生產(chǎn)企業(yè)標準手冊.doc

Q/CT*有限公司企業(yè)標準Q/CT G2012-2017 標準化管理手冊Standardize Management Manual(GB/T15496-2003、 GB/T -15497-2003、 GB/T 15498-2003、 GB/T 19273-2003)受控狀態(tài)：版 本 號： B0 匯編/日期： 審核/日期： 批準/日期：2017年2月18日發(fā)布 2017年3月1日實施 *有限公司 發(fā)布*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：目錄文件編號Q/CT G2012-2017版 本 號B0頁 號1章節(jié)號目錄頁碼1234567891011121314151617附錄1附錄2附錄3附錄4附錄5附錄6目錄文件修訂記錄公司簡介企業(yè)標準化方針、目標標準化手冊發(fā)布令管理者代表發(fā)布令標準化組織機構(gòu)圖專兼職人員表標準化職責分解表標準體系編制說明標準化管理辦法標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則標準編號規(guī)則標準的制定、審批和實施管理辦法標準化培訓管理辦法標準化良好行為自我評價和改進辦法企業(yè)標準體系表標準總體一覽圖標準化體系圖技術(shù)標準體系圖管理標準體系圖工作標準體系圖企業(yè)組織架構(gòu)圖1234567891011-2829-3233-3536-3940-4142-4546-*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：文件修訂記錄文件編號Q/CT G2012-2017版 本 號B0頁 號2序號修訂內(nèi)容摘要修訂日期修訂者備注*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：企業(yè)簡介文件編號Q/CT G2012-2017版 本 號B0頁 號3公 司 簡 介*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化方針、目標文件編號Q/CT G2012-2017版 本 號B0頁 號4標準化方針建立健全完善的標準體系，實現(xiàn)科學規(guī)范的工作秩序,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。標準化目標A、1年內(nèi)完成標準化工作在公司全方位的推行；B、2年內(nèi)建立健全公司標準化管理體系；C、3年內(nèi)達到AAA級的標準化良好行為企業(yè)。*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：發(fā)布令文件編號Q/CT G2012-2017版 本 號B0頁 號5發(fā) 布 令有限公司標準化良好行為是根據(jù)GB/T154962003企業(yè)標準體系 要求、GB/T15497企業(yè)標準體系 技術(shù)標準體系、GB/T15498-2003企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系為、GB/T19273-2003企業(yè)標準體系 評價與改進建立，由公司標準化委員會組織起草、編制并討論通過?，F(xiàn)將該管理手冊正式發(fā)布，并自2014年9月1日起正式實施，要求公司各部門將該手冊做為公司標準化管理工作遵循的準則。 總經(jīng)理： 2017年2月18日*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：管理者代表任命文件編號Q/CT G2012-2017版 本 號B0頁 號6管理者代表任命書根據(jù)GB/T154962003企業(yè)標準體系 要求、GB/T15497企業(yè)標準體系 技術(shù)標準體系、GB/T15498-2003企業(yè)標準化體系 管理標準和工作標準體系、GB/T19273-2003企業(yè)標準化體系 評價與改進的要求，公司任命 為管理者代表，除公司任命的其他職責外，應(yīng)具有以下方面的職責和權(quán)限：a）確保標準化良好行為所需過程得到建立、實施和保持；b）向最高管理者匯報標準化良好行為的業(yè)績和任何改進的需求；c）確保在整個組內(nèi)提高員工的標準化良好行為的意識；d）就標準化良好管理有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。特發(fā)布任命書，并2017年3月1日起實行。 總經(jīng)理： 2017年2月18日*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化組織機構(gòu)圖文件編號Q/CT G2012-2017版 本 號B0頁 號7標準化管理者代表總 經(jīng) 理標準化組織機構(gòu)圖維修班電纜料工序總經(jīng)辦生產(chǎn)中心質(zhì)檢班QC中心倉儲中心法務(wù)中心采購中心商務(wù)中心財務(wù)中心電線工序退鍍工序小拉工序上引工序大中拉工序原料庫備品庫成品庫*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化工作專(兼)職人員文件編號Q/CT G2012-2017版 本 號B0頁 號8姓 名性別文化程度工作崗位職 務(wù)職 稱備 注大專管 理總經(jīng)理主 任研究生管 理副總經(jīng)理組 長（管 代）大專管 理副總經(jīng)理副組長文 員行政專員專 職管 理行政經(jīng)理兼 職管 理商務(wù)經(jīng)理兼 職管 理生產(chǎn)經(jīng)理兼 職管 理倉儲經(jīng)理兼 職專 員人資專員兼 職管 理財務(wù)經(jīng)理兼 職*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化職責分解表文件編號Q/CT G2012-2017版 本 號B0頁 號9 職能部門要 求總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)辦生產(chǎn)中心財務(wù)中心QC中心商務(wù)中心采購中心倉儲中心法務(wù)中心1標準化手冊實施宣言發(fā)布2確定企業(yè)方針目標3確定標準化機構(gòu)、人員、職責4編制標準化工作計劃和實施方案5審批標準化工作計劃、方案6建立標準檔案收集國內(nèi)外標準信息7確定標準化法律、法規(guī)及強制性標準8標準化系統(tǒng)的構(gòu)建9標準化編制方法、實施辦法、管理辦法等制定10組織標準化培訓11組織實施標準化機構(gòu)下達的標準化工作任務(wù)12組織編制標準化管理手冊13組織編制、修訂各中心的的制度、規(guī)范、流程、記錄等產(chǎn)品標準14組織評審?fù)晟聘黜椫贫?、?guī)范、流程、工藝、記錄等標準15各種標準化文件的定稿和匯編成冊16組織實施與本部門有關(guān)的標準17對標準進行監(jiān)督檢查18按管理和工作標準對員工進行考核19標準化良好行為評價與改進為領(lǐng)導部門職責 主要職責部門 為相關(guān)協(xié)助職能*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準體系編制說明文件編號Q/CT G2012.1-2017版 本 號B0頁 號101 概述標準體系是指企業(yè)內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。本標準體系是以企業(yè)標準體系 要求中的條款5.2企業(yè)標準體系的組成為依據(jù)劃分為三個子體系：技術(shù)標準體系、管理標準體系、工作標準體系。其中與產(chǎn)品有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準、產(chǎn)品標準、采購標準、作業(yè)規(guī)程、檢驗規(guī)程等做為技術(shù)標準加以編制，把經(jīng)營、生產(chǎn)、質(zhì)量、安全及各項管理制度做為管理標準加以編制，把公司各崗位、各級人員、特殊工種操作人員、特殊工序操作人員等崗位職責做為工作標準加以編制。2 標準體系表編制的依據(jù)公司標準化委員會在標準體系的編制和建立過程中嚴格按照GB/T 13016-2009企業(yè)標準體系表編制原則的要求、GB/T 13017-2008企業(yè)標準體系表編制指南、GB/T 15496-2003企業(yè)標準體系要求、GB/T 15497-2003企業(yè)標準體系 技術(shù)標準體系、GB/T 15498-2003企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系的要求，同時依據(jù)本企業(yè)的實際情況編制。3 國內(nèi)、國外標準引用情況公司現(xiàn)已引用了ISO9001質(zhì)量管理體系標準做為質(zhì)量管理的依據(jù)；產(chǎn)品標準執(zhí)行大部分是國家標準和行業(yè)標準。4 與其他體系的交叉情況及處理意見 本公司已通過的ISO9000、CCC強制性產(chǎn)品認證與標準化良好行為管理緊密交叉、重疊。為避免管理層次的混亂和不必要的重復(fù)，標準化良好行為把質(zhì)量管理體系和CCC強制性產(chǎn)品認證等各體系形成的各層次文件作為體系認證管理標準納入標準化良好行為。 在各體系改版或修訂時，標準中的內(nèi)容將按標準化良好行為中管理標準的要求作一定的改變。5 與公司管理制度體系的交叉 本公司自成立以來，形成了一套行之有效、較為完善的管理制度體系。目前僅把已近成熟、通用性強的制度轉(zhuǎn)化為標準。隨著公司的不斷發(fā)展，各項制度有待于進一步完善、成熟、提高，并再行轉(zhuǎn)化為標準。6 標準化體系的動態(tài)管理 公司對標準實行動態(tài)管理，對目前已經(jīng)納入標準化良好行為的標準進行跟蹤，通過不斷的修訂來提高標準質(zhì)量。應(yīng)確保現(xiàn)行的國家標準、行業(yè)標準和標準實時有效。在以后的工作中，注重搜集、整理和采用與我公司有關(guān)的國際、國外先進標準，補充和完善公司的標準化良好行為，使我公司的標準化良好行為工作處于同行業(yè)的領(lǐng)先地位，推動我公司的各項工作全面發(fā)展。Q/CT*有限公司企業(yè)標準Q/CT G2012.2-2017 標準化管理辦法Standardized management approach (GB/T15496-2003、 GB/T -15497-2003、 GB/T 15498-2003、 GB/T 19273-2003)2017年2月18日發(fā)布 2017年3月1日實施 *有限公司 發(fā)布*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號1前 言本標準為標準化良好行為管理準則。本標準的制定依據(jù)和引用文件如下： GB/T1.1標準化工作導則 第1部分:標準的結(jié)構(gòu)和編寫 GB/T13016 標準體系表編制原則和要求 GB/T13017 企業(yè)標準體系表編制指南 GB/T15496 企業(yè)標準體系 要求 GB/T15497 企業(yè)標準體系 技術(shù)標準體系 GB/T15498 企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系 GB/T19273 企業(yè)標準體系 評價與改進 GB/T19001 質(zhì)量管理體系 要求(idt ISO9001) CNCA-00C-005-2014 強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則工廠質(zhì)量保證能力要求本標準所引用的國家相關(guān)的法律法規(guī)見企業(yè)標準體系表本標準包括了企業(yè)建立和實施企業(yè)標準體系和開展標準化工作的有關(guān)要求。本標準由*有限公司提出。本標準主要起草人：姚迎國 本標準于20017年2月18日首次發(fā)布。*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號21 范圍本標準規(guī)定了建立企業(yè)標準體系以及開展企業(yè)標準化工作的基本要求、管理機構(gòu)、職責、企業(yè)標準制定、實施以標準實施的監(jiān)督檢查、采用國際標準的要求、標準化管理的檢查與考核。本標準適用于本公司的標準化管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T1.1標準化工作導則 第1部分:標準的結(jié)構(gòu)和編寫GB/T13016 標準體系表編制原則和要求GB/T13017 企業(yè)標準體系表編制指南GB/T15496 企業(yè)標準體系 要求GB/T15497 企業(yè)標準體系 技術(shù)標準體系GB/T15498 企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系GB/T19001 質(zhì)量管理體系 要求(idt ISO9001)GB/T19273 企業(yè)標準體系 評價與改進3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。3.1標準 standard為在一定的范圍內(nèi)獲得最佳秩序，經(jīng)協(xié)商一致制定并由公認機構(gòu)批準，共同使用的和重復(fù)使用的一種規(guī)范性文件。注：標準應(yīng)以科學技術(shù)和經(jīng)驗的綜合成果為基礎(chǔ)，以促進最佳的共同效益為目的。3.2標準化 standardization*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號3為在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對現(xiàn)實問題或潛在問題制定共同使用的重復(fù)使用的條款的活動。注1：上述活動主要包括編制、發(fā)布和實施標準的過程。注2：標準化的主要作用在于為了其預(yù)期目的改進產(chǎn)品、過程和服務(wù)的適用性，防止技術(shù)壁壘，并便利技術(shù)合作。3.3企業(yè)標準化 enterprise standardization為在企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則的活動。注1：上述活動主要包括編制、發(fā)布并實施標準的過程。注2：標準化的主要作用在于為了其預(yù)期目的改進產(chǎn)品、過程和服務(wù)的實用性，防止技術(shù)壁壘，以便利技術(shù)合作。3.4企業(yè)標準體系 enterprise standard system企業(yè)內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。3.5企業(yè)標準體系表 diagram of enterprise standard system企業(yè)標準體系的標準按一定形式排列起來的圖表。4 企業(yè)標準化工作的基本要求4.1 貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)標準化的法律、法規(guī)、方針政策。4.2 建立并實施企業(yè)標準體系。4.3 實施國家標準、行業(yè)標準和地方標準。4.4 制定和實施企業(yè)標準。4.5對標準的實施進行監(jiān)督檢查。4.6采用國際標準和國外先進標準。4.7參加國內(nèi)、國際有關(guān)標準化活動。5 公司標準體系5.1建立公司標準體系的總要求*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號4公司按照本標準GB/T15497和GB/T15498的要求建立公司標準體系，加以實施，并持續(xù)評審與改進其有效性。建立的公司標準體系應(yīng)符合以下要求：a) 公司標準體系應(yīng)以技術(shù)標準體系為主體，以管理標準體系和工作標準體系相配套。b) 應(yīng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)，實施有關(guān)國家標準、行業(yè)標準和地方標準。c) 公司標準體系內(nèi)的標準應(yīng)能滿足公司生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理的需要。d) 公司標準體系應(yīng)在公司標準體系表的框架下制定。e) 公司標準體系內(nèi)的標準之間相互協(xié)調(diào)。f) 管理標準體系、工作標準體系應(yīng)能保證技術(shù)標準體系的實施。g) 公司標準體系應(yīng)與其他管理體系相協(xié)調(diào)并提供支持。5.2公司標準體系的組成公司標準體系由本標準、企業(yè)標準體系、技術(shù)標準體系（GB/T15497）、企業(yè)標準體系管理標準和工作標準體系（GB/T15498）和企業(yè)標準體系評價與改進（GB/T19273）組成。公司標準體系是公司其他各管理體系，如：質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、財務(wù)成本管理體系等的基礎(chǔ)。公司標準體系的建立，已根據(jù)公司的特點充分滿足其他管理體系的要求，并促進公司形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的管理體系和運行機制。公司標準體系內(nèi)的所有標準都要在本公司方針、目標和有關(guān)標準化法律、法規(guī)的指導下形成，包括公司貫徹、采用的上級標準和本公司制定的標準。5.3公司標準體系表公司標準體系表是公司標準體系的一種表現(xiàn)形式，建立公司標準體系應(yīng)首先研究和編制公司標準體系表，公司標準體系表的編制應(yīng)符合GB/T13016和GB/T13017的要求。5.4公司標準體系表的結(jié)構(gòu)形式根據(jù)GB/T13017對公司標準體系表的結(jié)構(gòu)形式的要求，本公司制定的公司標準體系表、技術(shù)標準體系表、管理標準和工作標準體系表如附錄1、附錄2、附錄3、附錄4。6 機構(gòu)、人員和培訓6.1總則公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理活動的需要設(shè)置相適應(yīng)的標準化機構(gòu)和人員。*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號5公司按下列要求設(shè)置機構(gòu)和人員：a) 公司成立標準會管理委員會為標準化管理機構(gòu)；b) 公司標準化工作由公司最高管理者授權(quán)的管理者代表統(tǒng)一管理；c) 公司明確管理日常標準化工作的機構(gòu)和人員；d) 公司各職能部門標準化工作的人員和職能。為了體現(xiàn)統(tǒng)一管理、分工負責的標準化管理原則，最高管理者授權(quán)章繼名同志作為公司標準體系管理者代表，成立標準化委員會。標準管理者代表領(lǐng)導標準化委員會,負責建立公司標準體系并持續(xù)改進。總經(jīng)理為委員會主任委員，各中心經(jīng)理和副經(jīng)理為委員。委員會的決定通過行政中心去具體實施。公司標準化組織架構(gòu)圖見標準化組織架構(gòu)圖章節(jié)。6.2公司標準化人員公司標準化人員應(yīng)具備的知識和能力：a) 公司標準化管理人員應(yīng)具備與所從事標準化工作相適應(yīng)的專業(yè)知識、標準化知識和工作技能，經(jīng)過培訓取得標準化從業(yè)資格；b) 熟悉并能執(zhí)行國家有關(guān)標準化法律、法規(guī)、方針和政策；c) 熟悉本公司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營及管理現(xiàn)狀，具備了一定的公司管理知識；d) 具備一定的組織協(xié)調(diào)能力、計算機應(yīng)用及文字表達能力。6.3公司標準化宣傳和培訓6.3.1目的通過宣傳和培訓提高公司全體員工的標準化意識，自覺掌握標準、遵守標準、運用標準。6.3.2對象和要求在實施重要標準時對使用標準的各方進行宣傳培訓。培訓工作由標準化部門和各職能部門組織進行。培訓的對象和要求為：a) 公司領(lǐng)導和各部門領(lǐng)導：通過培訓使他們熟悉國家有關(guān)標準化的法律、法規(guī)、方針、政策。了解標準化的基本知識，掌握管轄范圍內(nèi)的管理標準、工作標準，并能貫徹和運用。*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號6b) 專職、兼職標準化人員：宣傳標準化政策、法規(guī)，標準化理論和方法。提高標準化技術(shù)能力和管理能力，勝任標準化工作。c) 技術(shù)人員和行政人員：除標準化法規(guī)和基礎(chǔ)知識外，結(jié)合制定標準、貫徹實施標準而組織專題專項培訓。d) 生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員：主要進行標準化基礎(chǔ)知識和與本崗位有關(guān)的技術(shù)標準、管理標準和工作標準的培訓。6.3.3宣傳、培訓的方式a) 在公司內(nèi)部開標準化培訓班，必要時邀請有關(guān)專家授課；b) 組織有關(guān)人員進行考察、學習和技術(shù)交流；c) 參加行業(yè)及上級主管部門主辦的標準化專業(yè)知識培訓班；d) 參與國內(nèi)外各類標準化活動及技術(shù)交流活動；e) 舉辦標準化知識競賽、編發(fā)宣貫資料。7 職 責7.1 總經(jīng)理職責最高管理者應(yīng)確保以下標準化事項得到落實：a) 貫徹國家標準化工作的法律、法規(guī)、方針、政策和有關(guān)強制性標準；b) 確定與本公司方針、目標相適應(yīng)的標準化工作任務(wù)和目標；c) 確定公司標準化機構(gòu)、人員及其職責；d) 審批標準化工作規(guī)劃、計劃和標準化活動經(jīng)費；e) 組織建立公司標準體系，審批公司標準和公司標準體系；f) 鼓勵、表彰為公司標準化工作做出貢獻的單位和個人，對不認真貫徹執(zhí)行標準造成損失的責任者，進行懲戒。7.2 標準化管理者代表職責a) 負責領(lǐng)導標準化人員和標準化委員會的工作。b) 負責有關(guān)標準體系的外部聯(lián)絡(luò)，有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求適用性的批準。c) 確保標準管理體系的建立、實施和保持。*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號7d) 組織公司的內(nèi)部評價，向最高管理者報告標準管理體系的業(yè)績和改進需求。7.3 專職標準化人員的職責a) 確定并落實標準化法律、法規(guī)、規(guī)章以及強制性標準中與本公司相關(guān)的要求；b) 組織制定并落實公司標準化工作任務(wù)和指標，編制公司標準化規(guī)劃、計劃；c) 建立和實施公司標準體系，編制公司標準體系表；d) 組織制定、修訂公司標準，認真做好公司產(chǎn)品標準的備案工作；e) 組織實施有關(guān)國家標準、行業(yè)標準、地方標準和公司標準；f) 對新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術(shù)改造和技術(shù)引進，提出標準化要求，負責標準化審查g) 對本公司實施標準情況進行監(jiān)督檢查，組織公司標準復(fù)審：h) 組織制定公司標準化管理標準或管理制度；i) 組織標準化培訓；j) 統(tǒng)一歸口管理種類標準，建立標準檔案，搜集國內(nèi)外標準信息，并及時提供給使用部門；k) 承擔或參加國家、行業(yè)和地方委托的有關(guān)標準的制定和審定,參加國內(nèi)、國際各類標準化活動。7.4 標準化委員會的職責a) 完成公司產(chǎn)品標準和重要公司標準的制定、修訂和復(fù)審工作；b) 負責公司標準的評審，所有公司標準必須經(jīng)總工程師批準和發(fā)布后方能生效；c) 參與重要標準的宣貫、實施；d) 監(jiān)督標準化部門的工作。7.5 各部門（領(lǐng)導和兼職標準化員）職責a) 組織本部門完成公司下達的標準化工作任務(wù)和指標。b) 組織實施與本部門有關(guān)的標準。c) 建立本部門的標準檔案。d) 參與相關(guān)公司標準的制定、修訂和復(fù)審工作。e) 對本部門有關(guān)人員進行標準化培訓。f) 按管理標準和工作標準對員工進行考核、獎懲。7.6 各部門的標準化職責分解表 見本手冊標準化職責分解表章節(jié)*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號88 公司標準化管理標準和規(guī)劃、計劃8.1公司標準化管理標準（或管理制度）公司應(yīng)建立標準化管理標準（或管理制度），一般包括以下內(nèi)容：a） 規(guī)定標準化工作體系、組織機構(gòu)、任務(wù)、職責、工作方法與要求等；b） 規(guī)定公司標準制度、修訂、復(fù)審的工作原則、工作程序及具體要求；c） 規(guī)定實施標準及對標準實施進行監(jiān)督檢查的原則、方法、要求、程序和分工；d） 規(guī)定標準及標準信息的搜集、管理和使用等方面的要求；e） 規(guī)定實施各級有關(guān)標準的程序和方法；f） 規(guī)定標準化規(guī)劃、計劃內(nèi)容、工作程序和要求；g） 規(guī)定標準化培訓的任務(wù)、目標、方法和程序；h） 規(guī)定標準化成果獎勵工作程序和要求。8.2標準化規(guī)劃與計劃8.2.1標準化部門和各職能部門應(yīng)有計劃的開展各項標準化工作。標準化規(guī)劃和計劃包括：a） 制定、修訂公司標準體系和公司標準的規(guī)劃、計劃；b） 標準復(fù)審計劃；c） 重點宣貫國家標準、行業(yè)標準計劃；d） 標準實施計劃；e） 標準化宣傳、培訓計劃；f） 新產(chǎn)品開發(fā)的標準化審查計劃；g） 標準化科研規(guī)劃、計劃；h） 采用國際標準的規(guī)劃、計劃；i） 標準文本有效性檢查計劃；j） 其他方面的計劃。8.2.2標準化計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a） 計劃名稱；b） 計劃要達到的要求；*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號9c） 實施計劃需要的各項準備，資源配置等；d） 責任單位和人員，配合工作的單位和人員及其分工；e） 工作進度要求。8.2.3 計劃應(yīng)經(jīng)過審批方可實施。計劃的實施應(yīng)進行相應(yīng)的記錄。8.2.4 計劃在執(zhí)行過程中因故需要調(diào)整的應(yīng)及時提出整改措施，調(diào)整后的計劃也應(yīng)經(jīng)過審批。8.2.5 各部門的年度標準化工作計劃應(yīng)于每年1月10日前連同標準化工作總結(jié)報告一起報管理者代表。 管代根據(jù)公司的需要和各部門的上報計劃，編制公司標準化工作年度計劃，并報最高管理者批準后，于每年3月底下達并實施。8.2.6在實施的過程中，標準化管理人員應(yīng)進行跟蹤，了解計劃進展情況并給予必要的指導和協(xié)調(diào)。計劃實施的各方應(yīng)在季末、年中及年終對計劃的工作的實施情況總結(jié)，對項目實現(xiàn)情況進行全面監(jiān)督檢查。8.2.7年度計劃實施結(jié)束之后，標準化部門對各項標準化工作活動進行全面檢查，系統(tǒng)總結(jié)，吸取經(jīng)驗，找出教訓，并對實現(xiàn)結(jié)果進行客觀評價，對取得的顯著成績的部門和個人上報公司領(lǐng)導進行表彰獎勵。9 公司標準化信息9.1標準化信息的范圍：公司應(yīng)掌握的標準化信息應(yīng)包括以下方面：a） 公司生產(chǎn)、經(jīng)營、科技、貿(mào)易等方面有效的各種標準文本；b） 國內(nèi)外有關(guān)標準化期刊、出版物、專著；c） 國家和地方有關(guān)標準化的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；d）相關(guān)的國家標準、行業(yè)標準、國際標準、國外先進標準、地區(qū)標準、技術(shù)法規(guī)的中、外文本；e）其他與本公司有關(guān)的標準化信息。9.2標準信息管理的基本要求a) 通過郵購、網(wǎng)上查閱、參加學術(shù)交流會議、展覽等收集，如參加江蘇標準化信息網(wǎng)、及時與蘇州市技術(shù)情報所信息交流等；*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號10b) 出外考察、培訓和進行技術(shù)合作的人員應(yīng)努力搜集有關(guān)標準資料，回公司后應(yīng)及時送交標準化部門歸檔保管；c) 及時地了解并收集有關(guān)的標準發(fā)布、修訂、更改和廢止的信息；d) 收藏的標準信息應(yīng)及時更替、更改，保持良好的時效性；e) 標準化部門對資料進行整理、分類、登記、編目和借閱，并加蓋標準化部門印章。9.3標準信息的傳遞a) 標準化室通過發(fā)放標準文本和開通標準的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)等方式向各部門傳遞標準信息，并建立文件發(fā)放記錄；b) 各部門兼職標準化員應(yīng)注意搜集本部門標準執(zhí)行和改進的信息，并及時傳遞給標準化室。10 公司標準的制定、修訂和復(fù)審10.1公司標準的范圍a) 公司應(yīng)確保產(chǎn)品標準的覆蓋率為100，沒有國家標準行業(yè)標準的，應(yīng)制定企業(yè)產(chǎn)品標準。b) 為提高產(chǎn)品質(zhì)量和促進技術(shù)進步，制定嚴于國家標準、行業(yè)標準或地方標準的企業(yè)標準。c) 對國家標準、行業(yè)標準的選擇或補充的標準。d) 設(shè)計、采購、工藝、工裝、零部件、檢驗、試驗、包裝等方面的技術(shù)標準。e) 生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理活動中所需的技術(shù)標準、管理標準和工作標準。10.2公司標準的制定、修訂原則a） 貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準；b） 充分考慮顧客和市場需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保護消費者利益；c） 積極采用國際標準和國外先進標準；d） 有利于擴大對外經(jīng)濟合作；e） 有利于新技術(shù)的發(fā)展和推廣；f） 公司內(nèi)的企業(yè)標準之間，企業(yè)標準與國家標準或行業(yè)標準、地方標準之間應(yīng)協(xié)調(diào)一致。10.3公司標準的制定、修訂程序*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號1110.3.1調(diào)查研究、收集資料調(diào)查研究、收集資料的一般要求：a) 標準化對象的國內(nèi)外（包括公司）的現(xiàn)狀和發(fā)展方向；b) 有關(guān)最新科技成果；c) 顧客的要求和期望；d) 生產(chǎn)（服務(wù)）過程及市場反饋的統(tǒng)計資料、技術(shù)數(shù)據(jù)；e) 國際標準、國外先進標準、技術(shù)法規(guī)及國內(nèi)相關(guān)標準。10.3.2起草標準草案對收集到的資料進行整理、分析、選優(yōu)，必要時進行試驗對比和驗證然后編寫標準草案。10.3.3形成標準送審稿將標準草案連同“編制說明”發(fā)至公司內(nèi)有關(guān)部門，征求意見，對返回意見分析研究，編寫標準送審稿。10.3.4審查標準a） 采用會審或函審，標準審查重點；b） 標準送審稿是否符合或達到預(yù)定的目的和要求；c） 與有關(guān)法律、法規(guī)、強制性標準是否一致；d） 技術(shù)內(nèi)容是否符合國家方針政策和經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展方向，技術(shù)指標和性能是否先進、安全、可行，各項規(guī)定是否合理、完整和協(xié)調(diào)；e） 規(guī)范性技術(shù)要求內(nèi)容的確定方法是否符合GB/T1.2的規(guī)定；f） 標準編寫格式可參照GB/T1.1的規(guī)定。*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號1210.3.5編制標準報批稿經(jīng)審查通過的標準送審稿，起草單位應(yīng)根據(jù)審查意見修改，編寫“標準報批稿”及相關(guān)文件“標準編制說明”、“審查會議紀要”、“意見匯總處理表”。10.3.6批準和發(fā)布公司標準由公司法定代表人或其授權(quán)的管理者代表批準、發(fā)布，由標準化室編號、公布。10.4公司產(chǎn)品標準備案公司產(chǎn)品標準應(yīng)在發(fā)布后30日內(nèi)，報當?shù)卣畼藴驶姓鞴懿块T和有關(guān)行政主管部門備案。具體備案要求按標準化行政主管部門的規(guī)定辦理。10.5公司標準復(fù)審復(fù)審周期一般為：技術(shù)標準3-5年，產(chǎn)品標準3年。當有相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準發(fā)布、實施后，應(yīng)及時組織標準的復(fù)審工作，并確定其繼續(xù)有效、修訂或廢止。廢止的標準應(yīng)及時收回并加蓋“作廢”章。復(fù)審后的公司產(chǎn)品標準必須重新備案。11采用國際標準和國外先進標準工作程序111 與國際標準一致性程度的劃分國家標準與相應(yīng)國際標準的一致性程度分為三種，即等同、修改和非等效。a) 等同采用是指國家標準與相應(yīng)國際標準技術(shù)內(nèi)容完全相同，不作或稍作編輯性修改，其縮寫字母代號為“IDT”。b) 修改采用是指存在技術(shù)內(nèi)容差異，并對技術(shù)性差異進行了清楚地標識和解釋。在文本結(jié)構(gòu)上相同，但如不影響內(nèi)容時，允許改變結(jié)構(gòu)。其縮寫字母代號為MOD。c) 國家標準與相應(yīng)國際標準技術(shù)內(nèi)容和文本結(jié)構(gòu)上不同，它們之間的差異也沒有被清楚地標識。這種一致性程度稱為“非等效”，“非等效”程度不屬于采用國際標準，其縮寫字母代號為“NEQ”。112 采標原則a) 凡已有國際標準(包括即將制定完成的國際標準)的，但國家標準和行業(yè)標準未采用時，企業(yè)可以其為基礎(chǔ)制定標準。凡尚無國際標準或國際標準不能適應(yīng)需要的，應(yīng)積極采用國外先進標準。b) 對國際標準中的安全標準、衛(wèi)生標準、環(huán)境保護標準以及貿(mào)易需要的標準，應(yīng)先行采用，并與相關(guān)標準相協(xié)調(diào)。*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號13c) 采標的產(chǎn)品標準，應(yīng)當同時采用與其配套的相關(guān)標準，采標應(yīng)同企業(yè)的技術(shù)引進、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)相結(jié)合。d) 對于采用國際標準或國外先進標準的國家標準，應(yīng)當采取有效措施貫徹實施。e) 采用國際標準應(yīng)符合GBT 2000022001標準化工作指南 第2部分：采用國際標準的規(guī)則中的要求。113 采標工作步驟a) 編制計劃 編制本企業(yè)采標的規(guī)劃、計劃。b) 搜集資料 搜集相關(guān)的國際標準和國外先進標準，并進行翻譯。c) 對比分析、試驗驗證 對國際標準和國外先進標準進行對比分析和必要的試驗驗證，找出本企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能指標、試驗方法等方面的差距，提出措施。d) 制定標準 把國際標準和國外先進標準的內(nèi)容不同程度地納入標準。e) 實施標準 強化標準、完善設(shè)備和檢測手段，進行人員培訓，組織技術(shù)攻關(guān)，進行必要的技術(shù)引進，保證標準的實施。f) 檢查驗收 企業(yè)對采標的產(chǎn)品自檢后，認為符合采標要求具備驗收條件，填報產(chǎn)品采用國際標準驗收申請書，并附驗收必備資料向有關(guān)標準化行政主管部門申請驗收。驗收合格頒發(fā)產(chǎn)品采用國際標準驗收合格證書，并可到有關(guān)部門辦理備案手續(xù)，使用采標標志。12 標準的實施12.1基本原則實施標準的基本原則包括：a）實施標準必須符合國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；b）國家標準、行業(yè)標準、地方標準中有關(guān)強制性標準，公司必須嚴格執(zhí)行；c）不符合強制性標準的產(chǎn)品，禁止出廠、銷售和進廠；d）納入公司標準體系的標準都應(yīng)嚴格執(zhí)行。12.2實施標準的程序*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號1412.2.1制定實施標準計劃應(yīng)將實施標準的工作列入公司計劃，規(guī)定有關(guān)部門應(yīng)承擔的任務(wù)和完成時間。實施標準的計劃包括： 實施標準的時間方式、內(nèi)容、步驟、責任人應(yīng)達到的要求12.2.2實施標準的準備實施標準的準備工作包括：a）明確相應(yīng)的機構(gòu)，負責實施標準的組織協(xié)調(diào)；b）向有關(guān)人員宣傳、講解標準。重要標準編制宣貫材料，必要時集中培訓；c）進行技術(shù)準備，必要時進行技術(shù)攻關(guān)或技術(shù)改造；d）進行物資準備，為實施標準提供必要的資源。12.2.3實施標準依據(jù)技術(shù)標準、管理標準、工作標準的不同要求和特點，在做好準備工作的基礎(chǔ)上，由各部門分別組織實施有關(guān)標準。公司各有關(guān)部門應(yīng)嚴格實施標準。公司在貫徹實施國家標準、行業(yè)標準和地方標準中遇到的問題，應(yīng)及時與標準批準發(fā)布部門或標準起草單位溝通。13 標準實施的監(jiān)督檢查13.1總則實施標準的監(jiān)督檢查是指對標準貫徹執(zhí)行情況進行督促、檢查和處理的活動。通過監(jiān)督檢查，可促進標準的有效執(zhí)行，并發(fā)現(xiàn)標準本身存在的問題，應(yīng)采取改進措施。13.2監(jiān)督檢查內(nèi)容監(jiān)督檢查分部門按分管范圍進行，并對違反標準的行為責任糾正和處理。主要監(jiān)督檢查內(nèi)容包括：a）已實施標準的執(zhí)行情況；b）公司內(nèi)技術(shù)標準、管理標準和工作標準的貫徹執(zhí)行情況；c）公司研制新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進技術(shù)和設(shè)備是否符合有關(guān)標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準要求。d）公司貫徹實施的國家標準、行業(yè)標準和地方標準及強制性標準的執(zhí)行情況。13.3監(jiān)督檢查的方式監(jiān)督檢查可按下列方式進行：*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號15a）技術(shù)標準、管理標準的實施應(yīng)由相關(guān)部門進行監(jiān)督檢查：其中產(chǎn)品標準的實施情況由質(zhì)檢部門按相關(guān)標準、試驗方法和驗收規(guī)則進行監(jiān)督檢查和處理，對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程或關(guān)鍵、重點環(huán)節(jié)的技術(shù)質(zhì)量按標準規(guī)定的技術(shù)要求、檢驗（試驗）、規(guī)程進行定期或不定期監(jiān)督檢查；管理部門工作標準實施情況，由公司管理者代表組織檢查考核；c）各類崗位人員工作標準由所屬部門（車間）負責組織考核；d) 公司在研制新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進技術(shù)和設(shè)備時應(yīng)對其符合有關(guān)標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準的情況進行監(jiān)督，應(yīng)在科研、設(shè)計、生產(chǎn)以及技術(shù)引進、設(shè)備引進的各個階段由公司專兼職標準化人員負責對有關(guān)部門圖樣和技術(shù)文件進行標準化審查。13.4監(jiān)督檢查結(jié)果的處理負責監(jiān)督檢查的部門和人員，應(yīng)確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性，檢查結(jié)果應(yīng)形成文件以作為改進的依據(jù)。13.5公司標準體系的評價和改進公司應(yīng)對其建立的標準體系是否符合相關(guān)標準的要求以及標準體系運行的有效性和效率進行評審，評審工作應(yīng)按GB/T19273的要求進行。公司標準體系的評價主要由公司組織自我評價，也可向當?shù)貥藴驶芾聿块T申請社會確認。14 標準化管理的檢查與考核14.1標準化部門和各職能部門的標準化管理工作應(yīng)接受主管領(lǐng)導和主管部門的檢查和考核。14.2檢查和考核的內(nèi)容與要求a） 檢查貫徹執(zhí)行國家有關(guān)標準化法律、法規(guī)及宣貫國家標準、行業(yè)標準的情況；b） 檢查年度標準制定、修訂計劃和其他標準化計劃的完成情況；c） 檢查公司標準復(fù)審的情況；d） 檢查一般產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件的標準化審查情況；e） 檢查新產(chǎn)品標準化審查情況；f） 檢查標準體系表的修訂情況；g） 檢查發(fā)布、實施的標準是否及時歸檔。*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號1614.3標準化成果管理 在標準化領(lǐng)域內(nèi)，通過制、修訂標準和標準化管理活動，對提高企業(yè)管理水平有顯著作用的論文、著作、標準、管理方法等成果，由綜合管理部負責組織、收集和評選，并送交標準化委員會主任審批，按企業(yè)科技管理成果獎勵條例確定成果等級，予以獎勵，對價值顯著的成果，綜合管理部向上級標準化部門推薦評選技術(shù)進步獎。 15 標準化良好行為的評價與改進151 自我評價的要求為確保公司標準化良好的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量管理部每年組織不少于一次的自我評價。質(zhì)量管理部結(jié)合平時標準實施的監(jiān)督檢查結(jié)果進行持續(xù)改進。持續(xù)改進應(yīng)按照PDCA管理模式和方法進行，按策劃、實施、檢查、處置、再策劃的管理模式周而復(fù)始地順序運作，從而實現(xiàn)對標準化良好行為持續(xù)改進的目的。152 自我評價的組織和人員要求1521 由質(zhì)量管理部組織成立由主管標準化管理者代表參加的標準化良好行為自我評價小組，并確定一名組長。成員包括職能部門、各部門負責人、公司標準化管理人員。1522 評價小組人員應(yīng)經(jīng)過標準化培訓，具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識，掌握GBT 15496、GBT 15497、GBT 15498等系列標準，熟悉企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況和標準化良好行為文件。153 自我評價方法和程序 自我評價方法和程序按GBT 192732003中53的要求。154 自我評價的內(nèi)容和要求 自我評價的內(nèi)容和要求與標準化主管確認的評價機構(gòu)確認的內(nèi)容和要求相同。 a) 標準化工作要求； b) 技術(shù)標準體系的編制要求； c) 管理標準體系和工作標準體系編制要求； d) 技術(shù)、管理和工作標準的實施、監(jiān)督與改進； e) 對評價確認結(jié)果的處置。 具體評價內(nèi)容按GBT192732003中第7章的要求。*有限公司企業(yè)標準管理手冊標題：標準化管理辦法文件編號Q/CT G2012.2-2017版 本 號B0頁 號17155 評價機構(gòu)確認為取