某包裝材料公司質(zhì)量管理手冊(cè)(doc 78頁(yè)).doc

*包裝材料有限公司 文件編號(hào)：TC-ZS-01質(zhì)量手冊(cè)第一版 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 文件發(fā)放號(hào)：地址： 電話：傳真：郵編：頒布令本公司依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第一版，本手冊(cè)已包含了程序文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自頒布之日起實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日*包裝材料有限公司0.1 目 錄章節(jié)號(hào)0.1版 本1頁(yè) 次1/1 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 4.2.20.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4企業(yè)概況1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量管理體系 4.1、4.24.1文件控制程序 4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序 4.2.45.0管理職責(zé) 5.1、5.25.1質(zhì)量方針 5.35.2管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理評(píng)審控制程序 5.66.0資源管理 6.16.1人力資源控制程序 6.26.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 7.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7.27.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 7.37.4采購(gòu)控制程序 7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7.57.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 7.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.18.1.1顧客滿意程度測(cè)量程序 8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序 8.2.28.1.3過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 8.2.3、8.2.48.2不合格品控制程序 8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序 8.48.4改進(jìn)控制程序 8.5附錄1 第二級(jí)文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單*包裝材料有限公司0.2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)0.2版 本1頁(yè) 次1/11 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，其內(nèi)容包括：a) 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了500kV及以下的輸變電線路稀土多元合金熱鍍鋅鐵塔、110kV及以下鋼管桿及類(lèi)似鋼結(jié)構(gòu)的制造及提供的服務(wù)；b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的表述。2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。3 本手冊(cè)為公司受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)管部，辦理核收登記。4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以更改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。*包裝材料有限公司0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)0.3版 本1頁(yè) 次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)*包裝材料有限公司0.4 公司概況章節(jié)號(hào)0.4版 本1頁(yè) 次1/1*包裝材料有限公司，創(chuàng)建于1973年,是主要生產(chǎn)500kV及以下的輸變電線路稀土多元合金熱鍍鋅鐵塔、110kV及以下鋼管桿及類(lèi)似鋼結(jié)構(gòu)的制造等，系中外合資企業(yè)。曾獲得計(jì)量驗(yàn)收合格證、標(biāo)準(zhǔn)化整頓合格證、環(huán)境保護(hù)許可證、110kV鋼管生產(chǎn)許可證、輸電線路（500kV）全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等證書(shū)。公司座落于溫州機(jī)場(chǎng)大道邊上的扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，北臨甌江、南靠鐵路龍灣貨運(yùn)站（龍灣萬(wàn)噸級(jí)碼頭），距離溫州機(jī)場(chǎng)僅4公里，海陸空交通均十分便利，可滿足不同客戶(hù)的運(yùn)輸要求，最大限度減少產(chǎn)品在運(yùn)輸途中的損傷。公司現(xiàn)有資產(chǎn)4261萬(wàn)元，廠房占地面積4萬(wàn)平方米，員工288人，其中高級(jí)技經(jīng)人員15人，中級(jí)技經(jīng)人員40人，技術(shù)骨干88人，企業(yè)自1986年始，連續(xù)被溫州電業(yè)局、溫州市勞動(dòng)局、浙江省電力工業(yè)局、華東電業(yè)管理局、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)為先進(jìn)企業(yè)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。公司現(xiàn)擁有行業(yè)領(lǐng)先的半自動(dòng)控溫?zé)徨冧\生產(chǎn)線一套和先進(jìn)的法因數(shù)控角鋼KX-12型沖裁制作全自動(dòng)生產(chǎn)流水線一套，KX-20數(shù)控角鋼沖剪自動(dòng)線一條及BJ2K-80型三位數(shù)控沖孔線一套，并配有200噸位的壓力機(jī)以及不同規(guī)格的鉆床、銑床、刨床、沖床、剪板機(jī)、剪邊機(jī)等大型生產(chǎn)設(shè)備，還配有電腦自動(dòng)放樣系統(tǒng)和整套完善的物理力學(xué)試驗(yàn)和化學(xué)分析、檢測(cè)設(shè)備及自動(dòng)噴鋅等。公司現(xiàn)已形成金加工、稀土熱鍍鋅、鋼管三個(gè)自行配套的生產(chǎn)車(chē)間，具備強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力。公司具有健全的服務(wù)組織機(jī)構(gòu)和管理體系，并擁有一支實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、能吃苦耐勞的售后服務(wù)隊(duì)伍。公司嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品全部達(dá)到GB269481和SDZ02587標(biāo)準(zhǔn)的要求，是國(guó)家經(jīng)貿(mào)委推薦的“兩網(wǎng)”改造產(chǎn)品的指定供應(yīng)單位之一。公司以“開(kāi)拓、創(chuàng)新、求實(shí)、奮進(jìn)”的企業(yè)精神來(lái)激勵(lì)全體員工去開(kāi)創(chuàng)美好的明天。在新的世紀(jì)里，我公司全體員工將以更大的生產(chǎn)熱情、更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)迎接我國(guó)加入WTO所帶來(lái)的機(jī)遇和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，為我國(guó)電力事業(yè)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。公司名稱(chēng)：*包裝材料有限公司地址：溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中片7小區(qū)富春江路電話86531363傳真郵編：325011*包裝材料有限公司1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.0版 本1頁(yè) 次1/1質(zhì) 管 部生產(chǎn)部 總經(jīng)理生產(chǎn)輔助車(chē)間產(chǎn)輔助班鋼桿車(chē)間辦公室鍍鋅車(chē)間金工車(chē)間常務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理技術(shù)中 心工藝培訓(xùn)部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部供應(yīng)部裝卸機(jī)動(dòng)班*包裝材料有限公司2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)2.0版 本1頁(yè) 次1/1生產(chǎn)輔助車(chē)間產(chǎn)輔助車(chē)間質(zhì)檢員辦公室金工車(chē)間鍍鋅車(chē)間鋼桿車(chē)間常務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理生產(chǎn)部 總經(jīng)理管理者代表質(zhì) 管 部工藝培訓(xùn)部技術(shù)中 心銷(xiāo)售部供應(yīng)部財(cái) 務(wù) 部質(zhì) 量計(jì) 量標(biāo) 準(zhǔn)內(nèi) 審裝卸機(jī)動(dòng)班*包裝材料有限公司3.0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3.0版 本1頁(yè) 次1/1職能部門(mén)體系要求管理層質(zhì)管部技術(shù)中心生產(chǎn)部銷(xiāo)售部供應(yīng)部工藝培訓(xùn)部辦公室4 質(zhì)量管理體系4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1 策劃8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)主要職能；相關(guān)職能。*包裝材料有限公司4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版 本1頁(yè) 次1/21 目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編寫(xiě)的總要求。2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.2管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)管部a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 程序4.1質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：a) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行確定，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從確定顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；b) 明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量和分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。*包裝材料有限公司4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版 本1頁(yè) 次2/24.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 第一級(jí)文件 第二級(jí)文件4.2.3第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)；a）部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)所有產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。4.2.7為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000 對(duì)照條款 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4*包裝材料有限公司4.1 文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版 本1頁(yè) 次1/41 目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、使用和保管。3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、使用和保管并組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5 辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)管理文件、人事檔案及與質(zhì)量管理體相關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。3.6各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。4 程序4.1文件分類(lèi)及保管4.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類(lèi)：a）部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家行業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。由相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)質(zhì)管部備案存檔；b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的部門(mén)保存、使用。4.1.3公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a) 質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱(chēng)代號(hào)-ZS-版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：TC-ZS-01，表示本公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。b) 質(zhì)量記錄：主要使用部門(mén)代號(hào)-質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)-記錄編號(hào)例如：ZG-5.4-01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第5.4章管理評(píng)審控制程序中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。*包裝材料有限公司4.1 文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版 本1頁(yè) 次2/4c) 各部門(mén)其他質(zhì)量文件：部門(mén)代號(hào)-文件順序號(hào)-年號(hào)例如：XS-05-2001，表示銷(xiāo)售部于2001年發(fā)放的第5號(hào)文件。4.2.2各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下：技術(shù)中心：JS，質(zhì)管部：ZG，生產(chǎn)部：SC，銷(xiāo)售部：XS，供應(yīng)部：GY，辦公室：BG，工藝培訓(xùn)部：GP。4.3文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充分與適宜的；b) 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、回收；c) 各部門(mén)工作手冊(cè)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、回收；d) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄。4.4文件的受控狀態(tài)文件分“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，該印應(yīng)包含受控號(hào)、發(fā)放日期和持有者姓名等內(nèi)容，并應(yīng)注明分發(fā)號(hào)。4.5文件的更改a) 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部組織更改，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；若文件更改內(nèi)容超過(guò)質(zhì)量手冊(cè)的三分之一時(shí)，由質(zhì)管部組織質(zhì)量手冊(cè)的換版工作，并做好新版質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放及舊版的回收；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)的主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用a) 文件使用者應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用；b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀4.7.1文件的保存*包裝材料有限公司4.1 文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版 本1頁(yè) 次3/4a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b) 各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員保管。質(zhì)管部每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；c) 對(duì)受控文件，各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的部門(mén)受控文件清單。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)質(zhì)管部備案，如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)通知質(zhì)管部；d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷(xiāo)毀a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b) 因?yàn)槟撤N原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c) 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須有資料管理人登記編號(hào)。4.8外來(lái)文件的控制4.8.1收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門(mén)受控文件清單”，并報(bào)質(zhì)管部備案。4.9每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以更新。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5 相關(guān)文件 6 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄控制程序。 6.1文件發(fā)放、回收記錄。6.2文件借閱、復(fù)制記錄。6.3部門(mén)受控文件清單。6.4文件更改申請(qǐng)。6.5文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)。*包裝材料有限公司4.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版 本1頁(yè) 次1/21 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、監(jiān)督、管理各部門(mén)的質(zhì)量記錄。3.2各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。3.3辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄。4 程序4.1各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫(xiě)4.3.1質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去不允許空白；同時(shí)各相關(guān)欄目由負(fù)責(zé)人簽名。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門(mén)的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔、字跡清晰、易于識(shí)別和檢索。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交辦公室保管。4.4.2質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的質(zhì)量記錄清單作為部門(mén)工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門(mén)的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3質(zhì)管部每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門(mén)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；b) 各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。*包裝材料有限公司4.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版 本1頁(yè) 次2/24.6質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí),由辦公室主任填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)交質(zhì)管部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。4.7記錄格式4.7.1各部門(mén)的質(zhì)量記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交質(zhì)管部備案。4.7.2各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件文件控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單。6.2 文件發(fā)放、回收記錄。6.3 文件借閱、復(fù)制記錄。6.4 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)。*包裝材料有限公司5.0 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版 本1頁(yè) 次1/21 目的規(guī)定公司最高管理者應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍適用于公司最高管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。4 程序4.1管理承諾公司最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：4.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性a) 最高管理者應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解“滿足顧客”是最基本的要求；b) 最高管理者應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c) 最高管理者應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種形式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。4.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。4.1.3總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。4.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，為此應(yīng)做到：4.2.1確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。4.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。4.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足*包裝材料有限公司5.0 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版 本1頁(yè) 次2/2a）公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。4.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件: 標(biāo)題 ISO9001：2000 對(duì)照條款 5.1 質(zhì)量方針 5.3 5.2 管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4 管理評(píng)審控制程序 5.6*包裝材料有限公司5.1 質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.1版 本1頁(yè) 次1/11 為實(shí)現(xiàn)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“以質(zhì)為本，競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)新，用戶(hù)滿意”本公司要以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾，通過(guò)不斷地尋求質(zhì)量改進(jìn)，完善質(zhì)量體系。2 本方針與公司的宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)持執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷的對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。 總經(jīng)理： 年 月 日*包裝材料有限公司5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版 本1頁(yè) 次1/21 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以確定和策劃。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo),配置必要的資源,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃。4 程序4.1質(zhì)量目標(biāo)4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 產(chǎn)品整基交付合格率達(dá)到100%；b) 產(chǎn)品一次交檢合格率98%，今后三年內(nèi)每年遞增0.5%；c) 顧客滿意率達(dá)到100%。4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以確定和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定；b) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； *包裝材料有限公司5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版 本1頁(yè)次2/2c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批及發(fā)放4.5.1質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。4.5.2質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到質(zhì)管部。4.6.2質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理。4.6.3質(zhì)量策劃的更改a) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序。5.2 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6.2 質(zhì)量策劃輸出文件。6.3 文件更改申請(qǐng)。*包裝材料有限公司5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)5.3版 本1頁(yè) 次1/41 目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作,向公司傳達(dá)滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 主持管理評(píng)審；d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配置；e) 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量決策；f) 對(duì)管理者代表進(jìn)行授權(quán)，使其具體負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持；g) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量做出承諾，是企業(yè)質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。3.2常務(wù)副總經(jīng)理a) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)生產(chǎn)、供應(yīng)、銷(xiāo)售質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b) 組織制定并批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃等；c) 領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)部、銷(xiāo)售部、辦公室工作。3.3總經(jīng)理助理a) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、技術(shù)中心、質(zhì)管部和工藝培訓(xùn)部的日常工作。3.4技術(shù)中心主任a) 負(fù)責(zé)督促設(shè)計(jì)室對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作；b) 負(fù)責(zé)審查產(chǎn)品的圖紙，保證及時(shí)提供生產(chǎn)所需的圖樣和有關(guān)技術(shù)資料；c) 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題；d) 編制本部門(mén)員工崗位工作人員任職要求，并對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。*包裝材料有限公司5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)5.3版 本1頁(yè) 次2/43.5生產(chǎn)部部長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，堅(jiān)持文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)；b) 根據(jù)銷(xiāo)售合同編制生產(chǎn)計(jì)劃，做到均衡生產(chǎn)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施；d) 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行工藝紀(jì)律大檢查；e) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，對(duì)整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制；f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；g) 負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的生產(chǎn)和技術(shù)工藝組織相關(guān)部門(mén)會(huì)審；h) 編制本部門(mén)員工崗位工作人員任職要求，并對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3.6質(zhì)管部部長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃；負(fù)責(zé)組織糾正與預(yù)防措施的計(jì)劃實(shí)施和驗(yàn)證工作；c) 負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量工作；負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制；d) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作；e) 負(fù)責(zé)具體實(shí)施管理評(píng)審工作；f) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的質(zhì)量記錄；g) 負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并組織編制與完善內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；h) 編制本部門(mén)員工崗位工作人員任職要求，并對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3.7銷(xiāo)售部部長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，負(fù)責(zé)與顧客溝通并承接業(yè)務(wù)；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作；組織處理顧客投訴，并將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。c) 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同的管理；d) 編制本部門(mén)員工崗位工作人員任職要求，并對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。*包裝材料有限公司5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)5.3版 本1頁(yè) 次3/43.8供應(yīng)部部長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，按時(shí)提供合格的生產(chǎn)物資；b) 負(fù)責(zé)按公司有關(guān)規(guī)定制度進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)、保管發(fā)放等管理工作；c) 負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件的質(zhì)量問(wèn)題的處理；d) 負(fù)責(zé)顧客提供物資的驗(yàn)收、建帳、標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放、記錄等工作；e) 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立健全的原輔材料的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和供方的質(zhì)量檔案；f) 編制本部門(mén)員工崗位工作人員任職要求，并對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3.9財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)資金滿足能力的評(píng)審；b) 負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)配、成本核算和財(cái)務(wù)管理；c) 編制本部門(mén)員工崗位工作人員任職要求，并對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3.10辦公室主任a) 負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求；b) 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定和監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；e) 編制本部門(mén)員工崗位工作人員任職要求，并對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3.11車(chē)間主任a) 負(fù)責(zé)車(chē)間管理工作，貫徹落實(shí)質(zhì)量管理體系文件，建立并實(shí)施車(chē)間質(zhì)量考核制度；b) 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)、工藝、圖紙組織生產(chǎn)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)；c) 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，并做好各種記錄；d) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)管理；*包裝材料有限公司5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)5.3版 本1頁(yè) 次4/43.12 工藝培訓(xùn)部部長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)編寫(xiě)各種新產(chǎn)品的工藝，并不斷完善各工序的工藝；b) 負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間員工進(jìn)行工藝培訓(xùn)和指導(dǎo)；c) 指導(dǎo)車(chē)間制作和改進(jìn)與工藝相配套的工夾具；d) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各個(gè)車(chē)間的工藝技術(shù)問(wèn)題；e) 編制本部門(mén)員工崗位工作人員任職要求，并對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3.13管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)貫徹并提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4 內(nèi)部溝通4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5 相關(guān)文件數(shù)據(jù)分析控制程序。*包裝材料有限公司 5.4 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版 本1頁(yè) 次1/31 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2質(zhì)管部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容：a) 評(píng)審時(shí)間；b) 評(píng)審目的；c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d) 參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e) 評(píng)審準(zhǔn)則；f) 評(píng)審內(nèi)容。4.1.3但若出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，仍發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。*包裝材料有限公司5.4 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版 本1頁(yè) 次2/34.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入