權(quán)力運(yùn)行一覽表

權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表 部門(mén) 單位 名稱 部門(mén) 單位 名稱 供應(yīng)科供應(yīng)科 時(shí)間 時(shí)間 年年 月月 日日 職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體 A 出現(xiàn)質(zhì)量差或假產(chǎn)品 監(jiān)控措施 1 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)可 委托有關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定 2 提升采購(gòu)人員相關(guān)知識(shí)水 平 物資采購(gòu)物資采購(gòu) B 出現(xiàn)賬 物不符 監(jiān)控措施 1 規(guī)范臺(tái)賬 嚴(yán) 格出入庫(kù)手續(xù) 2 定期對(duì)賬 物進(jìn)行清點(diǎn) 3 執(zhí)行專人管理 存放物品倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)人 根據(jù)工根據(jù)工 程需要程需要 制定采購(gòu)制定采購(gòu) 計(jì)劃計(jì)劃 報(bào)請(qǐng)領(lǐng)報(bào)請(qǐng)領(lǐng) 導(dǎo)審批導(dǎo)審批 到貨嚴(yán)到貨嚴(yán) 格把好格把好 質(zhì)量關(guān)質(zhì)量關(guān) A 上報(bào)內(nèi)上報(bào)內(nèi) 蒙古能蒙古能 建電子建電子 商務(wù)采商務(wù)采 集平臺(tái)集平臺(tái) 入庫(kù)建臺(tái)帳入庫(kù)建臺(tái)帳 B 權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表 部門(mén) 單位 名稱 部門(mén) 單位 名稱 財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科 時(shí)間 時(shí)間 年年 月月 日日 職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體 A 申請(qǐng)失去真實(shí)性 監(jiān)控措施 1 提出申請(qǐng)的人 員應(yīng)當(dāng)對(duì)申請(qǐng)的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì) 評(píng)估 使申請(qǐng)切合實(shí)際 并主 動(dòng)上交領(lǐng)導(dǎo)審查 2 加強(qiáng)監(jiān)督 成立領(lǐng)導(dǎo)小組 對(duì)提出申請(qǐng)人員和申請(qǐng)的制定 過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督 大額資金大額資金 使用使用 B 沒(méi)有進(jìn)行開(kāi)會(huì)討論 或討 論結(jié)果不夠公正 監(jiān)控措施 1 領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)提 出的申請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)的審查 并 做好詳細(xì)的會(huì)議記錄 經(jīng)理 書(shū)記 副經(jīng)理 財(cái)務(wù)主管 日常報(bào)銷日常報(bào)銷 A 疏忽大意則會(huì)造成資金流 失 監(jiān)控措施 1 掌握財(cái)務(wù)專業(yè) 知識(shí) 2 熟悉財(cái)務(wù)制度 3 嚴(yán)格把關(guān) 減少資金流失 經(jīng)理 財(cái)務(wù)主管 提出合提出合 理計(jì)劃理計(jì)劃 A 領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)班子 研究決定研究決定 B 財(cái)務(wù)主財(cái)務(wù)主 管審核管審核 出納轉(zhuǎn)賬出納轉(zhuǎn)賬 或匯兌或匯兌 會(huì)計(jì)輸會(huì)計(jì)輸 入憑證入憑證 建臺(tái)帳建臺(tái)帳 整理粘整理粘 貼原始貼原始 單據(jù)單據(jù) 分管財(cái)務(wù)分管財(cái)務(wù) 經(jīng)理 報(bào)經(jīng)理 報(bào) 銷部門(mén)負(fù)銷部門(mén)負(fù) 責(zé)人 財(cái)責(zé)人 財(cái) 務(wù)主管審務(wù)主管審 核核 財(cái)務(wù)主財(cái)務(wù)主 管審核管審核 A 出納出納 付款付款 會(huì)計(jì)輸會(huì)計(jì)輸 入憑證入憑證 建臺(tái)帳建臺(tái)帳 權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表 部門(mén) 單位 名稱 勞資科部門(mén) 單位 名稱 勞資科 時(shí)間 時(shí)間 年年 月月 日日 職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體 A 出現(xiàn)身體上的疾病 監(jiān)控措施 1 擬聘用人員必 須提供縣級(jí)以上醫(yī)院體檢合格 證明材料 工程處將體檢 用 工資料匯總存檔備查 2 對(duì) 擬聘用人員年齡 學(xué)歷 政治 思想和工作經(jīng)歷進(jìn)行嚴(yán)格審查 必要時(shí)還需進(jìn)行面試 技能考 試工作 勞務(wù)用工勞務(wù)用工 B 簽訂合同不規(guī)范 監(jiān)控措施 1 嚴(yán)格按照新勞 動(dòng)法規(guī)定的項(xiàng)目簽訂勞務(wù)用工 合同 2 嚴(yán)格執(zhí)行公司勞務(wù) 用工管理辦法 經(jīng)理 分管經(jīng)理 勞資員 向公司向公司 報(bào)審用報(bào)審用 工計(jì)劃工計(jì)劃 擬聘用人擬聘用人 員提供體員提供體 檢等證明檢等證明 材料材料 A 簽訂簽訂 勞動(dòng)勞動(dòng) 合同合同 B 經(jīng)公司經(jīng)公司 審查審查 合格合格 建臺(tái)帳建臺(tái)帳 經(jīng)公司經(jīng)公司 人力資人力資 源部嚴(yán)源部嚴(yán) 格審查格審查 權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表 部門(mén) 單位 名稱 辦公室部門(mén) 單位 名稱 辦公室 時(shí)間 時(shí)間 年年 月月 日日 職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體 A 在審核環(huán)節(jié) 對(duì)不符合采 購(gòu)規(guī)定的 違規(guī)審核簽名 監(jiān)控措施 1 嚴(yán)格按照有關(guān) 采購(gòu)制度執(zhí)行 認(rèn)真審核批報(bào) 程序 辦公易耗辦公易耗 品采購(gòu)品采購(gòu) B 在采購(gòu)環(huán)節(jié) 存在未執(zhí)行 廉政制度行為 采購(gòu)物品不符 合質(zhì)量要求 監(jiān)控措施 1 嚴(yán)格執(zhí)行比價(jià) 采購(gòu)工作制度 2 嚴(yán)格按照質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)辦公用品 3 充 分做好市場(chǎng)調(diào)研工作 要貨比 三家 經(jīng)理 辦公室負(fù)責(zé)人 各部室各部室 根據(jù)工根據(jù)工 作需要作需要 提出提出 申請(qǐng)申請(qǐng) 辦公室主辦公室主 任任 審核審核 A 制定采制定采 購(gòu)計(jì)劃購(gòu)計(jì)劃 嚴(yán)格把嚴(yán)格把 好質(zhì)量好質(zhì)量 關(guān) 關(guān) B 報(bào)請(qǐng)領(lǐng)報(bào)請(qǐng)領(lǐng) 導(dǎo)審批導(dǎo)審批 入庫(kù)建領(lǐng)用臺(tái)帳入庫(kù)建領(lǐng)用臺(tái)帳 權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表 部門(mén) 單位 名稱 計(jì)劃科部門(mén) 單位 名稱 計(jì)劃科 時(shí)間 時(shí)間 年年 月月 日日 職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體 投標(biāo)報(bào)價(jià)及投標(biāo)報(bào)價(jià)及 工程預(yù)決算工程預(yù)決算 A 投標(biāo)時(shí)造成脫標(biāo) 監(jiān)控措施 1 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘 2 認(rèn)真研究招標(biāo)文件 3 熟悉 各種編制投標(biāo)報(bào)價(jià)資料 4 做好 答疑工作 5 認(rèn)真編制投標(biāo)報(bào)價(jià) 經(jīng)理 計(jì)劃負(fù)責(zé)人 熟悉圖熟悉圖 紙或招紙或招 標(biāo)文件標(biāo)文件 編制工程編制工程 預(yù)算或投預(yù)算或投 標(biāo)報(bào)價(jià)標(biāo)報(bào)價(jià) A 合同合同 簽訂簽訂 增減變?cè)鰷p變 更簽證更簽證 施工進(jìn)施工進(jìn) 度報(bào)表度報(bào)表 工程結(jié)算工程結(jié)算 B B 工程預(yù)結(jié)算丟項(xiàng)拉項(xiàng)高估冒報(bào) 監(jiān)控措施 1 熟悉掌握國(guó)家的法 律法規(guī)及有關(guān)工程造價(jià)的管理規(guī) 定 精通本專業(yè)理論知識(shí) 熟悉 工程圖紙 掌握工程預(yù)算定額及 有關(guān)政策規(guī)定 掌握工程施工流 程 2 到施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察及參 加圖紙會(huì)審和技術(shù)交底 3 按圖 紙和現(xiàn)場(chǎng)考察后的實(shí)際情況進(jìn)行 工程量提取 4 與材料部門(mén)及施 工現(xiàn)場(chǎng)人員積極配合 對(duì)材料和 工程量變化進(jìn)行實(shí)際把控 并及 時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)變更簽證的辦理手續(xù) 權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表 部門(mén) 單位 名稱 部門(mén) 單位 名稱 安全安全 時(shí)間 年時(shí)間 年 月月 日日 職權(quán) 名稱 運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體 A 學(xué)習(xí)流于形式 實(shí)效性差 監(jiān)控措施 1 將部分學(xué)習(xí) 地點(diǎn)設(shè)到施工現(xiàn)場(chǎng) 2 內(nèi) 容講解結(jié)合具體工程 注重圖 紙分析 3 創(chuàng)新學(xué)習(xí)方法 增強(qiáng)互動(dòng) 4 考核要理論聯(lián) 系實(shí)際 安全安全 生產(chǎn)生產(chǎn) 安規(guī)及上崗考試安規(guī)及上崗考試 規(guī)范施工器械 工器具管理規(guī)范施工器械 工器具管理 隨時(shí)檢查 隨時(shí)整改隨時(shí)檢查 隨時(shí)整改 B 月度 月度 季度 季度 年度年度 安全安全 生產(chǎn)生產(chǎn) 匯報(bào)匯報(bào) 落實(shí)落實(shí) 安全安全 生產(chǎn)生產(chǎn) 獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)懲 制制 度度 年終年終 總結(jié)總結(jié) 匯報(bào)匯報(bào) 制定安全生產(chǎn)制度制定安全生產(chǎn)制度 定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議 B 整改措施不及時(shí) 缺乏針 對(duì)性 監(jiān)控措施 1 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 限時(shí) 3 天整 改 2 針對(duì)問(wèn)題 提出整改措 施 注重操作性 3 二次檢查 注重整改實(shí) 效 經(jīng)理 專職安全員 權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表 部門(mén) 單位 名稱 質(zhì)量部門(mén) 單位 名稱 質(zhì)量 時(shí)間 時(shí)間 年年 月月 日日 職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體 制定年制定年 度安全度安全 工作計(jì)工作計(jì) 劃 確劃 確 定安全定安全 生產(chǎn)目生產(chǎn)目 標(biāo)標(biāo) 成立安成立安 全生產(chǎn)全生產(chǎn) 小組并小組并 下達(dá)工下達(dá)工 作任務(wù)作任務(wù) 簽訂簽訂 安全安全 生產(chǎn)生產(chǎn) 責(zé)任責(zé)任 狀狀 各項(xiàng)目部落實(shí)各項(xiàng)目部落實(shí) 安全措施安全措施 組織組織 安全安全 生產(chǎn)生產(chǎn) 知識(shí)知識(shí) 學(xué)學(xué) 習(xí)習(xí) A A 對(duì)所建項(xiàng)目存在明顯質(zhì)量 隱患的情況不予監(jiān)督檢查或檢 查時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)控措施 嚴(yán)格定期檢查 每 季度進(jìn)行考核 按考核結(jié)果兌 付 施工質(zhì)量施工質(zhì)量 管理管理 復(fù)檢合格復(fù)檢合格繼續(xù)施工繼續(xù)施工 B 故意隱瞞檢查中發(fā)