數據控制程序(1)

控制代號 制梁場試驗室 第 1 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 標題 數據控制程序 發(fā)布日期 2010 年 08 月 04 日 1 0 目的 為保證檢測數據采集 計算 處理 記錄 報告 存儲 傳輸的準確 可靠 有 效和保密 特編制本程序 2 0 范圍 2 1 檢測數據的采集 2 2 臨界數據的處理 2 3 檢測數據的計算和處理 2 4 數據的修約 2 5 數據的判定 2 6 數據的轉移 2 7 錯誤數據的更正 2 8 可疑數據的處理 2 9 計算機以及數據的管理 3 0 職責 3 1 技術負責人應 3 1 1 組織編制 修訂和批準自動化測量程序軟件 3 1 2 組織對自動測量軟件的驗證 3 2 檢測部負責人應 3 2 1 規(guī)定本部門檢測原始數據的采集方法 3 2 2 組織制定自動化設備的操作規(guī)程 3 2 監(jiān)督員應 3 2 1 校核檢測數據和判定結果 3 2 2 對可疑數據提出驗證 3 3 檢測員應 3 3 1 認真采集和記錄原始數據 3 3 2 按規(guī)范計算和處理數據 3 4 技術負責人應負責維護本文件的有效性 4 0 程序 4 1 數據的采集 4 1 1 各檢測部負責人應按照本部門承檢標準和檢測細則的要求 規(guī)定出每一類型承檢產品 或承檢項目的檢測原始數據的手工采集方式和格式 4 1 2 如采用自動采集或打印原始數據 則檢測部負責人應對采集數據所用的相關測量系統 實施驗證和控制 控制方法參見本程序第 4 4 4 條 控制代號 制梁場試驗室 第 2 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 標題 數據控制程序 發(fā)布日期 2010 年 08 月 04 日 4 1 3 采集后的原始數據應當進行適當的修約或截尾 遵循先修約后運算的運算原則 最終 報出數據的有效位數應當等同標準的規(guī)定或多出標準規(guī)定的一位 4 2 臨界數據的處理 4 2 1 當測得值接近臨界控制值時 檢測人員應當增加測量次數 以觀測測量結果的發(fā)散趨 勢 如果連續(xù)觀測到的測量值趨于平穩(wěn)或收斂 則可以按照數據處理的規(guī)定或程序進行數據 處理或考慮測量不確定度后進行判定 4 2 2 如果連續(xù)觀測到的測量值趨于發(fā)散 則應查找發(fā)散原因 以判斷是測量儀器問題還是 被測物品的問題 當肯定是被測物品的內在質量問題時 則應按照標準的規(guī)定給出物品的質 量判定 4 2 3 臨界數據的判定應參照 測量不確定度評定控制程序 的相關要求 4 2 4 當儀表指針在某一區(qū)間偏擺時 檢測員應根據小風險的原則或讀取最大值 或讀取最 小值 4 3 數據的處理 4 3 1 檢測員應對采集到的原始數據進行處理 數據處理應首先確認使用的物理常數 數表 計算公式 圖表和曲線等 數據計算時應遵循先修約 后計算的原則 4 3 2 數據的修約應執(zhí)行 GB8170 87 標準的規(guī)定 4 4 數據的判定 4 4 1 極限數據是指測量得到值已接近或可能超過了標準規(guī)定的值 對此類數據的判定應首 先確定測量不確定度 然后根據測量不確定度的大小程度來判定臨界或極限數據合格與否 不確定度的評定參見 測量不確定度評定控制程序 4 4 2 極限數值的判定依據 GB1250 89 標準的規(guī)定 4 4 3 可疑數據是指偏離約定值或估計值的測量結果 此時應采取以下步驟來確定或排除測 量的可疑因素 a 用期間檢查方法檢查儀器的校準狀態(tài) 并使用核查標準來檢查測量儀器的穩(wěn)定性和 重復性 b 檢查檢測結果的監(jiān)控結果 參見 確保檢測 校準 結果質量控制程序 c 檢查測試方法和步驟 d 對已測物品進行重復測試 e 檢查環(huán)境和消耗品的影響 4 4 4 檢測數據的不一致是指二次測量得到不同的測量結果 當出現此類情況時各檢測部門 的監(jiān)督員應組織對檢測數據不一致的驗證活動并從下列細節(jié)和控制中查找原因 a 檢測細則規(guī)定的檢測方法細節(jié) b 儀器操作規(guī)程規(guī)定的操作細節(jié) 控制代號 制梁場試驗室 第 3 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 標題 數據控制程序 發(fā)布日期 2010 年 08 月 04 日 c 對環(huán)境和影響量的控制 d 原始數據的記錄和計算導出的細節(jié) e 數據的修約和判定的細節(jié) f 其它有效的方法 4 4 5 如能用以上排除方法找到原因 則監(jiān)督員或檢測部負責人應針對存在的問題向技術負 責人提出糾正的建議 糾正措施的實施應執(zhí)行 不符合檢測工作的控制程序 4 4 6 如使用上述排除方法仍不能找到存在的問題 則檢測部的負責人應組織相關人員實施 有效的驗證方法來確定存在的不一致原因 直至查出最終原因 4 5 數據的轉移 4 5 1 數據的轉移應本著 文件相關 的原則 即 保存轉移前的原始數據憑證以便核實查 證 4 5 2 數據在轉移過程中不允許進行修約 計算 變更 4 6 數據的更正 4 6 1 數據的更正是指由于記錄錯誤引起的對數據的更正 在原始記錄中如發(fā)生記錄錯誤需 要對錯誤數據進行更正時 應遵循在錯誤數據上劃二條水平橫線后 再在錯誤數據右上角填 寫正確數據的更正方法 更正數據的操作人員應對更正后的數據進行簽章確認和負責 4 6 2 如需對客戶手中保存數據的更正 則申請人應以書面形式向技術負責人提出要求 詳 細說明原因后 再由技術負責人簽發(fā)一份書面通知 正式向需要更正數據的所有用戶提出更 正數據的申明 修正檢測報告應執(zhí)行 檢測報告的管理程序 4 7 自動化測量設備的管理 4 7 1 本試驗室技術負責人應對本試驗室所有用于檢測的計算機 自動化設備 文檔打印的 自動化設備以及自動化設備所用的軟件和網絡文件實施統一有效的管理 4 7 2 測量軟件的編制和驗證 4 7 2 1 技術負責人應組織編制本試驗室檢測用計算機或自動測量設備的應用軟件以及計算 機網絡文件 4 7 2 2 測量軟件應由技術負責人組織對其使用的適用性和有效性進行驗證 驗證可參照本 程序第 4 4 3 條和 實現測量可溯源程序 以保證其準確性和有效性 4 7 2 3 經驗證合格的測量用軟件和在網絡上發(fā)布使用的網絡文件應形成書面文件 經技術 負責人批準編號后控制使用 形成書面文件的測量軟件和網絡文件應由資料員保存 4 7 2 4 經安裝調試合格后的測量軟件和網絡文件 應由技術負責人組織加密碼鎖 實施文 件控制管理 未經技術負責人的批準或授權不得隨意調整 變動測量軟件和網絡文件 調整 測量軟件應執(zhí)行 質量體系文件控制和維護程序 控制代號 制梁場試驗室 第 4 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 標題 數據控制程序 發(fā)布日期 2010 年 08 月 04 日 4 7 2 5 技術負責人應組織各使用自動化設備的檢測部負責人制定自動化設備的操作規(guī)程 對自動化設備規(guī)定使用和維護要求 4 7 3 計算機軟件的保存和變動 4 7 3 1 自編的計算機軟件應形成書面文件和磁盤備份保存 備份保存的磁盤文件應考慮以 下安全性 a 防止磁場對磁盤數據的破壞 b 防止因操作系統或硬件配置的升級使磁盤文件不能兼容和繼續(xù)使用 c 防止未經授權改動磁盤文件 d 防止磁盤丟失和未經批準使用 e 儲藏文件的環(huán)境條件 4 7 3 2 計算機軟件和網絡文件的變動應由技術負責人授權的人員實施 未經授權的人員一 律不得變動計算機文件 4 7 3 3 如操作人員認為確有必要進行文件變動時 應向技術負責人提出申請 申請變動軟 件文件應執(zhí)行 質量體系文件控制和維護程序 4 7 3 4 獲準變動的計算機軟件 應由執(zhí)行人負責刪除舊的文件 安裝新的文件 經驗證合 格后方可運行使用 不允許新舊文件同在一臺機器上運行 4 7 3 5 計算機中不得保存保密文件 如確有需要 保存人應實施密碼封鎖 4 7 3 6 上網公布文件應有技術負責人負責把關 涉及檢測結果 客戶和試驗室的保密信息 的文件不得在網上運行和保存 試驗室的保密應執(zhí)行 保護客戶機密信息和所有權程序 4 7 4 計算機設備及其軟件保管的環(huán)境 4 7 4 1 計算機及自動化設備的運行應能保證在相對干燥 恒溫 無煙塵 無強大磁場干擾 防止靜電和相對安靜的條件下 對要求較為嚴格的使用環(huán)境 應建立環(huán)境監(jiān)控手段 設施和 記錄 環(huán)境監(jiān)控應執(zhí)行 檢驗環(huán)境的建立 控制和維護程序 4 7 4 2 計算機軟件的保管應參照 4 7 3 1 條款的要求 防止霉變和數據的丟失 必要時也 應建立環(huán)境監(jiān)控手段 設施和記錄 4 7 4 3 讀取外部磁盤文件時應首先檢查磁盤病毒 在采取安全預防措施并保證能夠安全運 行后 再讀取磁盤文件 4 7 4 4 非專用報告打印計算機不得保存檢測數據和檢測報告 4 7 4 5 試驗室檢測用計算機禁止運行游戲和其他非檢測用程序軟件 4 7 5 商業(yè)軟件的使用 4 7 5 1 試驗室用于檢測用的各類商業(yè)軟件必須采購正價版 或隨機配帶的裝機軟件 此類 軟件應當作為受控文件歸檔保管 控制代號 制梁場試驗室 第 5 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 標題 數據控制程序 發(fā)布日期 2010 年 08 月 04 日 4 7 5 2 采購的正價版或隨機配帶的裝機軟件無需形成源程序文件 可經驗證合格后直接使 用 4 7 5 3 上述裝機軟件必須隨儀器附件或隨機文件妥善保管 并經常檢查裝機軟件在儀器上 的運行狀況 5 0 相關程序文件 質量體系文件控制和維護程序 保護客戶機密信息和所有權程序 不符合檢測工作的控制程序 確保檢測 校準 結果質量控制程序 測量不確定度評定控制程序 檢測環(huán)境的建立 控制和維護程序 實現測量可溯源程序 檢測報告的編制與管理程序 附圖 數據控制方案 控制代號 制梁場試驗室 第 6 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 標題 數據控制程序 發(fā)布日期 2010 年 08 月