稀土項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 稀土項目簡介及立項備案申請稀土項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景稀土被譽為21世紀新材料的寶庫，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊。是改造升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵元素，也是發(fā)展國防尖端技術(shù)重要保障材料。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國稀土產(chǎn)業(yè)取得了明顯的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效明顯，正在改變挖土賣土的局面。上世紀90年代初，中國一躍成為世界上最大的稀土生產(chǎn)國和出口國，擔負全球九成以上的稀土供應(yīng)，當前，我國已經(jīng)成為世界最大的稀土功能材料生產(chǎn)國和應(yīng)用國。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人余xx（三）項目承辦單位簡介公司依托集團公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產(chǎn)業(yè)提高運營效率為使命，提供全方面的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。公司始終秉承“集領(lǐng)先智造，創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，發(fā)展先進制造，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續(xù)為社會提供先進科技，覆蓋上下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)綜合服務(wù)商。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx科技園。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積8277.47平方米（折合約12.41畝），其中：凈用地面積8277.47平方米（紅線范圍折合約12.41畝）。項目規(guī)劃總建筑面積13326.73平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程8280.30平方米，計容建筑面積13326.73平方米；預計建筑工程投資1085.16萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學設(shè)計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為稀土，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值8268.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2365.59(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1085.16676.67190.622365.591.1工程費用萬元1085.16676.675354.081.1.1建筑工程費用萬元1085.161085.1631.47%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元676.67676.6719.62%1.2工程建設(shè)其他費用萬元603.76603.7617.51%1.2.1無形資產(chǎn)萬元247.82247.821.3預備費萬元355.94355.941.3.1基本預備費萬元207.83207.831.3.2漲價預備費萬元148.11148.112建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2365.592365.592、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金1082.47萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元5354.083555.485016.405354.085354.085354.081.1應(yīng)收賬款萬元1606.22963.731284.981606.221606.221606.221.2存貨萬元2409.341445.601927.472409.342409.342409.341.2.1原輔材料萬元722.80433.68578.24722.80722.80722.801.2.2燃料動力萬元36.1421.6828.9136.1436.1436.141.2.3在產(chǎn)品萬元1108.30664.98886.641108.301108.301108.301.2.4產(chǎn)成品萬元542.10325.26433.68542.10542.10542.101.3現(xiàn)金萬元1338.52803.111070.821338.521338.521338.522流動負債萬元4271.612562.973417.294271.614271.614271.612.1應(yīng)付賬款萬元4271.612562.973417.294271.614271.614271.613流動資金萬元1082.47649.48865.981082.471082.471082.474鋪底流動資金萬元360.82216.49288.66360.82360.82360.823、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資3448.06萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2365.59萬元，占項目總投資的68.61%；流動資金1082.47萬元，占項目總投資的31.39%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1085.16萬元，占項目總投資的31.47%；設(shè)備購置費676.67萬元，占項目總投資的19.62%；其它投資603.76萬元，占項目總投資的17.51%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2365.59+1082.47=3448.06（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元3448.06145.76%145.76%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2365.59100.00%100.00%68.61%2.1工程費用萬元1761.8374.48%74.48%51.10%2.1.1建筑工程費萬元1085.1645.87%45.87%31.47%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元676.6728.60%28.60%19.62%2.2工程建設(shè)其他費用萬元247.8210.48%10.48%7.19%2.2.1無形資產(chǎn)萬元247.8210.48%10.48%7.19%2.3預備費萬元355.9415.05%15.05%10.32%2.3.1基本預備費萬元207.838.79%8.79%6.03%2.3.2漲價預備費萬元148.116.26%6.26%4.30%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2365.59100.00%100.00%68.61%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1082.4745.76%45.76%31.39%7鋪底流動資金萬元360.8215.25%15.25%10.46%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)57.26%，建筑容積率1.61，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.03%，固定資產(chǎn)投資強度190.62萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3350.953350.958280.308280.30741.671.1主要生產(chǎn)車間2010.572010.574968.184968.18459.841.2輔助生產(chǎn)車間1072.301072.302649.702649.70237.331.3其他生產(chǎn)車間268.08268.08480.26480.2644.502倉儲工程710.95710.953280.183280.18213.682.1成品貯存177.74177.74820.04820.0453.422.2原料倉儲369.69369.691705.691705.69111.112.3輔助材料倉庫163.52163.52754.44754.4449.153供配電工程37.9237.9237.9237.922.783.1供配電室37.9237.9237.9237.922.784給排水工程43.6143.6143.6143.612.494.1給排水43.6143.6143.6143.612.495服務(wù)性工程450.27450.27450.27450.2729.335.1辦公用房187.05187.05187.05187.0514.045.2生活服務(wù)263.22263.22263.22263.2212.976消防及環(huán)保工程127.02127.02127.02127.029.316.1消防環(huán)保工程127.02127.02127.02127.029.317項目總圖工程18.9618.9618.9618.9670.397.1場地及道路硬化1200.16233.01233.017.2場區(qū)圍墻233.011200.161200.167.3安全保衛(wèi)室18.9618.9618.9618.968綠化工程443.2615.51合計4739.6813326.7313326.731085.16（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計71臺（套），設(shè)備購置費676.67萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量820169.28千瓦時，折合100.80噸標準煤。2、項目年總用水量5921.33立方米，折合0.51噸標準煤。3、“稀土項目投資建設(shè)項目”，年用電量820169.28千瓦時，年總用水量5921.33立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）101.31噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量41.38噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.17%，能源利用效果良好。4、項目符合xx科技園發(fā)展規(guī)劃，符合xx科技園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“稀土項目”主要從事稀土項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性稀土項目選址于xx科技園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx科技園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃