大米企業(yè)質量管理手冊.doc

大米企業(yè)質量管理手冊質量手冊目錄頒布令1質量負責人任命書2公司治理結構圖3質量方針、質量安全目標及質量目標考核辦法4各部門質量安全職責、權限7管理人員及主要崗位人員資質要求10不合格控制程序及糾正措施12技術工藝控制程序14采購管理制度16采購文件17進貨查驗、原料驗收管理制度18生產過程質量管理制度20生產過程考核辦法21米廠生產作業(yè)指導書22食品生產加工及運輸過程中防止污染、損壞的制度25產品出廠檢驗制度27產品出廠檢驗記錄制度28原料進廠檢驗控制程序29半成品檢驗控制程序30成品檢驗控制程序31委托檢驗管理制度32檢驗儀器設備管理制度33生產設備、設施管理制度35設備清洗維護保養(yǎng)制度37從業(yè)人員培訓及健康檢查管理制度38食品安全風險監(jiān)測信息收集制度39食品安全事故處置方案41不合格品管理制度43產品召回管理制度45消費者投訴受理制度47貯存運輸管理制度48廠區(qū)環(huán)境及車間衛(wèi)生管理制度50頒 布 令 為了加強產品質量管理，提高產品質量，強化全員質量意識，對質量管理體系進行有效控制，從源頭上嚴把質量關，維護消費者的切身利益，不斷提高本公司產品的質量水平，更好地參與市場競爭，使影響產品質量的各個環(huán)節(jié)符合食品質量安全和食品市場準入的要求，并實現持續(xù)改進經研究決定在全公司范圍內推行全面質量管理工作。按照食品質量安全市場準入審查通則（2010版）和*生產許可證審查細則的要求編寫本版質量手冊，建立質量安全管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，通過制定、實施本手冊，確保本公司產品質量安全。本手冊自發(fā)布之日起實施，生效后全公司各級各類人員應及時組織學習，嚴格遵照執(zhí)行。公司食品有限公司文件質量負責人任命書為了貫徹執(zhí)行食品質量安全市場準入審查通則（2010版）和大米食品生產許可證審查細則，確保本公司質量管理體系的建立、維持和改進，現任命 同志為我公司質量負責人，無論其在其他方面職責如何，不能影響其管理職責的獨立性，必須履行以下職責，并行使其職權：1.負責公司質量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進其有效性；2.向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，以供管理評審和作為質量管理體系改進的基礎；3. 負責提高公司全體員工對滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求重要性的認識程度；.4. 負責管理評審的策劃，參加管理評審會議；5. 負責內部審核的策劃和實施工作的管理；6. 負責監(jiān)視和測量工作的管理；7. 負責公司產品質量安全的管理和控制及整個公司內“質量安全”意識的形成，并且負責與QS認證有關的外部聯絡工作。公司 關于成立公司質檢部的決定各部門：根據企業(yè)的發(fā)展需要，同時為了保證產品質量，加強質量管理，提高公司的信譽，決定成立質檢部，該部門為企業(yè)質量管理機構。職責、權限：主要負責企業(yè)所有原輔材料進、出公司的全過程質量管理，對生產車間質量管理進行指導和監(jiān)督，對生產過程中任何環(huán)節(jié)的質量問題有一票否決權，質檢部嚴格按技術標準和企業(yè)的質量管理制度嚴格管理，確保質量管理體系的建立、實施和保持工作的有效運行，保證產品質量。質檢部長由 擔任。本決定至公布之日起執(zhí)行。公司 公司治理結構圖車間化驗室總經理兼質量負責人生產技術總監(jiān)（技術負責人）人） 質檢部生產技術部供銷部辦公室質量方針、質量安全目標為進一步深化改革，強化產品質量管理，進一步提高企業(yè)的社會信譽，結合目前產品質量的現狀，特制定本企業(yè)質量方針和質量安全目標。一、質量方針抓質量、創(chuàng)品牌，提高員工素質，促管理、重信譽。二、產品質量安全目標產品檢驗合格率達98%以上；顧客滿意率95%以上，今后每年遞增。三、主要措施1、建立健全質量管理體系，由總經理主管質量管理工作，下設質檢部長、車間質檢員，從組織機構上確保產品質量不斷提高，各級質檢人員層層把關，確保質量管理工作正常開展。2、確立質量控制目標，制定質量控制計劃，落實好質量控制措施，加強質檢工作力度。3、認真做好材料訂貨、進場、驗收的質檢工作，對不合格的原輔助材料嚴禁使用。4、做好用戶回訪工作，要樹立為用戶高度負責的精神。若發(fā)現質量問題拖延不解決影響企業(yè)聲譽的，給予責任人通報批評或罰款處理。5、公司賦予質檢部停工、返工獎罰權力，任何人不得進行干涉，如有對質檢人員進行打擊、報復、惡意攻擊、誣陷等行為，公司將采取果斷措施嚴肅處理。6、各級質檢人員要堅持學習專業(yè)知識，努力提高自身素質，做到嚴以律己，秉公執(zhí)法、平等待人，要嚴肅認真的執(zhí)行本行業(yè)標準和上級有關規(guī)定，要加強檢測控制手段，對各道工序操作過程嚴格把關。四、檢查驗收制度各工序在生產過程中由班組進行自檢，質檢員對各工序實行巡檢，對違反操作規(guī)程或達不到工藝要求的人員，可令其改正或返工。質檢部人員對各車間、工序行使質量監(jiān)督職能，對半成品實行抽檢，對成品進行批批檢驗，并填寫檢驗記錄表，對不合格產品不予簽字入庫。附件：質量安全目標分解表質量目標分解表序號質量目標部門目標分解1培訓計劃執(zhí)行率100質檢部按培訓計劃進行培訓。 2在用設備完好率100生產車間設備按期維護保養(yǎng)率達到100%；設備發(fā)生故障，及時維修，故障設備不得投入使用；操作人員認真執(zhí)行設備操作規(guī)程，使其處于良好的操作狀態(tài)，以保證目標實現。3食品添加劑使用登記率100生產車間對添加劑嚴格執(zhí)行使用登記制度，作好使用記錄4成品出廠檢驗合格率98以上質檢部質檢員對成品入庫實行批批檢驗，漏檢率為0%。5原料入庫驗收率100供銷部質檢部質檢員應對所有原輔材料實行批批檢查、檢驗，對不能檢驗的物品，應向供方索取有關合格證明。漏檢率為0%。6衛(wèi)生條件達標率100質檢部工作人員按制度規(guī)定對自身、廠區(qū)環(huán)境設施和設備進行檢查。質檢部定期或不定期開展監(jiān)督檢查，所有生產車間、倉庫100%覆蓋檢查。質量目標考核辦法1、目的本辦法適用于各個部門質量目標完成情況的考核。2、適用范圍本辦法使用于公司所有部門的考核。3、職責3.1質檢部負責質量目標的考核；3.2相關崗位負責人負責提供考核所需的數據。4、考核辦法4.1每季度對質量目標的完成情況進行考核；4.2考核采取對定性指標調查分析，對量化指標分析計算的方式進行；4.2.1量化指標計算方法a)生產技術部：在用生產設備完好率 本季度再用設備完好臺次數 100%生產設備總臺次數b)培訓計劃執(zhí)行率 培訓計劃執(zhí)行次數 100% 培訓計劃總次數C）生產車間：食品添加劑使用登記率本季度登記使用添加劑批次數 100%本季度實際使用添加劑批次數d)質檢部、車間：成品入庫檢驗合格率本季度實際檢驗合格批次數 100% 本季度實際入庫總批次數e) 質檢部、供銷部：原材料驗收率 本季度采購原材料 驗證檢驗批次數 100%本季度采購原材料總批次數f)供銷部：一次交付成功率銷售交付數量顧客退貨數量 100%銷售交付數量g）供銷部：顧客滿意率 客戶調查不滿意數 100% 客戶調查總數h)生產車間、庫房：衛(wèi)生條件達標率衛(wèi)生監(jiān)督檢查不達標次數 100% 衛(wèi)生監(jiān)督檢查總次數4.2.2質量目標中的量化指標的考核將根據以上相應公式進行計算。4.2.3對于定性指標的考核將根據全年的工作情況，采取綜合評價分析的方式進行。4.3根據考核結果，將結合質量獎懲管理制度，對質量目標實施好的部門予以激勵；對未能完成年度質量目標的部門將制定相應措施進行整改。各部門質量安全職責、權限1 目的為了對公司內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通。以促進有效的質量管理。2 范圍適用于公司內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責權限。3 職責、權限3.1總經理職責、權限： 3.1.1負責貫徹執(zhí)行國家有關的方針和政策，制度和實施本企業(yè)的質量方針和質量目標。 3.1.2負責建立與質量體系相適應的組織機構，分配各部門的質量職責和權限，為體系運行配備充分的資源。 3.1.3向企業(yè)內部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責食品安全質量法、食品衛(wèi)生規(guī)范和食品衛(wèi)生規(guī)范在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產品質量負責。3.1.4批準各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按照文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關部門檢查督促各種計劃和制度的執(zhí)行、落實情況。3.1.5從管理層中指定一名質量負責人，并明確其職責和權限。3.1.6審批年度人員培訓計劃、原料采購計劃和產品銷售計劃。3.1.7定期召開產品質量分析會議，研究制定產品質量改進措施，解決重大產品質量問題。3.2質量負責人職責、權限：3.2.1負責質量管理體系的過程得到建立和保持；3.2.2向總經理報告質量體系的運行情況，包括進一步改進的措施及需求；3.2.3負責處理生產過程中與質量有關的問題，對產品最終質量負全責。3.2.4組織本公司按照內部管理制度進行質量管理體系運行狀況審核；3.2.5負責組織編制本公司質量管理體系文件，批準發(fā)布程序文件；3.2.6負責質量管理制度的落實、修改；3.2.7提高并加強公司員工對滿足顧客和相關方面要求的認識理解；3.2.8就質量管理體系有關事宜對外聯絡等；3.3生產經理職責、權限：3.3.1組織建立和完善生產指揮系統，編制生產計劃，檢查生產工作，確保生產任務的完成。 3.3.2根據生產運行計劃，掌握生產進度，搞好各車間的協調，組織分配勞動力，平衡調度設備材料。 3.3.3每周一次定期召開生產會，分析生產形勢，提出解決問題的辦法和措施，保證各項生產技術指標的全面完成。 3.3.4根據生產需求，編制物資采購供應計劃，并認真實施，及時聯系解決生產缺口物資。 3.3.5抓好設備管理，提出更新改造方案，定期組織維修保養(yǎng)，提高設備完好率和利用率。 3.3.6負責對公司技術革新、技術改造、工程立項、改造及其設計、策劃等工作的組織與審批。 3.3.7負責組織公司各類新產品、新工藝的研究開發(fā)、小試、中試、試生產及產品的申報工作。 3.3.8負責審批公司內各類產品的技術標準、工藝規(guī)程、工藝技術管理文件等。 3.3.9負責生產中的技術和質量保證工作，發(fā)現問題及時組織解決和處理，重大問題直接報總經理。 3.3.10負責公司安全生產的管理工作，定期組織安全環(huán)保檢查，落實安全環(huán)保措施，督促整改問題。 3.3.11定期向總經理匯報所分管的工作，并完成其交辦的其它工作。3.4 質檢部職責、權限：3.4.1負責質量管理體系的建立和實施并對實施情況進行檢查考核。3.4.2負責產品的質量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產品的檢驗和試驗，對出廠產品質量負責。3.4.3組織召開質量分析會，及時將生產過程的質量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關領導和部門。3.4.4負責計量管理工作，負責檢驗、測量和試驗設備臺帳的建立和周期檢定工作。3.4.5負責不合格品的識別、并跟蹤不合格的處理結果，負責糾正預防措施的實施及驗證工作。3.4.6驗收文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。3.4.7 負責生產過程中的關鍵過程、特殊過程的監(jiān)控，制定各種工藝技術要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施，負責過程產品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。3.4.8確保各類質量報表的準確性，負責保管產品的檢驗報告、檢驗資料。3.5供銷科職責、權限：3.5.1負責領導全廠的經營銷售，物資采購供應，倉庫管理、產品貯運工作；3.5.2受經理委托，有權根據市場、顧客要求的變化，采取必要的經營手段和策略；3.5.3組織制訂采購及銷售計劃，經審批后執(zhí)行，對采購的原輔料質量負責，對因銷售不利，造成的質量信譽的下降負責。3.5.4負責組織顧客、市場的信息收集，傳遞工作，負責顧客滿意情況的調查；3.5.5根據市場及顧客對產品需求的變化，及時向總經理提出開發(fā)新產品及產品的發(fā)展方向。3.5.6負責產品的搬運、防護和交付工作，負責車輛運輸、產品儲存的安全管理工作。3.5.7做好產品的售后服務工作，及時收集、處理顧客反饋意見，真正做到以顧客為上帝。3.5.8負責生產用原輔材料的采購、儲運工作，保證生產任務的完成。3.5.9負責編制物資采購計劃，掌握物資信息，保證合理庫存。3.5.10按質檢部提供的質量標準進行采購，對采購產品質量嚴格把關。3.5.11做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理，確保產品質量不會受到損失。3.5.12對原材料的消耗用及庫存情況每月填寫原材料消耗表和原材料庫存表，定期盤點向總經理報告。3.6 生產車間職責、權限：3.6.1指揮調度生產全過程，確保生產任務的完成，組織召開生產會議，協調解決生產過程中出現的問題。3.6.2確保生產條件滿足質量要求；根據需要配置生產資源。3.6.3組織制定企業(yè)的技術改造計劃和設備的檢修、更新計劃，負責設備的管理工作。3.6.4組織制定生產計劃，做好生產現場的管理和工藝技術要求和貫徹落實施。3.6.5抓好安全生產和文明生產，組織安全生產大檢查，采取安全措施，清除事故隱患；3.6.6制訂設備檢修計劃，負責設備的維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作，填寫設備檢修計劃及保養(yǎng)、檢修、驗收報告。3.7生產車間與質檢部共同職責、權限：3.7.1根據生產任務，編制年度和月份生產計劃，編制原材料、設備配件需求計劃；3.7.2定期組織召開調度會議和專題工作會議，及時掌握生產情況，解決生產中出現的各種問題；3.7.3負責生產過程中各種原材料、半成品的管理，負責工藝技術要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實施；3.7.4建立健全生產崗位的質量責任制，提高工人的操作技術水平；3.7.5抓好安全生產和文明生產，組織安全生產大檢查，采取安全措施，清除事故隱患；3.7.6制訂設備檢修計劃，負責設備的維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。3.8化驗員職責： 3.8.1嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產品的抽險工作，按檢驗質量準備對產品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標檢驗，作出檢驗結論；3.8.2完成本崗位擔負的檢驗和臨時性試驗工作，發(fā)現異常及時匯報；3.8.3確保檢驗項目齊全、數據準確、檢驗記錄填寫字跡清楚、真實，檢驗結果應及時通知有關部門、崗位；3.8.4 按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標清楚、正確。3.9操作工人的職責3.9.1嚴格遵守工藝紀律，按規(guī)程、作業(yè)指導書要求進行操作，對本工序的質量負責；3.9.2參加公司組織的質量管理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學業(yè)習本崗位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求；3.9.3做好生產過程的各種記錄，發(fā)現問題及時報告；3.9.4遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。3.10辦公室職責、權限：3.10.1負責計劃,組織、協調，督促檢查企業(yè)各部門的質量管理活動；3.10.2負責組織制訂公司方針和有關質量政策；3.10.3負責組織制訂公司質量管理標準，生產作業(yè)標準以及相關規(guī)定；3.10.4負責公司質量體系例的建立，健全和管理；3.10.5負責實現質量保證，提高產品的競爭能力和公司的信譽；3.10.6對于未能接期公司全面質量管理年度計劃和發(fā)展計劃，應負主要責任；3.10.7對年度公司方針中有關質量方面的計劃未實現的或沒全面實現的，負督促檢查不力責任；3.10.8對上級機關組織檢查組來公司檢查（考核、評審）全面質量管理工作，按有關標準衡量達不到要求時，因而影響公司的名譽，應負主要責任。3.11財務科職責、權限3.11.1必須嚴格遵守國家的財經方針、政策、法令和制度；3.11.2樹立全面觀點，在生產經營活動中，正確處理等方面的財務關系；3.11.3要做到監(jiān)督財務支出，又要為生產經營活動服務；3.11.4按照有關規(guī)定，保證公司生產技術和經營管理活動對資金的需要；3.11.5結合成本管理通過利潤核算和分析，促進公司增加生產，擴大縮售，減少消耗，增加盈利。3.11.6分解各項財務計劃指標，行分級、歸口管理；3.11.7根據各項財務計劃，實行對資金的運用情況進行事前，事中的財務控制工作。管理人員及主要崗位人員資質要求一質量管理人員任職資格：1.學歷：高中以上學歷2.培訓經歷：接受過食品安全法等國家質量法規(guī)知識培訓和食品安全生產管理，質量管理，產品結構知識培訓，受過系統的食品質量安全職業(yè)訓練。3.工作經驗：2年以上生產現場質量管理經驗。4.職業(yè)技能：具有較強的組織，協調，溝通能力，熟知企業(yè)的生產工藝技術原理及生產過程關鍵質量控制工序要求，熟知產品質量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產許可證和質量管理體系認證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā)質量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。5.工作態(tài)度：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協作精神。二.生產管理人員任職資格1.學歷：高中以上學歷2.培訓經歷：接受過食品安全法等國家質量法規(guī)知識培訓和食品安全生產管理，質量管理，產品結構知識培訓，受過系統的食品質量安全職業(yè)訓練。3.工作經驗：2年以上生產現場質量管理經驗。4.職業(yè)技能：具有較強的組織，協調，溝通能力，熟知企業(yè)的生產工藝技術原理及生產過程關鍵質量控制工序要求，熟知產品質量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產許可證和質量管理體系認證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā)質量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。5.工作態(tài)度：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協作精神。三.質檢員任職資格1.學歷：高中以上學歷2.培訓經歷：接受過食品安全法等國家質量法規(guī)知識培訓和食品安全生產管理，質量管理，產品結構知識培訓，受過系統的食品質量安全職業(yè)訓練。受過技術監(jiān)督食品檢驗專業(yè)培訓合格并持有食品專業(yè)化驗員職業(yè)資格證書。3.工作經驗：1年以上生產現場質量管理經驗。4.職業(yè)技能：具有較強的組織，協調，溝通能力，熟知企業(yè)的生產工藝技術原理及生產過程關鍵質量控制工序要求，熟知產品質量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產許可證和質量管理體系認證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā)質量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。利用電腦能做質量報表和質量記錄。5.工作態(tài)度：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協作精神。四.技術人員任職資格1.學歷：高中以上學歷2.培訓經歷：接受過食品安全法等國家質量法規(guī)知識培訓和食品安全生產管理，質量管理，產品結構知識培訓，受過系統的食品質量安全職業(yè)訓練。3.工作經驗：2年以上生產現場質量管理經驗。4.職業(yè)技能：具有較強的組織，協調，溝通能力，熟知企業(yè)的生產工藝技術原理及生產過程關鍵質量控制工序要求，熟知產品質量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產許可證和質量管理體系認證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā)質量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。5.工作態(tài)度：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協作精神。五.食品操作工人任職資格1.學歷：初中以上學歷2.培訓經歷：接受過食品安全法等國家質量法規(guī)知識培訓和食品安全生產管理，質量管理，產品結構知識培訓，受過系統的食品質量安全職業(yè)訓練。受過本崗位產品制作工藝，食品加工衛(wèi)生知識和勞動防護安全知識崗前培訓。3.工作經驗：1年以上食品生產加工經驗。4.職業(yè)技能：熟知企業(yè)的生產工藝技術原理及生產過程關鍵質量控制工序要求，熟知產品質量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產品，熟練掌握本崗位產品生產加工技能，能看懂生產工藝流程圖并按流程進行操作。5.工作態(tài)度：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協作精神，服從領導管理。六.倉庫保管員任職資格1.學歷：初中以上學歷2.培訓經歷：接受過食品安全法等國家質量法規(guī)知識培訓和食品安全生產管理，質量管理，產品結構知識培訓，受過系統的食品質量安全職業(yè)訓練。受過倉儲管理專業(yè)知識培訓。3.工作經驗：1年以上倉儲保管工作經驗。4.職業(yè)技能：熟知倉儲保管知識，熟知倉庫物品儲存及出入庫程序要求，準確標注庫存物資狀態(tài)標識，熟練運用電腦進行記賬和填寫出入庫記錄，精通盤庫技能，做到賬卡物相符。5.工作態(tài)度：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協作精神，服從領導管理。不合格控制程序及糾正措施1目的消除在企業(yè)管理中出現的不合格情況的原因，采取和實施必要的糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。2適用范圍適用于質量管理體系和企業(yè)生產全過程的不合格以及產品的標示與可追溯。3職責31質檢部負責糾正措施管理。 32各部門負責本部門糾正措施的制定和實施。 4工作流程41識別不合格 411收集質量管理體系中各過程輸出的出現不合格信息； 412信息來源可以有： a）顧客投訴（或抱怨）； b）不合格的檢驗報告； c）行政部門監(jiān)督檢查、巡查中出現的問題； 42確定不合格原因 421根據不合格的信息，由質量組織不合格產生的責任部門對不合格進行調查分析確定原因。422評價出現不合格對質量影響的重要程度。 43確定為防止不合格發(fā)生該采取的措施。44不合格產生的責任部門負責人確定并實施所需的糾正措施，根據實際情況若需要其他部門配合，由管理者代表協調處理和解決。 45跟蹤并記錄所采取措施的結果，包括原因、內容及采取措施完成情況。 46評審所采取的糾正措施 461質檢部組織評審所采取的糾正措施的有效性，能否防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生。462經評審，糾正措施未達到預期要求時，則須調整或重新制定糾正措施，再次循環(huán)實施，直至完成。生產管理者任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質量管理體系要求和大米產品許可證審查細則，確保本公司質量管理體系的建立、維持和改進，現任命 為我公司生產管理者，無論其在其他方面職責如何，不能影響其管理職責的獨立性，必須履行以下職責，并行使其職權：1.負責公司產品的生產；2.向最高管理者報告加工生產的業(yè)績，包括改進的需求，以供加工工藝及加工效率改進的基礎；3.負責生產過程的質量安全控制；4.負責生產現場和生產環(huán)境的管理；5.負責生產設備的日常使用、維護和保養(yǎng)的安排。公司質量管理人員任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質量管理體系要求和大米產品許可證審查細則，確保本公司質量管理體系的建立、維持和改進，現任命劉保文為我公司質量管理人員，無論其在其他方面職責如何，不能影響其管理職責的獨立性，必須履行以下職責，并行使其職權：1. 確保公司質量管理體系的實施和保持； 2. 提高公司全體員工對滿足顧客要求的意識；3. 負責本文件要求的相關體系文件的實施和保持；4. 負責內部審核的策劃和實施工作的管理；5. 負責監(jiān)視和測量工作的管理；6. 負責公司產品質量安全的管理和控制及整個公司內“質量安全”意識的形成。公司技術人員任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質量管理體系要求和大米產品生產許可證審查細則，確保本公司質量管理體系的建立、維持和改進，現任命黃玉華、劉保新為我公司技術人員，無論其在其他方面職責如何，不能影響其管理職責的獨立性，必須履行以下職責，并行使其職權：1、 負責原料物料、輔料成品的監(jiān)視和測量； 2、 對質量信息進行分析、整理，及時采取糾正措施，并跟蹤驗證實施的效果，對質量問題做出處置決定；3、 負責質量記錄的控制；4、 負責數據分析和改進工作；5、 負責生產過程所需的技術文件以及監(jiān)視和測量文件的編制；6、 負責與質量管理體系有關的所有技術文件和管理文件的管理和控制；7、 負責組織與質量管理體系有關的管理文件的編制；8、 負責新產品的研制與開發(fā)。公司關于 等同志獲準上崗操作的通知經公司考核,下列同志： 通過公司組織的崗位技能培訓考核，獲準上崗操作。特此通知 設備操作工崗位職責1、設備操作員必須掌握并認真執(zhí)行相關設備操作規(guī)程正確操作設備。2、設備操作員必須培訓，經公司技能培訓取得上崗證方可操作相關設備。3、設備操作員要嚴格遵守設備保養(yǎng)制度，定期對設備進行保養(yǎng)。4、設備操作員要認真做好相關設備的運轉、維修和保養(yǎng)記錄。5、設備操作員要充分發(fā)揮各設備的優(yōu)勢，保質保量地完成自己的生產任務。6、設備操作員不得使用其他工序設備。7、關鍵工序設備操作員嚴格按照質量控制點要求進行操作。公司技術工藝控制程序1目的為確保產品生產過程能按照生產技術工藝規(guī)程得到嚴格控制要求。2范圍適用于大米生產加工從投料到最終產品的生產加工全過程的技術標準工藝流程控制。3職責3.1質檢部是其歸口部門，直接負責領導；3.2生產車間協助管理，嚴格按照其產品工藝標準要求組織生產。4程序：4.1生產工藝流程圖：稻谷清理比重去石壟谷碾米色選包裝成品4.2關鍵控制環(huán)節(jié); 清理、碾米、包裝。4.3必備生產設備篩選設備、比重去石機、磁選設備、壟谷機、篩理設備、碾米機、包裝設備、噴碼機。5技術標準與工藝工序標準5.1技術標準5.1.1質檢部負責產品生產的標準文件，應符合國家相關標準，以及企業(yè)自身技術標準5.1.2生產車間應按照國家標準或企業(yè)自身技術標準組織生產。5.1.3企業(yè)必備相關標準：GB2715-2003(糧食衛(wèi)生標準)、 GB77182011 (預包裝食品標簽通則)、GB14881-1994(食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范)。5.2工藝工序質量標準5.2.1稻谷質量標準雜質不超過1.0%，其中砂石不超過0.02%，糧谷雜質不超過0.5%，基本不含磁性雜質。符合GB1350-2009的要求.5.2.2磁選工藝標準磁性金屬雜質去除率95%,取樣點出口。5.2.3篩選工藝標準大小雜去除率65%,取樣點出口。5.2.4去石工藝標準去石率95%,泥塊60%,取樣點出口。5.2.5著水潤麥工藝加水量14.5-16.5%,時間16-36h，取樣點潤麥倉出口。5.2.6添加劑不需添加。5.2.7圓筒清理工藝標準渣粉35%,取樣點磨下.5.2.8篩理工作標準未篩凈率C1/C2 10-15%，取樣點出口。6 包裝質量標準6.1封口嚴密，無漏封，無破漏，無污染。6.2標識必須執(zhí)行國家標準GB7718-2004預包裝食品標簽通則。采購管理制度一、采購質量控制制度1 目的 對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。3 職責3.1購銷部門會同質量管理部門、生產車間對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。3.2總經理負責批準采購文件。3.3質量管理部門負責采購物資的質量驗證。4 供方評價4.1購銷部門負責選擇供方，會同質量管理部門、生產車間對供方進行評價。4.2合格供方的選擇：a、己取得ISO9000質量管理體系認證的供方直接列入合格供方名單。b、與本企業(yè)業(yè)務往來超過1年的產品穩(wěn)定合格的供方由供應科直接列入合格供方名單。c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由質檢部和車間分別出具檢驗報告，供應科將報告及供方基本資料列入供方評價表報總經理審批后列入合格供方名單。4.3 合格供應的控制：a、供應科應建立供方檔案。b、對供方的每批進貨物資由質檢部進行檢驗。c、供應科根據進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務及價格，每年對供方進行一次評價，根據評定結果確定是否繼續(xù)保持供需關系。5 采購文件購銷部門負責制定主要原輔材料的采購文件，并報總經理批準。6采購購銷部門根據批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準及有關規(guī)定，不得采購非食用性原料生產食品。7 采購物資的質量驗證7.1采購的輔料及包裝材料進廠后，倉管員填寫交貨驗證記錄交質量管理部門，采購的原輔料必須經有關部門檢驗合格。7.2質量管理部門派人取樣，組織質量驗證，并予以記錄。7.3當需要在供方處驗證時，質量管理部門按合同或協議中規(guī)定的方法進行驗證。7.4驗證合格后，質量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或購銷科負責辦理入庫手續(xù)，驗證合格的原料方可投入生產。7.5驗證不合格時，質量管理部門出具驗證記錄，在不影響產品生產質量的前提下，經總經理批準后，可經協商作降價處理，若協商不成的由購銷部門負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。8 購銷部門根據到貨日期及質量狀況，填寫供方驗證記錄。9 記錄驗證記錄。二、委托服務采購管理辦法1目的 對委托服務的采購進行控制，確保采購的委托服務滿足規(guī)定要求。2適用范圍 適用于本公司檢定、檢驗等委托服務的采購。3職責質量管理部門負責檢定、檢驗等委托服務采購的管理。4本公司委托服務主要為委托外單位所進行檢定、校準和檢驗、測試。5委托服務單位應取得相應資格，具有合法地位。質量管理小組在選擇委托服務單位時應查驗對方的資格證書。6強制檢定計量器具，質量管理部門負責向政府計量行政部門指定的檢定機構申請檢定。7非強制檢定計量器具，質量管理部門負責向法定計量檢定機構或政府計量行政部門授權的檢定機構申請檢定。8校準的測量設備，質量管理部門負責向法定計量檢定機構、經政府有關部門認可的機構及制造廠申請校準。9檢驗選擇經政府有關部門認可的機構。選擇未經政府有關部門認可的機構時，質量管理部門會同有關部門對該單位的服務質量進行評價。10檢定、校準和檢驗、測試報告、證書等由文件管理存檔保管。采購文件1 概述 采購文件是進行采購的依據，應經正式批準，以確保其清晰、適宜。2 職責2.1購銷部門負責制定主要原輔材料的采購文件，并實施采購。2.2總經理負責批準采購文件。2.3質量管理部門負責對采購物資的驗證。3 購銷部門根據生產車間提供的生產計劃編制采購計劃，報總經理批準后實施。4 采購文件應清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （1）類別、型式、等級；（2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本； （3）質量體系標準名稱、編號、版本等。5 采購文件在發(fā)放前，購銷部門將其送交總經理批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過分嚴格或疏于控制。批準時一般審查以下內容： （1）要求、規(guī)范是否明確； （2）驗收檢驗方法是否明確； （3）產品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確； （4）有關驗證安排的事項是否明確； （5）有關其他標的和爭端解決方法是否明確等。6 若需要時，與供方簽訂采購合同，應遵守有關合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。7購銷部門根據批準的采購文件進行采購，質量管理部門進行驗證。 進貨查驗、原料驗收管理制度1 概述按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進廠的原輔材料及包裝材料進行驗證，確保符合規(guī)定要求。2 職責質量管理部門負責對采購物資的驗證。3 采購物資進廠后，倉管員填寫驗證記錄交質量管理部門。4 質量管理部門組織質量驗證，并予以記錄。5 當需要在供方處驗證時，質量管理部門按合同或協議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。6原料驗收管理查看采購產品的標簽、標識是否符合標準的要求，是否具有此批次的合格檢驗報告，生產許可證管理的產品應索取許可證復印件。進口的產品應向供貨方索取有效的檢驗檢疫證明。對于供貨方無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗。以上檢驗均應做好進貨檢驗記錄。7進貨檢驗記錄如實記錄食品原料、食品添加劑（如需要）、食品相關產品的名稱、規(guī)格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。記錄保存期不得少于二年。8 驗證合格后，質量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或營銷部負責辦理入庫手續(xù)。9 驗證不合格時，質量管理部門出具驗證記錄，經總經理審批明確處理意見，在不影響產品生產質量的前提下，經總經理批準后，可經協商作降價處理，若協商不成的由購銷部門負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。10 驗證記錄及接收或拒收處理意見由質量管理部門存檔保管。11 記錄驗證記錄。生產過程質量管理制度1目的對生產過程中影響產品質量的各個因素進行控制，確保過程處于受控狀態(tài)。2適用范圍適用于對直接影響產品質量的生產過程的控制。3職責3.1 質檢部負責本公司產品生產過程所需技術文件的編制工作。3.2 生產科負責生產過程的監(jiān)視和測量工作；化驗室負責最終產品的監(jiān)視和測量工作。3.3 質檢部負責監(jiān)視和測量裝置的管理。3.4 生產科負責人負責產品的生產組織，確保產品的質量和產量。4工作程序4.1產品實現過程4.1.1 生產計劃控制4.1.1.1生產科主任根據銷售部下達的生產計劃單組織產品生產。4.1.1.2在生產過程中因意外情況造成數量短缺或需要延遲交貨時，車間主任應及時將信息反饋給銷售科負責人，銷售科負責人及時采取措施予以調整，保證合同執(zhí)行。4.1.2生產過程4.1.2.1銷售科負責編制和提供產品實現過程中的工藝文件或技術規(guī)范，確保生產現場獲得必要的作業(yè)文件。 確定工藝流程，設置流程中各工序，編制流程圖。 根據工藝流程，確定生產過程中需要配備使用的設備、儀器、儀表、工具等，以及適宜的工作環(huán)境。 根據對最終產品有重要影響的工序，在工藝流程中確定關鍵控制點。4.1.2.2生產部門負責按規(guī)定對生產設備、設施進行維護和管理，確保滿足產品實現和過程能力的要求。質檢部負責提供適宜的監(jiān)測設備，并對監(jiān)測設備進行管理和控制。4.1.3生產過程控制4.1.3.1生產科操作人員應嚴格按作業(yè)指導書和操作規(guī)程的規(guī)定組織生產，控制工序狀態(tài)，正確使用生產和監(jiān)測設備，不得隨意更改。4.1.3.2生產科負責根據生產作業(yè)的需要在作業(yè)指導書中規(guī)定產品生產所必需的環(huán)境要求，生產科負責按要求對生產環(huán)境實施管理和控制。4.1.3.3生產科操作人員負責按作業(yè)文件的規(guī)定對生產過程的產品實施監(jiān)視和測量。在監(jiān)視和測量過程中出現的不合格產品按不合格品管理制度執(zhí)行。4.1.4銷售科負責產品的交付和對交付后的活動實施控制。4.2特殊過程和關鍵工序本公司暫無特殊過程。針對這些工序將按以下內容予以控制： 對過程進行鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； 對所使用的設備、設備能力（包括精確度、安全性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存設備維護和保養(yǎng)記錄。 相關生產人員要進行崗位培訓、考核。 在作業(yè)指導書中應確定最佳的工藝參數，嚴格按工藝文件及設備操作規(guī)程操作和監(jiān)控，對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的過程控制記錄和檢驗記錄。 過程的再確認：當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設備、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應；根據需要對相應的生產工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行文件和資料控制程序關于文件更改的有關規(guī)定。4.3標識和可追溯性4.3.1生產科負責確定本部門的標識方法，并對其有效性進行監(jiān)控；4.3.2本公司產品的標識方法可采用標識牌、標簽等。4.3.3當合同、法律法規(guī)和本公司自身需要對產品有追溯性要求時，應確定需追溯的產品及追溯路徑，本公司產品的追溯路徑為：4.3.4產品檢驗狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢三種方式。檢驗人員應根據檢驗結果填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識，在生產現場可以用標牌、區(qū)域等方式予以明確。4.3.5各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，并對標識進行適當維護。未經標識、標識不明確或標識已損壞的產品要進行確認或再檢驗，根據確認和再檢驗的結果重新進行標識。4.4產品防護對于產品從進貨、生產加工、放行、交付，直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用，并應針對顧客的要求及產品的特性提供有效的防護措施。這些防護措施包括：4.4.1標識 為能清楚了解采購物料從接收到成品交付的全過程的流向，應對其進行標識。 針對監(jiān)視和測量的結果對產品進行標識。如合格、不合格、待檢等。4.4.2搬運 根據產品的特點，使用合適的搬運工具，按產品規(guī)定的標識和要求裝卸、運輸，在搬運過程中不得破壞包裝，并防止跌落、磕碰、擠壓，以避免在搬運的過程中造成損壞。 運輸設備和器具應進行定期保養(yǎng)和維護。4.4.3包裝 生產科應根據產品要求進行包裝設計，規(guī)定包裝材料和包裝要求，包裝車間按要求進行包裝。 包裝質量按產品標準進行控制，保持產品外觀清潔、完整。4.4.4貯存 本公司編制庫房管理制度用以規(guī)范庫房的管理，對有貯存期限要求的物品，要明確其有效期，標明進貨批次，保證先進先出。 對貯存產品的環(huán)境及安全有明確要求的，庫房應配置適當的設備、設施等予以滿足，以保持安全適宜的貯存環(huán)境， 以免因貯存不當導致產品損壞、變質。 所有貯存物品應建立臺帳，庫房做到日清日結，每月定期盤點，做到帳、卡、物清楚，保持帳、卡、物相符。 庫房管理員應經常查看庫存物品，發(fā)現異常及時通知化驗室進行鑒定，對庫存產品超過貯存期限的應在使用前重新報化驗室檢驗，合格正常投入使用，不合格報相關領導處置，并做好記錄。 4.5 內部質量審核每次審核前，質檢部應制定具體的審核計劃，經總經理審核批準，質檢部組織實施。審核計劃的內容包括： a. 審核的目的和范圍； b. 審核的依據； c. 審核的時間； d. 審核組長及審核組人員組成。 審核前，根據審核計劃召開相關部門負責人見面會，就審核的目的、依據、日程安排作簡要地闡述。對審核中發(fā)現的不符合事項，當場讓該工作負責人確認，并在由審核員開出不符合項報告上簽字，該報告一式兩份，一份由被審核部門保存，一份存檔。所有不符合情況應由不符合項的責任部門負責制定糾正措施，對在審核期間