各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)(003).doc

ACEC/PD-003 程序文件 A / 1各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)1 目的本程序規(guī)定以公司有關(guān)職能人員為骨干的各級(jí)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和管理。3 職責(zé)各級(jí)人員按照規(guī)定的范圍履行職責(zé)，保證質(zhì)量管理體系的正常有效運(yùn)行。4 工作程序4.1 人力資源部4.1.1 員工培訓(xùn)根據(jù)公司各部門的需求編制公司培訓(xùn)計(jì)劃并具體實(shí)施；負(fù)責(zé)職工的培訓(xùn)考核登記和崗位聘用工作；做好培訓(xùn)記錄，建立職工培訓(xùn)檔案；負(fù)責(zé)公司員工資格資歷證明和有關(guān)資料的管理。4.1.2 勞動(dòng)工資根據(jù)勞動(dòng)合同法做好勞動(dòng)用工、勞動(dòng)合同管理工作；負(fù)責(zé)員工考勤的核定，做好工資、獎(jiǎng)金和養(yǎng)老保險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)和發(fā)放。4.2 技安環(huán)保部4.2.1 技安管理監(jiān)督檢查公司各部門安全規(guī)程和制度的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)公司員工的安全宣傳教育，對(duì)各部門進(jìn)行安全考核；參加各類工傷、安全事故調(diào)查分析會(huì)擬寫事故調(diào)查報(bào)告；監(jiān)督公司生產(chǎn)作業(yè)勞動(dòng)保護(hù)制度執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)勞保用品的管理。4.3 技術(shù)開(kāi)發(fā)部4.3.1 技術(shù)管理負(fù)責(zé)技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督各生產(chǎn)車間工藝文件的適用性、齊套性；負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)生產(chǎn)車間提出的工藝更改要求，辦理技術(shù)文件的更改工作；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)研磨材料和結(jié)構(gòu)材料（銷釘、陽(yáng)極帽）進(jìn)行認(rèn)證工作；4.3.2 包裝材料兼磨料技術(shù)管理負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝材料文件的擬制、改進(jìn)工作；參與對(duì)包裝材料的不合格批次評(píng)審工作；負(fù)責(zé)研磨材料技術(shù)文件的審核工作；負(fù)責(zé)研磨材料取樣工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性；負(fù)責(zé)研磨材料的判定和參與不合格批的評(píng)審處理工作；協(xié)助生產(chǎn)車間按工藝正確使用研磨材料；觀察和監(jiān)督產(chǎn)品按規(guī)范包裝、運(yùn)輸和庫(kù)存，防止產(chǎn)品受潮，掌握好產(chǎn)品在運(yùn)輸、庫(kù)存、使用過(guò)程中的破損情況，不斷改進(jìn)產(chǎn)品包裝，降低破損率。4.3.3 檔案資料管理貫徹執(zhí)行檔案法和檔案實(shí)施辦法以及相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章；編制檢索工具，建立相應(yīng)的檔案資料數(shù)據(jù)庫(kù)；履行文件的發(fā)放簽收手續(xù)，及時(shí)向文件資料的使用單位和有關(guān)人員發(fā)放文件的有效版本，保證對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用的相應(yīng)文件的正確性。4.3.4 玻璃原材料技術(shù)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)玻璃原材料管理；負(fù)責(zé)玻璃原材料取樣工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性；負(fù)責(zé)玻璃原材料的判定和參與不合格批的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)料方調(diào)整，對(duì)料方調(diào)整的正確性負(fù)責(zé)；根據(jù)料方要求，負(fù)責(zé)玻璃原材料的使用工作；監(jiān)督并調(diào)整玻璃的理化性能；按工作程序協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行玻璃原材料的認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)有關(guān)測(cè)試報(bào)告等資料的保管工作。4.3.5 計(jì)量管理員宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法律、法規(guī)，執(zhí)行公司計(jì)量文件；負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具檢定計(jì)劃的制定，計(jì)量器具定期送檢以及公司計(jì)量工作對(duì)內(nèi)、對(duì)外的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具的確認(rèn)計(jì)劃，組織相關(guān)部門、車間定期送檢，保證計(jì)量器具量值準(zhǔn)確、可靠；掌握計(jì)量工作完成情況和存在問(wèn)題，并及時(shí)提出改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)本公司兼職計(jì)量員的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)銷釘、陽(yáng)極帽的檢測(cè)結(jié)果判定。4.3.6 實(shí)驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)測(cè)試操作規(guī)程；負(fù)責(zé)原材料、銷釘、陽(yáng)極帽的檢測(cè)；及時(shí)準(zhǔn)確地做好檢驗(yàn)測(cè)試記錄、并對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)事故及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；負(fù)責(zé)做好實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的登記、校正和日常維護(hù)保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室有毒有害化驗(yàn)藥劑的管理。4.4 設(shè)備物資部4.4.1 采購(gòu)人員根據(jù)部門需用計(jì)劃，編制月度物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)組織實(shí)施；掌握物料供應(yīng)即時(shí)信息和生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，確保倉(cāng)庫(kù)物料存儲(chǔ)與車間物料供應(yīng)的平衡；組織物資采購(gòu)合同會(huì)簽工作，管理合同的副本；負(fù)責(zé)建立物資采購(gòu)合同臺(tái)帳，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)推薦原料供應(yīng)商并通過(guò)集團(tuán)公司認(rèn)證，建立供應(yīng)商檔案，不定期到供應(yīng)商走訪，進(jìn)行供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定；組織處理退貨、換貨工作，對(duì)超儲(chǔ)、積壓及報(bào)廢物資分析原因，并提出相關(guān)處理意見(jiàn)與改進(jìn)建議，確保合理儲(chǔ)備額。4.4.2 庫(kù)管員負(fù)責(zé)進(jìn)行物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作；定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行內(nèi)部盤點(diǎn)，作到帳、卡、物相符；定期組織對(duì)庫(kù)存物資的內(nèi)部盤點(diǎn)并配合財(cái)務(wù)部做好盤點(diǎn)、抽點(diǎn)工作；配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行年終盤點(diǎn)工作；對(duì)出入庫(kù)單據(jù)、化驗(yàn)報(bào)告單、換料通知單等單據(jù)，定期裝訂成冊(cè)，妥善保管；定期對(duì)庫(kù)存情況分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，制定預(yù)防和糾正措施。4.5 生產(chǎn)部4.5.1 生產(chǎn)部調(diào)度員負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)調(diào)上下工序的生產(chǎn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)落實(shí)當(dāng)班產(chǎn)量的完成，各生產(chǎn)報(bào)表的收集、整理、分析；處理生產(chǎn)及質(zhì)量的各類異常問(wèn)題。4.5.2 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)統(tǒng)計(jì)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)編制公司月度和年度生產(chǎn)計(jì)劃；收集匯總生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，準(zhǔn)確反映產(chǎn)品質(zhì)量情況。定期作公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)有關(guān)部門報(bào)告。4.5.3 雙推辦人員根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程異常情況，進(jìn)行檢查、調(diào)查原因等工作；負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出管理要求，監(jiān)督檢查整改措施落實(shí)，并要求責(zé)任人寫出檢查；按作業(yè)程序與相關(guān)部門進(jìn)行工作聯(lián)系，并及時(shí)解決部門間的爭(zhēng)議；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)員工的工作狀況、勞動(dòng)紀(jì)律、工藝紀(jì)律狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按員工行為規(guī)范進(jìn)行處理并監(jiān)督改正。4.6 財(cái)務(wù)部4.6.1 會(huì)計(jì)執(zhí)行公司的規(guī)章制度和財(cái)會(huì)工作程序，按時(shí)完成工作任務(wù)；組織編制、呈報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表并做出書面財(cái)務(wù)報(bào)告分析；負(fù)責(zé)憑證、帳簿等會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作；對(duì)所掌管的公司財(cái)務(wù)秘密的安全性負(fù)責(zé)；綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。4.6.2 出納根據(jù)會(huì)計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)；保管庫(kù)存現(xiàn)金并做到帳帳相符、帳實(shí)相符；保管應(yīng)收票據(jù)、支票等票據(jù)并登記相關(guān)輔助臺(tái)帳；編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和籌資計(jì)劃；協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行對(duì)帳單，對(duì)兩個(gè)月以上未達(dá)的款項(xiàng)及時(shí)查明原因，直到最終解決。4.7 市場(chǎng)部4.7.1 銷售人員負(fù)責(zé)編制月度、年度產(chǎn)品銷售和資金回籠計(jì)劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和質(zhì)量跟蹤，嚴(yán)格履行合同；了解掌握市場(chǎng)信息和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，及時(shí)反饋信息；建立用戶檔案，做好產(chǎn)品銷售臺(tái)帳記錄；接受顧客合同、訂單。做好二級(jí)庫(kù)管理工作，保證二級(jí)庫(kù)產(chǎn)品完好。4.7.2 綜合管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售月度年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)購(gòu)銷合同管理；建立健全用戶檔案負(fù)責(zé)收集用戶日常信息；負(fù)責(zé)市場(chǎng)部日常事務(wù)和顧客的接待工作；負(fù)責(zé)接收用戶異議、抱怨，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。4.7.3 成品倉(cāng)庫(kù)管理負(fù)責(zé)產(chǎn)品收發(fā)存放，確保產(chǎn)品按分類存放，明確標(biāo)識(shí)；對(duì)產(chǎn)品做好防護(hù)管理保證倉(cāng)庫(kù)整齊有序、道路暢通；認(rèn)真做好臺(tái)賬記錄，定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，做到帳物卡三相符。4.8 生產(chǎn)車間4.8.1 生產(chǎn)系長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理、人員管理、生產(chǎn)組織、異常情況處理、缺陷對(duì)策；合理有序安排生產(chǎn)計(jì)劃，帶領(lǐng)操作人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，解決生產(chǎn)中的難題；負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)及生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制；檢查生產(chǎn)質(zhì)量記錄，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確和完整，負(fù)責(zé)對(duì)原始記錄的審核、收集、整理、保存；負(fù)責(zé)生產(chǎn)狀況的分析，保證良品率；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)作業(yè)區(qū)設(shè)備故障的處理。4.8.2 生產(chǎn)班長(zhǎng)貫徹執(zhí)行系長(zhǎng)下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)要求，解決生產(chǎn)中的問(wèn)題，控制產(chǎn)品缺陷；帶領(lǐng)班組人員嚴(yán)格按相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量受控，合理安排人員作業(yè)；檢查、督促班組操作人員做好日常點(diǎn)檢和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)填寫交接班記錄，檢查各崗位作業(yè)記錄作到及時(shí)準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)作業(yè)中設(shè)備故障處理和安全生產(chǎn)。4.8.3 操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作和產(chǎn)品質(zhì)量管理；按規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算、填寫各種報(bào)表和記錄，確保數(shù)據(jù)真實(shí)完整、可靠；負(fù)責(zé)本崗位操作部位的調(diào)整和控制；按要求定時(shí)巡檢，做好日常點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理并向班長(zhǎng)匯報(bào)；負(fù)責(zé)控制本工序缺陷，并將指標(biāo)控制在生產(chǎn)系長(zhǎng)要求的指標(biāo)以下；自檢本工序加工后的產(chǎn)品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并進(jìn)行對(duì)策調(diào)整；負(fù)責(zé)本工序相關(guān)設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生及“5S”管理。4.9 輔助車間4.9.1 包裝車間系長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝區(qū)管理，按作業(yè)指導(dǎo)書組織包裝；負(fù)責(zé)包裝工的管理；檢查監(jiān)督產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)情況；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品堆放、隔離、搬運(yùn)、保管作有效的管理。4.9.2 運(yùn)輸部叉車工按照相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行產(chǎn)品的裝卸，謹(jǐn)慎搬運(yùn)，有序堆放，防止錯(cuò)位和散包；負(fù)責(zé)對(duì)所使用設(shè)備的保養(yǎng)，日常維護(hù)。4.10 品質(zhì)保證部4.10.1 質(zhì)量推進(jìn)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)組織公司ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的推行、認(rèn)證及復(fù)審工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件資料的編目、歸檔、保存和管理；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展TPM活動(dòng)，幫助工序建立TPM管理控制圖表，并檢查落實(shí)； 組織開(kāi)展QC小組、信得過(guò)班組等群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)；協(xié)助部長(zhǎng)組織、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系程序文件的貫徹實(shí)施；協(xié)助部長(zhǎng)組織有效的質(zhì)量管理活動(dòng)；4.10.2 品質(zhì)推進(jìn)擔(dān)當(dāng)按照市場(chǎng)部提供的發(fā)貨批次通知單，向不同用戶提供相應(yīng)的品保書；以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，收集質(zhì)量信息，做好歸檔、保存管理；組織工序解決顧客抱怨的質(zhì)量問(wèn)題，提高顧客滿意度；掌握相關(guān)的技術(shù)參數(shù)，參與產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和研究。4.10.3 來(lái)料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)包裝材料的受入檢查；負(fù)責(zé)原管的受入檢查；在受入檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)反饋廠家并提出處理意見(jiàn)，落實(shí)整改措施；對(duì)車間在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，立即提出處理意見(jiàn)，及時(shí)提出整改要求；及時(shí)提交檢測(cè)報(bào)告并保持記錄。4.10.4 檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按工藝文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行檢查判定；根據(jù)企業(yè)