XX事業(yè)部(子公司)2013年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū).doc

1.1.1.1.1.1 .廣東盛路通信科技股份有限公司XX事業(yè)部（子公司）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)（2013年） 部門(mén)名稱(chēng)編制審核批準(zhǔn)日期;.目 錄一、2013年XX事業(yè)部（子公司）的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1二、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的計(jì)劃措施11 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃11.1 營(yíng)銷(xiāo)基本目標(biāo)11.2 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略（5個(gè)方面）21.3 舉措與支撐項(xiàng)目21.4 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)22 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃32.1 產(chǎn)品研發(fā)的基本目標(biāo)32.2 產(chǎn)品研發(fā)策略32.3舉措與支撐項(xiàng)目32.4 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)43 采購(gòu)計(jì)劃43.1 采購(gòu)的基本目標(biāo)43.2 采購(gòu)策略43.3舉措與支撐項(xiàng)目43.4 采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)54 生產(chǎn)計(jì)劃54.1 生產(chǎn)的基本目標(biāo)54.2 生產(chǎn)策略54.3舉措與支撐項(xiàng)目54.4 生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)55 運(yùn)營(yíng)支撐計(jì)劃65.1 HR計(jì)劃65.1.1 基本目標(biāo)65.1.2 HR策略65.1.3 規(guī)劃與支撐項(xiàng)目65.1.4 實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)65.2 流程優(yōu)化計(jì)劃75.2.1 基本目標(biāo)75.2.2 策略75.2.3 規(guī)劃與支撐項(xiàng)目75.2.4 實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)75.3 質(zhì)量計(jì)劃75.3.1 質(zhì)量基本目標(biāo)75.3.2 質(zhì)量策略85.3.3 規(guī)劃與支撐項(xiàng)目85.3.4 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)8;.一、2013年XX事業(yè)部（子公司）的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)去年指標(biāo)去年實(shí)際完成本年目標(biāo)比上年增長(zhǎng)（%）銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)收益率銷(xiāo)售回款（萬(wàn)元）人均產(chǎn)值（萬(wàn)元/人）注：年度目標(biāo)為事業(yè)部（子公司）總經(jīng)理負(fù)責(zé)，由市場(chǎng)部門(mén)和事業(yè)部，經(jīng)營(yíng)委員會(huì)共同協(xié)商制定。二、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的計(jì)劃措施1 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃1.1 營(yíng)銷(xiāo)基本目標(biāo)注：指標(biāo)由市場(chǎng)部和事業(yè)部（子公司）共同制定，并與經(jīng)營(yíng)委員會(huì)溝通。 單位：萬(wàn)元，人民幣分類(lèi)項(xiàng)目去年指標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度全年目標(biāo)市場(chǎng)類(lèi)型分解國(guó)內(nèi)國(guó)際按客戶(hù)類(lèi)型分解華為國(guó)人虹信按產(chǎn)品類(lèi)型分解1.2 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略（5個(gè)方面）1）市場(chǎng)狀況2）競(jìng)爭(zhēng)分析3）產(chǎn)品策略：描述事業(yè)部要重點(diǎn)作的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品發(fā)展方向。4）價(jià)格策略：描述事業(yè)部在產(chǎn)品方面針對(duì)不同客戶(hù)價(jià)格，包括成本定價(jià)，競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)，客戶(hù)導(dǎo)向定價(jià)等。5）渠道策略：描述事業(yè)部的產(chǎn)品渠道選擇方向，直供，代理等方式，和客戶(hù)選擇有關(guān)。1.3 舉措與支撐項(xiàng)目項(xiàng)目格式如下：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目目標(biāo)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)資源執(zhí)行時(shí)間YX01YX02YX031.4 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致后果應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的策略11目前的市場(chǎng)狀況較為牢固，開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)任務(wù)艱巨；2目前銷(xiāo)售體系主要以經(jīng)銷(xiāo)商為依托，資源分配結(jié)構(gòu)分散在開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)中一定會(huì)遇到很大的阻力，如果急于建立新的銷(xiāo)售渠道，就會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)下降；全國(guó)品牌推廣需要時(shí)間，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要時(shí)間，經(jīng)銷(xiāo)商的積極性可能會(huì)下降；財(cái)務(wù)和組織架構(gòu)系統(tǒng)效率跟不上主要策略：1區(qū)域試點(diǎn)，分段整合。企業(yè)必須根據(jù)整體的營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃，在前期的試點(diǎn)項(xiàng)目做充分的準(zhǔn)備，循序漸進(jìn)地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)21資金不能及時(shí)到位，多項(xiàng)市場(chǎng)工作無(wú)力進(jìn)行；2計(jì)劃所需要的支持資源無(wú)法到位，或者是無(wú)法全部到位，就會(huì)出現(xiàn)部分工作沒(méi)有足夠的資源支持，會(huì)使市場(chǎng)工作完全停滯制訂的市場(chǎng)計(jì)劃無(wú)法執(zhí)行，事實(shí)上造成前期的策劃工作無(wú)法實(shí)現(xiàn)主要策略：1前期的資金預(yù)算工作應(yīng)做充分。企業(yè)必須根據(jù)整體的營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃，在前期資金、人事投入方面做好充分的準(zhǔn)備3組織架構(gòu)發(fā)生大幅調(diào)整，在新的組織架構(gòu)磨合過(guò)程中，有可能中途因?yàn)楦鞣N特殊的原因或國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、政治原因，以及企業(yè)內(nèi)部一些高層領(lǐng)導(dǎo)的決策變化，導(dǎo)致組織架構(gòu)渙散，人員變動(dòng)較大將會(huì)使進(jìn)行中的計(jì)劃遭到部分破壞，甚至整個(gè)執(zhí)行的計(jì)劃就會(huì)因此而停滯主要策略：1統(tǒng)一思想，組織建設(shè)要循序漸進(jìn)，以防止組織架構(gòu)出現(xiàn)問(wèn)題而引發(fā)的計(jì)劃系統(tǒng)整體崩潰；保留核心部門(mén)。保留核心部門(mén)，減少整體組織的動(dòng)蕩程度，本質(zhì)上也就不會(huì)輕易改變?nèi)耸聧徫坏暮侠硇?2 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃2.1 產(chǎn)品研發(fā)的基本目標(biāo)研發(fā)指標(biāo)去年指標(biāo)實(shí)際完成本年度目標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃按時(shí)完成率設(shè)計(jì)降成本設(shè)計(jì)通用化率目標(biāo)成本達(dá)成率一次試產(chǎn)通過(guò)率研發(fā)引起的質(zhì)量事故2.2 產(chǎn)品研發(fā)策略 1）主產(chǎn)品設(shè)計(jì)降成本計(jì)劃：本年度重點(diǎn)產(chǎn)品的降成本設(shè)計(jì)目標(biāo) 2）新產(chǎn)品上市計(jì)劃：本年的新品上市時(shí)間表。 3）淘汰產(chǎn)品替代計(jì)劃：本年度下市的產(chǎn)品時(shí)間表。 4）戰(zhàn)略產(chǎn)品（未來(lái)3年）研發(fā)計(jì)劃：預(yù)研項(xiàng)目的人力，資源和研發(fā)能力需求的預(yù)測(cè)。2.3舉措與支撐項(xiàng)目項(xiàng)目格式如下：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目目標(biāo)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)資源執(zhí)行時(shí)間YF01YF02YF032.4 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致后果應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的策略12343 采購(gòu)計(jì)劃3.1 采購(gòu)的基本目標(biāo)采購(gòu)指標(biāo)去年指標(biāo)實(shí)際完成本年度目標(biāo)采購(gòu)成本降低率來(lái)料批次合格率物料及時(shí)齊套率呆滯庫(kù)存金額比例讓步接收物料比例3.2 采購(gòu)策略1） 庫(kù)存計(jì)劃：和本年銷(xiāo)售指標(biāo)結(jié)合，預(yù)期的年初庫(kù)存和年終庫(kù)存表，包括原材料，半成品和成品。2） 降成本計(jì)劃：本年度重點(diǎn)采購(gòu)降成本的物料種類(lèi)和采購(gòu)總額度。3） 付款計(jì)劃：結(jié)合本年度的采購(gòu)計(jì)劃，預(yù)估供應(yīng)商應(yīng)付貨款目標(biāo)。4） 呆滯庫(kù)存處理計(jì)劃：本年度呆滯庫(kù)存轉(zhuǎn)用，降價(jià)，退貨，報(bào)廢處理措施和時(shí)間表。5） 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃：關(guān)鍵物料供應(yīng)商的引入，退出和考核，招標(biāo)時(shí)間表。3.3舉措與支撐項(xiàng)目項(xiàng)目格式如下：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目目標(biāo)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)資源執(zhí)行時(shí)間CG01CG02CG033.4 采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致后果應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的策略12344 生產(chǎn)計(jì)劃4.1 生產(chǎn)的基本目標(biāo)生產(chǎn)指標(biāo)去年指標(biāo)實(shí)際完成本年度目標(biāo)銷(xiāo)售合同及時(shí)交付率一次交檢合格率呆滯庫(kù)存金額比例直接人工費(fèi)用分配率廢品率4.2 生產(chǎn)策略1) 生產(chǎn)降成本計(jì)劃：生產(chǎn)費(fèi)用分解，包括人工費(fèi)，生產(chǎn)物料，水電等費(fèi)用的管控。2) 生產(chǎn)工藝改造計(jì)劃：高耗時(shí)關(guān)鍵生產(chǎn)工序的改造時(shí)間表。3) 委外加工計(jì)劃：能夠外發(fā)加工的部件，組裝工序等供應(yīng)商資源需求表。4) 生產(chǎn)品質(zhì)保證計(jì)劃：關(guān)鍵崗位的人員配置和質(zhì)量培訓(xùn)等。4.3舉措與支撐項(xiàng)目項(xiàng)目格式如下：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目目標(biāo)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)資源執(zhí)行時(shí)間SC01SC02SC034.4 生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致后果應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的策略12345 運(yùn)營(yíng)支撐計(jì)劃5.1 HR計(jì)劃5.1.1 基本目標(biāo)HR指標(biāo)去年指標(biāo)實(shí)際完成本年度目標(biāo)人均產(chǎn)值員工流失率員工敬業(yè)度人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)5.1.2 HR策略1）年度人員編制計(jì)劃：列出組織結(jié)構(gòu)圖及人員崗位表。2）年度人員薪資計(jì)劃：每月工資的報(bào)表分析和編制。3）年度人員培訓(xùn)計(jì)劃：人員培訓(xùn)清單和課程，師資需求等。4）關(guān)鍵人才引進(jìn)計(jì)劃：關(guān)鍵人員需求，著重研發(fā)，市場(chǎng)等，結(jié)合項(xiàng)目和產(chǎn)品分配。5）績(jī)效考核計(jì)劃：崗位KPI的分解，每個(gè)崗位需有考核KPI指標(biāo)和崗位職責(zé)。5.1.3 規(guī)劃與支撐項(xiàng)目項(xiàng)目格式如下：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目目標(biāo)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)資源執(zhí)行時(shí)間HR01HR02HR035.1.4 實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致后果應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的策略12345.2 流程優(yōu)化計(jì)劃5.2.1 基本目標(biāo)縮短流程過(guò)程時(shí)間簡(jiǎn)化流程決策人員5.2.2 策略1）銷(xiāo)售與運(yùn)營(yíng)計(jì)劃：建立訂單評(píng)審和生產(chǎn)計(jì)劃?rùn)C(jī)制，并形成常規(guī)工作。2）關(guān)鍵流程改進(jìn)計(jì)劃：SAP和OA系統(tǒng)使用人員清單和權(quán)限。3）流程執(zhí)行機(jī)制保障計(jì)劃：SAP和OA系統(tǒng)關(guān)鍵流程的人員職責(zé)審核表。5.2.3 規(guī)劃與支撐項(xiàng)目項(xiàng)目格式如下：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目目標(biāo)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)資源執(zhí)行時(shí)間LC01LC02LC035.2.4 實(shí)施的難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致后果應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的策略12345.3 質(zhì)量計(jì)劃5.3.1 質(zhì)量基本目標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)去年指標(biāo)實(shí)際完成本年度目標(biāo)一次交檢合格率來(lái)料批次合格率讓步接受比例重大質(zhì)量（含三防）&環(huán)保事故供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題的回復(fù)率（SCAR）供方來(lái)料質(zhì)量提升率樣品認(rèn)證及時(shí)完成率客戶(hù)退貨金額(產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格）比客戶(hù)退貨實(shí)際損失（RMB）客戶(hù)質(zhì)量投訴教育培訓(xùn)執(zhí)行狀況體系外審?fù)ㄟ^(guò)率來(lái)料上線不良率來(lái)料檢驗(yàn)及時(shí)率批量不良來(lái)料上線發(fā)生次數(shù) (5%)5.3.2 質(zhì)量策略1) 來(lái)料質(zhì)量控制計(jì)劃：關(guān)鍵物料來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范和管控表。2）制程質(zhì)量控制計(jì)劃：關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢查表。3