物料管理控制程序.doc

產(chǎn)品的入庫、出庫和庫存管理辦法1目的該程序旨在規(guī)范工廠物流倉儲(chǔ)管理，有效指導(dǎo)物流倉管員對(duì)采購物料的驗(yàn)收入庫、物料保管、物料出庫、退倉等內(nèi)容的業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格控制物料出入庫，優(yōu)化庫存，降低物流成本，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益。2范圍該程序適用于生產(chǎn)所需物料及成品的儲(chǔ)運(yùn)行為。3工作程序31倉庫區(qū)域的劃分倉庫物料存放區(qū)域一般情況下可劃分為以下幾種：合格品區(qū)、不合格品區(qū)、配套區(qū)。合格品區(qū)用于合格物料的接收和存儲(chǔ)。（見示意圖綠色區(qū)域）不合格品區(qū)用于不合格、報(bào)廢或待處理物料的存放。（見示意圖紅色區(qū)域）配套區(qū)用于存放按工程項(xiàng)目清單配套集成后待發(fā)物料的存放。（見示意圖綠色區(qū)域）32物料的接收入庫321倉管員在收到供應(yīng)商送來的貨物后，根據(jù)其填寫的供應(yīng)商送貨單，核對(duì)物料名稱、圖號(hào)或規(guī)格、送貨數(shù)量及項(xiàng)目號(hào)是否與“送貨通知單”上所列相符。如果所填信息不全或不符倉庫暫不收貨。322倉管員對(duì)送貨通知單核對(duì)無誤后，要求供應(yīng)商將物料擺放在倉庫指定區(qū)域，清點(diǎn)驗(yàn)收物料的數(shù)量，在送貨單上填寫實(shí)收數(shù)量并簽字。一、二聯(lián)留下，三聯(lián)交供應(yīng)商。323對(duì)于要求提供產(chǎn)品相關(guān)資料的物料，倉管員在收貨時(shí)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品材質(zhì)證明、檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證等，否則倉庫可拒絕收貨。324倉管員在核對(duì)并點(diǎn)收完物料后要及時(shí)填寫物料標(biāo)簽并貼在物料上面向通道的明顯位置，并做好待檢標(biāo)識(shí)。供應(yīng)商附一：倉庫收貨流程圖倉庫拒收核對(duì)產(chǎn)品資料 NO YES采購倉庫簽收 送貨單 第三聯(lián)檢驗(yàn)員 簽 單不合格報(bào)告合格NOYES做好標(biāo)識(shí)33物料的報(bào)檢331對(duì)于所有要組裝到最終產(chǎn)品上的物料都需要報(bào)檢，倉管員簽收送貨通知單后應(yīng)及時(shí)向檢驗(yàn)員報(bào)檢，報(bào)檢時(shí)借用“送貨通知單”第一聯(lián)作為報(bào)檢依據(jù)，連同供應(yīng)商提供的產(chǎn)品相關(guān)資料一并交給檢驗(yàn)員，由其對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果（合格或不合格）填寫在送貨通知單第二聯(lián)檢驗(yàn)狀態(tài)欄內(nèi)返還給倉庫。332如采購物料進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格，應(yīng)由檢驗(yàn)員出具不合格報(bào)告單并通知相關(guān)人員作出處理意見：3321可讓步接收的物料應(yīng)由檢驗(yàn)員在送貨單第二聯(lián)加簽“讓步接收”后倉庫方可正常發(fā)料。3322不合格物料供應(yīng)商辦理退貨時(shí)由倉管員按要求開具“出庫單”，辦理相關(guān)退貨手續(xù)。34物料儲(chǔ)存和保管341存放在倉庫的物料需妥善保管，防止物料未經(jīng)檢驗(yàn)流入生產(chǎn)線。物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后將物料移置到對(duì)應(yīng)的合格品存放區(qū)，對(duì)大件物料則由檢驗(yàn)員將“待檢”標(biāo)識(shí)換下，貼“合格”標(biāo)貼或掛合格證，不合格物料應(yīng)立即貼上“不合格”標(biāo)識(shí)。342庫存物料應(yīng)標(biāo)識(shí)正確、明顯，標(biāo)簽寫明：物料名稱、圖號(hào)規(guī)格、工程名稱、數(shù)量、入庫單號(hào)、入庫時(shí)間。 附二：物料標(biāo)識(shí)圖名 稱：項(xiàng) 目 號(hào)：規(guī)格或 圖號(hào)：數(shù) 量：入 庫 單 號(hào)：入 庫 日 期：343帳務(wù)管理 月末報(bào)出的動(dòng)態(tài)報(bào)表必須進(jìn)、出與結(jié)存保持平衡。 認(rèn)真及時(shí)做好物料收發(fā)帳，保持帳（電腦數(shù)據(jù)）、物相符。 妥善保管收發(fā)料單等原始單據(jù)，按月整理、分類、裝訂及歸檔。344倉管員根據(jù)物料類別、形狀特點(diǎn)分區(qū)分類擺放物料，堆放要整齊。345堆放物料要注意堆垛高度，按不高于包裝外箱要求的層數(shù)整齊碼放，不得超過物料存放區(qū)域劃線，杜絕物料混放、錯(cuò)放。搬運(yùn)過程中必須輕拿輕放，不得斜放倒放、任意堆高，避免因搬運(yùn)不當(dāng)而造成的損壞。346區(qū)域擺放原則：大件的、體重的物料存放于車間“周轉(zhuǎn)區(qū)”，輕小的物料存放于倉庫內(nèi)。貨架擺放原則：上放輕、下放重、中間放的經(jīng)常用以便于物料的收、發(fā)和清查盤點(diǎn)。347貴重物料的加強(qiáng)監(jiān)管，體積小、單位價(jià)值高的物料可放在上鎖的貨柜中設(shè)獨(dú)立區(qū)域重點(diǎn)管理。35物料的發(fā)放351倉庫根據(jù)車間計(jì)劃員提供的工程項(xiàng)目物料清單（標(biāo)準(zhǔn)件）進(jìn)行發(fā)料，車間應(yīng)按物料清單一次性領(lǐng)走所有物料。352倉管員發(fā)料時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則，未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的物料不得發(fā)出倉庫。353對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)件入庫后倉管員應(yīng)通知車間人員及時(shí)填寫領(lǐng)料單從倉庫領(lǐng)走。354定額外補(bǔ)領(lǐng)料時(shí)，（車間在生產(chǎn)過程中的損耗）領(lǐng)料單上必須要有工段長以上的管理人員審核簽字，倉庫方可發(fā)料。355車間在生產(chǎn)項(xiàng)目完成后，如果有剩余物料需退回倉庫，必須分類清楚并做好標(biāo)識(shí)（包括規(guī)格、數(shù)量等），否則，倉庫可拒絕接受。36成品的收發(fā)管理361車間完成成品后應(yīng)開具成品入庫單，并由成品檢驗(yàn)員在成品入庫單質(zhì)檢狀態(tài)欄簽名確認(rèn)合格，倉管員核實(shí)數(shù)量及產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)，準(zhǔn)確無誤后辦理入庫手續(xù)。362倉庫根據(jù)營銷部門發(fā)出的產(chǎn)品交貨通知單發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照通知單的要求，不可錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)，貨物發(fā)完后要求貨運(yùn)相關(guān)人員在發(fā)貨通知單上簽上貨運(yùn)公司名稱、車牌號(hào)、貨物數(shù)量、聯(lián)系電話及貨運(yùn)司機(jī)名字，以備倉庫留存。363倉庫每周一以郵件的形式發(fā)送一份車間生產(chǎn)成品及備件清單給相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)，以督促盡快發(fā)貨，減少庫存，提高倉庫利用率，加快資金周轉(zhuǎn)。37現(xiàn)場(chǎng)管理371牢固樹立安全第一的思想，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全公約，倉庫內(nèi)杜絕明火。372維護(hù)、保管、熟練地掌握各種消防、防火設(shè)施，不得以任何理由堵塞消防通道。倉管員每天下班前，必須鎖好門窗、關(guān)閉電源，做到人離電斷。373倉庫是物料存放重地，未經(jīng)倉管員同意，任何人不得隨意進(jìn)入倉庫現(xiàn)場(chǎng)