現(xiàn)代有軌電車項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 現(xiàn)代有軌電車項目簡介及立項備案申請現(xiàn)代有軌電車項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景有軌電車是采用電力驅(qū)動并在軌道上行駛的輕型軌道交通車輛。有軌電車是一種公共交通工具，亦稱路面電車，簡稱電車，屬輕鐵的一種以電力推動的列車，亦稱為電車。但通常全在街道上行走，列車只有單節(jié)，最多五節(jié)。另外，某些在市區(qū)的軌道上運行的纜車亦可算作路面電車的一種。由于電車以電力推動關(guān)系，車輛不會排放廢氣，因而是一種無污染的環(huán)保交通工具。根據(jù)對全國城市有軌電車項目的整理，預計到2020年，有軌電車新建線路約2000公里，配套車站超1400座，投資額超3000億元。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人龍xx（三）項目承辦單位簡介公司依托集團公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產(chǎn)業(yè)提高運營效率為使命，提供全方面的業(yè)務咨詢服務。公司根據(jù)市場調(diào)研，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同時，積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)”為重點的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級換代，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡、現(xiàn)代化的物流運作、科學的管理、良好的經(jīng)濟效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針，努力把公司發(fā)展成為國內(nèi)綜合實力較強的相關(guān)行業(yè)領軍企業(yè)之一。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進，已形成一支多領域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應市場的知識和經(jīng)驗結(jié)合到研發(fā)過程，及時響應市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某工業(yè)示范區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積9491.41平方米（折合約14.23畝），其中：凈用地面積9491.41平方米（紅線范圍折合約14.23畝）。項目規(guī)劃總建筑面積12149.00平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程8741.53平方米，計容建筑面積12149.00平方米；預計建筑工程投資918.81萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。建設項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設和單位面積產(chǎn)能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為現(xiàn)代有軌電車，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值6795.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2535.07(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元918.811142.82178.152535.071.1工程費用萬元918.811142.824519.091.1.1建筑工程費用萬元918.81918.8126.66%1.1.2設備購置及安裝費萬元1142.821142.8233.16%1.2工程建設其他費用萬元473.44473.4413.74%1.2.1無形資產(chǎn)萬元234.96234.961.3預備費萬元238.48238.481.3.1基本預備費萬元110.58110.581.3.2漲價預備費萬元127.90127.902建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2535.072535.072、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金911.61萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4519.092097.653123.334519.094519.094519.091.1應收賬款萬元1355.73610.081016.801355.731355.731355.731.2存貨萬元2033.59915.121525.192033.592033.592033.591.2.1原輔材料萬元610.08274.53457.56610.08610.08610.081.2.2燃料動力萬元30.5013.7322.8830.5030.5030.501.2.3在產(chǎn)品萬元935.45420.95701.59935.45935.45935.451.2.4產(chǎn)成品萬元457.56205.90343.17457.56457.56457.561.3現(xiàn)金萬元1129.77508.40847.331129.771129.771129.772流動負債萬元3607.481623.372705.613607.483607.483607.482.1應付賬款萬元3607.481623.372705.613607.483607.483607.483流動資金萬元911.61410.22683.71911.61911.61911.614鋪底流動資金萬元303.87136.74227.90303.87303.87303.873、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資3446.68萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2535.07萬元，占項目總投資的73.55%；流動資金911.61萬元，占項目總投資的26.45%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資918.81萬元，占項目總投資的26.66%；設備購置費1142.82萬元，占項目總投資的33.16%；其它投資473.44萬元，占項目總投資的13.74%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2535.07+911.61=3446.68（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元3446.68135.96%135.96%100.00%2項目建設投資萬元2535.07100.00%100.00%73.55%2.1工程費用萬元2061.6381.32%81.32%59.81%2.1.1建筑工程費萬元918.8136.24%36.24%26.66%2.1.2設備購置及安裝費萬元1142.8245.08%45.08%33.16%2.2工程建設其他費用萬元234.969.27%9.27%6.82%2.2.1無形資產(chǎn)萬元234.969.27%9.27%6.82%2.3預備費萬元238.489.41%9.41%6.92%2.3.1基本預備費萬元110.584.36%4.36%3.21%2.3.2漲價預備費萬元127.905.05%5.05%3.71%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2535.07100.00%100.00%73.55%5建設期間費用萬元6流動資金萬元911.6135.96%35.96%26.45%7鋪底流動資金萬元303.8711.99%11.99%8.82%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)73.09%，建筑容積率1.28，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.10%，固定資產(chǎn)投資強度178.15萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4904.654904.658741.538741.53727.221.1主要生產(chǎn)車間2942.792942.795244.925244.92450.881.2輔助生產(chǎn)車間1569.491569.492797.292797.29232.711.3其他生產(chǎn)車間392.37392.37507.01507.0143.632倉儲工程1040.591040.592214.862214.86134.012.1成品貯存260.15260.15553.72553.7233.502.2原料倉儲541.11541.111151.731151.7369.692.3輔助材料倉庫239.34239.34509.42509.4230.823供配電工程55.5055.5055.5055.503.783.1供配電室55.5055.5055.5055.503.784給排水工程63.8263.8263.8263.823.384.1給排水63.8263.8263.8263.823.385服務性工程659.04659.04659.04659.0439.875.1辦公用房373.10373.10373.10373.1017.475.2生活服務285.94285.94285.94285.9421.326消防及環(huán)保工程185.92185.92185.92185.9212.656.1消防環(huán)保工程185.92185.92185.92185.9212.657項目總圖工程27.7527.7527.7527.75-22.667.1場地及道路硬化1739.85367.29367.297.2場區(qū)圍墻367.291739.851739.857.3安全保衛(wèi)室27.7527.7527.7527.758綠化工程587.5120.56合計6937.2712149.0012149.00918.81（四）設備方案項目計劃購置設備共計76臺（套），設備購置費1142.82萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量736280.93千瓦時，折合90.49噸標準煤。2、項目年總用水量4429.96立方米，折合0.38噸標準煤。3、“現(xiàn)代有軌電車項目投資建設項目”，年用電量736280.93千瓦時，年總用水量4429.96立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）90.87噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量38.94噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.29%，能源利用效果良好。4、項目符合某某工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“現(xiàn)代有軌電車項目”主要從事現(xiàn)代有軌電車項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性現(xiàn)代有軌電車項目選址于某某工業(yè)示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某工業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃