電子媒體保管規(guī)程.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流操作規(guī)程R-15001總頁數(shù)5正文2附件3文件控制部門:項目管理部電子媒體保管規(guī)程批準(zhǔn)人劉巖審核人崔戈擬制人楊薇批準(zhǔn)日期1999.5.12生效日期1999.5.12關(guān)聯(lián)文件文件保管規(guī)程（R-05002）備份規(guī)程（R-05005）沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司更改記錄序號發(fā)行日更改對象更改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制01999.5.12新發(fā)行劉巖崔戈楊薇1.目的本規(guī)程規(guī)定了公司的軟件產(chǎn)品的電子媒體的一元化保管程序。2. 適用范圍 本規(guī)程適用于保管公司制作的軟件產(chǎn)品的源碼、文檔及其備份的電子媒體。（注）圖書類成果參照文件保管規(guī)程（R-05002）開發(fā)過程中產(chǎn)品的備份等在該開發(fā)部門內(nèi)進行，參照備份規(guī)程（R-05005）。3.職責(zé)（1） 開發(fā)部門負責(zé)媒體的制作。，以及保管期間對媒體內(nèi)容的定期檢查；（2） 項目管理部負責(zé)媒體的保管。4.程序4.1保管管理范圍（1） 管理對象：包括公司制作的計算機軟件的源碼、文檔和備份它們的電子媒體（2） 管理對象的媒體：包括軟盤 （FD）、磁帶 （MT）、光盤 （CD-ROM）、磁光盤（MO）4.2保管場所項目管理部4.3保管期限 根據(jù)媒體保管的內(nèi)容的性質(zhì)設(shè)定保管期，保管期到達后進行重新整理，不要的進行銷毀。4.4登記(1) 委托管理方在電子媒體保管委托單（附-1）中填寫必要的事項，與電子媒體一起提交項目管理電子媒體保管員。(2) 電子媒體保管員接收后，確認下述要點無問題后，編號登記入冊。編號為N-yynnnn。yy是年的后兩位。nnnn當(dāng)年委托的電子媒體的唯一順序號。確認事項： 委托單中記錄的媒體數(shù)與實物是否相符 媒體上是否按規(guī)定貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容參照備份規(guī)程（R-05005） 委托單中無漏寫事項(3) 不進行媒體內(nèi)記錄內(nèi)容的確認（委托方責(zé)任）4.5借出(1) 借閱方在電子媒體借用委托單(附-2)中，填寫必要事項后提交給電子媒體保管員。(2) 借出的媒體須在2周內(nèi)歸還。(3) 必須是公司的正式員工方可借用。4.6歸還(1) 將借出的電子媒體拿到電子媒體保管處(2) 電子媒體保管員，依據(jù)借出時填寫的保管電子媒體借用委托單確認歸還的媒體是否符合，確認后，在委托單上填寫歸還確認，媒體由保管員繼續(xù)保管。4.7廢除(1) 下述場合，進行廢除處理 保管委托部門要求廢除時 根據(jù)重新整理要求廢除時保管員對超過保管期限的媒體，向委托部門發(fā)出電子媒體保管重新整理通知，有繼續(xù)保管理由時，繼續(xù)保管。否則進行廢除處理。(2) 要廢除的媒體由項目管理部進行廢除處理。4.8媒體的保管確認每月一次對通過產(chǎn)品出廠批準(zhǔn)或產(chǎn)品批準(zhǔn)的產(chǎn)品與電子媒體保管委托單進行對照，對未進行保管的，向關(guān)系部門發(fā)出通知。4.9保管、維護電子媒體保管員不進行保管媒體的內(nèi)容的讀檢查，必要時，委托保管部門需自己進行檢查。電子媒體的保管應(yīng)注意防磁、防潮。5.形成文件和記錄保管委托單（格式-1）借用委托單（格式-2）保管整理通知（格式-3）電子媒體保管委托單委托編號系統(tǒng)名稱時間委托保管內(nèi)容媒體形式數(shù)量委托部門/辦理人負責(zé)人委托保管年限受理人備注電子媒體借用委托單委托編號系統(tǒng)名稱借用時間借用內(nèi)容媒體形式數(shù)量借出部門負責(zé)人歸還時間受理人備注 N-70電子媒體保管整理通知 貴部門委托保管的下述電子媒體，已經(jīng)超過保管期限，請?zhí)顚懱幹靡?請于 年 月 日之前回答，繼續(xù)委托保管時，說明理由。過期不做回答，則當(dāng)作廢棄處理。 委托編號委托內(nèi)容委托辦理人 年 月 日 項目管理部 NETS-70yymmdd-nn電子媒體保管整理通知 貴部門委托保管的下述電子媒體，已經(jīng)超過保管期限，請?zhí)顚懱幹靡?請于 年 月 日之前回