收貨流程講課稿.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632收貨流程講課稿講課要點：1、 各種訂單的不同2、 各種單據(jù)的作用與傳遞（準備樣板一份）3、 收貨流程注意事項（一）普通訂單普通訂單是指普通商品的訂貨單，此類訂單只能一次性使用，具有有效期、訂貨數(shù)量限制。供應商柜組預約送貨時間，填寫送貨清單送貨文員錄入實收數(shù)生成驗收單下訂貨單收貨員檢查單據(jù)和實物存在問題退回供應商yesno驗收持送貨清單第二聯(lián)作為回執(zhí)商品上架保存作結(jié)算依據(jù)收貨部財務部采購部流程說明：1、 采購部將訂貨單傳給供應商。2、 供應商打電話和門店預約送貨時間。3、 供應商填寫送貨清單，送貨到門店。4、 收貨員點實物，根據(jù)商品驗收標準進行驗收。訂單上數(shù)量與實際數(shù)量相符的，在數(shù)量后劃“”由如實際收貨數(shù)量與供應商填寫的數(shù)量不符，則將原數(shù)量用“”劃掉，寫上實際數(shù)量，并由供應商和收貨員雙方在實際數(shù)量后簽名。5、 驗收完成后，收貨員和供應商雙方在送貨清單上簽名，并在第一、二聯(lián)上加蓋門店收貨章。6、 送貨清單第一聯(lián)交給文員做驗收單，如是新商品，則打印標價簽。電器類商品需介紹功能的，應打印 “功能卡”。送貨清單第二聯(lián)交供應商帶回。文員做完驗收單后，將送貨清單、驗收單交駐店財務。（二）永續(xù)訂單此類訂單可重復使用，無有效期、訂貨數(shù)量限制。供應商柜組填寫送貨單送貨文員錄入實收數(shù)生成驗收單做永續(xù)訂貨單收貨員檢查單據(jù)和實物存在問題退回供應商yesno收貨員和營業(yè)員共同驗收持訂貨單作為回執(zhí)保存驗收單作結(jié)算依據(jù)訂貨收貨部財務部采購部流程說明：1、 采購部將永續(xù)訂貨單傳給供應商。2、 供應商填寫送貨清單，送貨到門店。3、 收貨員、營業(yè)員與供應商一起將商品拉到銷售地點，清點實物，根據(jù)商品驗收標準進行驗收。訂單上數(shù)量與實際數(shù)量相符的，在數(shù)量后劃“”由如實際收貨數(shù)量與供應商填寫的數(shù)量不符，則將原數(shù)量用“”劃掉，寫上實際數(shù)量，并由供應商和收貨員雙方在實際數(shù)量后簽名。4、 驗收完成后，收貨員、營業(yè)員和供應商在送貨單上簽名，并在第二聯(lián)上蓋門店收貨章。送貨清單第一聯(lián)交給文員做驗收單，送貨清單第二聯(lián)交供應商帶回。5、 文員做完驗收單后，將送貨清單、驗收單交駐店會計。特別說明：永續(xù)訂單主要適用于生鮮商品訂貨。（三）贈品收貨此流程種贈品僅指供應商贈送給我方可作為正常商品銷售的贈品。如系供應商贈送給顧客的贈品，在系統(tǒng)中不進行管理，僅由手工進行管理。供應商柜組采購部收貨部財務部收貨員驗收贈品上架填寫送貨數(shù)送貨下贈品訂貨單流程說明：1、 采購部下贈品訂貨單。2、 供應商填寫贈品送貨清單（一式二聯(lián)）連同商品一起送到門店。3、 收貨員驗收。7、 驗收完成后，收貨員和供應商雙方在贈品送貨清單上簽名，并在第一、二聯(lián)上加蓋門店收貨章。8、 送貨清單第一聯(lián)交給文員做驗收單，如是新商品，則打印標價簽。電器類商品需介紹功能的，應打印“功能卡”。送