涂料助劑項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 涂料助劑項目簡介及立項備案申請涂料助劑項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景涂料助劑又稱油漆輔料，是涂料不可缺少的組成部分。系配制涂料的輔助材料，能改進涂料性能，促進涂膜形成。通過涂料助劑在涂料中的應(yīng)用，可以有效的改善生產(chǎn)工藝、保持貯存穩(wěn)定，改善施工條件，提高產(chǎn)品質(zhì)量，合理正確的選用涂料助劑能夠有效的降低成本，提高涂料的經(jīng)濟效益。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責人向xx（三）項目承辦單位簡介公司引進世界領(lǐng)先的技術(shù)，匯聚跨國高科技人才以確保公司產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。 公司自設(shè)立以來，組建了一批經(jīng)驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務(wù)拓展機會，對公司未來發(fā)展有著科學的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx經(jīng)開區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積26439.88平方米（折合約39.64畝），其中：凈用地面積26439.88平方米（紅線范圍折合約39.64畝）。項目規(guī)劃總建筑面積37280.23平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程24298.51平方米，計容建筑面積37280.23平方米；預(yù)計建筑工程投資3321.37萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)地擁有多支具備相應(yīng)資質(zhì)的勘測隊伍、設(shè)計隊伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達，與國內(nèi)260多個大中城市開設(shè)了貨運直達業(yè)務(wù)。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為涂料助劑，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值21941.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資7759.13(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3321.372036.11195.747759.131.1工程費用萬元3321.372036.1115006.931.1.1建筑工程費用萬元3321.373321.3732.24%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2036.112036.1119.76%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2401.652401.6523.31%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1238.301238.301.3預(yù)備費萬元1163.351163.351.3.1基本預(yù)備費萬元481.94481.941.3.2漲價預(yù)備費萬元681.41681.412建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7759.137759.132、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2543.29萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元15006.936513.5313596.8615006.9315006.9315006.931.1應(yīng)收賬款萬元4502.081800.833601.664502.084502.084502.081.2存貨萬元6753.122701.255402.496753.126753.126753.121.2.1原輔材料萬元2025.94810.371620.752025.942025.942025.941.2.2燃料動力萬元101.3040.5281.04101.30101.30101.301.2.3在產(chǎn)品萬元3106.441242.572485.153106.443106.443106.441.2.4產(chǎn)成品萬元1519.45607.781215.561519.451519.451519.451.3現(xiàn)金萬元3751.731500.693001.393751.733751.733751.732流動負債萬元12463.644985.469970.9112463.6412463.6412463.642.1應(yīng)付賬款萬元12463.644985.469970.9112463.6412463.6412463.643流動資金萬元2543.291017.322034.632543.292543.292543.294鋪底流動資金萬元847.75339.10678.21847.75847.75847.753、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資10302.42萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7759.13萬元，占項目總投資的75.31%；流動資金2543.29萬元，占項目總投資的24.69%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3321.37萬元，占項目總投資的32.24%；設(shè)備購置費2036.11萬元，占項目總投資的19.76%；其它投資2401.65萬元，占項目總投資的23.31%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=7759.13+2543.29=10302.42（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10302.42132.78%132.78%100.00%2項目建設(shè)投資萬元7759.13100.00%100.00%75.31%2.1工程費用萬元5357.4869.05%69.05%52.00%2.1.1建筑工程費萬元3321.3742.81%42.81%32.24%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2036.1126.24%26.24%19.76%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1238.3015.96%15.96%12.02%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1238.3015.96%15.96%12.02%2.3預(yù)備費萬元1163.3514.99%14.99%11.29%2.3.1基本預(yù)備費萬元481.946.21%6.21%4.68%2.3.2漲價預(yù)備費萬元681.418.78%8.78%6.61%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7759.13100.00%100.00%75.31%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2543.2932.78%32.78%24.69%7鋪底流動資金萬元847.7610.93%10.93%8.23%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)63.85%，建筑容積率1.41，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.45%，固定資產(chǎn)投資強度195.74萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11935.4811935.4824298.5124298.512381.281.1主要生產(chǎn)車間7161.297161.2914579.1114579.111476.391.2輔助生產(chǎn)車間3819.353819.357775.527775.52762.011.3其他生產(chǎn)車間954.84954.841409.311409.31142.882倉儲工程2532.282532.288438.128438.12601.422.1成品貯存633.07633.072109.532109.53150.352.2原料倉儲1316.791316.794387.824387.82312.742.3輔助材料倉庫582.42582.421940.771940.77138.333供配電工程135.05135.05135.05135.0510.833.1供配電室135.05135.05135.05135.0510.834給排水工程155.31155.31155.31155.319.694.1給排水155.31155.31155.31155.319.695服務(wù)性工程1603.781603.781603.781603.78114.315.1辦公用房801.42801.42801.42801.4266.275.2生活服務(wù)802.36802.36802.36802.3652.736消防及環(huán)保工程452.43452.43452.43452.4336.286.1消防環(huán)保工程452.43452.43452.43452.4336.287項目總圖工程67.5367.5367.5367.53114.547.1場地及道路硬化4340.19822.49822.497.2場區(qū)圍墻822.494340.194340.197.3安全保衛(wèi)室67.5367.5367.5367.538綠化工程1514.8053.02合計16881.8637280.2337280.233321.37（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計83臺（套），設(shè)備購置費2036.11萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量871348.49千瓦時，折合107.09噸標準煤。2、項目年總用水量10585.98立方米，折合0.90噸標準煤。3、“涂料助劑項目投資建設(shè)項目”，年用電量871348.49千瓦時，年總用水量10585.98立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）107.99噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.28噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.36%，能源利用效果良好。4、項目符合xx經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“涂料助劑項目”主要從事涂料助劑項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性涂料助劑項目選址于xx經(jīng)開區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)