管理控制程序.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除1.0目的采取適宜方式，使相關(guān)方的HSE行為符合或適合于本所要求，保持和改善本所的HSE績效。2.0適用范圍本程序用于對本所外部的相關(guān)方，在其活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，產(chǎn)生的環(huán)境影響和存在的環(huán)境因素、危險源與風(fēng)險進(jìn)行的管理。3.0職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂本程序，并監(jiān)督實施情況。3.2各部門負(fù)責(zé)：識別、更新本部門的相關(guān)方的環(huán)境因素和危險源，并列出清單；管理本部門對口的相關(guān)方；對不符合管理要求的本部門相關(guān)方采取糾正和預(yù)防措施。4.0工作程序4.1各部門應(yīng)識別出本部門與相關(guān)方有關(guān)的相關(guān)環(huán)境因素和危險源，列出清單，評價其重要性，并按要求及時更新。將重要變動及時通報給相關(guān)方。4.2本所HSE的主要相關(guān)方包括顧客/業(yè)主，為本所提供服務(wù)和產(chǎn)品的單位或個人，進(jìn)入本所的外來人員：a) 外來參訪人員、配合本所或幫助本所完成服務(wù)的委托機(jī)構(gòu)、分包服務(wù)方b) 各部門涉及的可能對本所HSE管理造成影響的其它組織和個人。主要相關(guān)方包括工程建設(shè)單位/產(chǎn)品顧客和業(yè)主、供方和承包方等。4.3各部門應(yīng)及時針對不同的相關(guān)方，采取不同的手段施加影響：4.3.1對于本所服務(wù)對象：a) 將有關(guān)的HSE要求傳達(dá)至工程/產(chǎn)品的業(yè)主或顧客，以自身行為影響其HSE績效。b) 對參與服務(wù)或委委托單位，傳達(dá)HSE要求，通過溝通和協(xié)議，使其配合HSE的管理。4.3.2對于提供產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)方：a) 應(yīng)從綠色環(huán)保、節(jié)約資源能源等施加影響，垃圾處理、化糞池清運等單位應(yīng)有明確的書面規(guī)定，簽訂環(huán)境管理協(xié)議或要求供方、承包方做出環(huán)境承諾。b) 優(yōu)先選擇綠色環(huán)保、節(jié)能高效的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)采購的各歸口部門應(yīng)保存相關(guān)證明文件的復(fù)印件或原件。c) 優(yōu)先選擇取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE產(chǎn)品或體系認(rèn)證、管理良好、無HSE違法表現(xiàn)的供方、承包方。通過招標(biāo)方式進(jìn)行選擇時，將HSE要求作為評分標(biāo)準(zhǔn)之一，列入評標(biāo)準(zhǔn)則。d) 對非一次性的長期合作的供方、承包方，歸口管理部門負(fù)責(zé)建立供方、承包方HSE表現(xiàn)檔案，作為以后繼續(xù)合作及付款安排的參考依據(jù)之一。e) 對可能存在重大HSE風(fēng)險的供方、承包方，應(yīng)要求其提供符合法律、法規(guī)要求的資質(zhì)證明文件和從業(yè)人員資格證明文件，各歸口管理部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)文件的復(fù)印件。f) 對HSE表現(xiàn)良好的供方、承包方，在結(jié)算付款方面給與優(yōu)先安排。g) 對在HSE方面方面表現(xiàn)惡劣，或發(fā)生HSE事故，或在供應(yīng)期/承包期受到區(qū)級以上行政執(zhí)法機(jī)關(guān)環(huán)境、安全、質(zhì)量處罰的供方或承包方，只要有可能，就不準(zhǔn)再采購其產(chǎn)品或服務(wù)。4.3.3 對于有管理程序、執(zhí)行程序、合同、協(xié)議進(jìn)行控制的相關(guān)方，應(yīng)首先將有關(guān)管理要求明確。4.3.4對于實施行政管理的相關(guān)方，均應(yīng)從水、氣污染物、噪聲、固體廢棄物、生態(tài)、資源利用等方面考慮其可能造成的環(huán)境影響，并提出控制要求。4.4本所對相關(guān)方的HSE要求應(yīng)書面?zhèn)鬟_(dá)，并注意簽收，保存相關(guān)記錄。4.5各部門對相關(guān)方落實環(huán)境管理要求的情況應(yīng)進(jìn)行檢查，檢查要求按有關(guān)的法律法規(guī)和程序文件確定。檢查要形成記錄。4.6對發(fā)現(xiàn)的未按要求進(jìn)行落實的相關(guān)方應(yīng)對其采取行政和其他手段，進(jìn)行糾正和預(yù)防，使其在科技園區(qū)和公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，滿足HSE管理要求。糾正措施及其結(jié)果應(yīng)形成記錄。4.7在本所每年度的內(nèi)審時，對各部門HSE相關(guān)方控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和改進(jìn)。5.0相關(guān)文件5.1環(huán)境因素、危險源辨識與評價程序5.2采購過程控制程序5.3相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書6.0記錄6.1HSE要求發(fā)放記錄；6.2