CCC質量認證標準與執(zhí)行(15個doc)7.doc

Q/DQRH-QP10-2003不合格品控制程序第A版 第0次修訂第3頁 共3頁1 目的對不合格產品進行識別和控制，防止不合格的非預期使用或交付。2 范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格的控制。3 職責31 質檢部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。32 質量負責人在職責范圍內，對不合格品做處理決定。33 質檢部負責不合格品采取糾正措施。4 程序41 不合格品的分類411 嚴重不合格：經檢驗判定的批量不合格或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格。412 一般不合格：個別或少量不影響產品質量的不合格。42 進貨不合格品的識別和處理。處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。421 檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，倉庫保管員將其放置于不合格品區(qū)，并將“進貨驗證記錄”報采購負責人處理。對嚴重不合格應填寫“不合格品審理單”，報供銷負責人做出退貨決定，然后質檢部將“進貨驗證記錄”發(fā)到生產經營部，由生產經營辦理退貨手續(xù)。a） 對一般不合格品可揀用時，由質檢部在“不合格”標簽上加蓋“揀用”章，由檢驗員依據(jù)質檢部提供的樣品進行全檢并記錄，揀出的不合格品做退貨處理。b） 一般不合格品作讓步接收時，由質量負責人批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產線使用。對于進貨的重要物資，不允許讓步接收。422 生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經質檢部重檢后，按上述條款執(zhí)行。43 不合格半成品、成品的識別和處理處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。431 對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并將檢驗情況記錄在“檢驗記錄”內。返工、返修后的產品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質量負責人在相應的記錄上做出處理決定（讓步接收、返工、返修、報廢等），由質檢部將記錄發(fā)至生產車間和倉庫進行相應的處理。a） 讓步接收時，檢驗員在產品質量跟蹤卡上注明“讓步接收”，轉至下道工序或入倉庫。只有產品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時，讓步接收應取得顧客同意。b） 返工、返修由生產部執(zhí)行，返工返修后的產品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時，質量負責人可在檢驗記錄上做出處理決定。c） 報廢產品由生產部放置于廢品區(qū)，由其組織統(tǒng)一處理。432 檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，由檢驗員在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫“不合格品審理單”交質量負責人作出報廢、降級或改作它用的決定。44 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質量問題對待，除執(zhí)行4.3條款有關規(guī)定外，質檢部應組織采取相應的糾正或預防措施。生產經營部應及時與顧客協(xié)調處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。5 相關文件51 Q/DQRH-QP06-2003關鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序52 Q/DQRH-QP07-2003關鍵元器件和材料的定期確認檢驗程序53 Q/DQRH-QP09-2003例行檢驗和確認檢驗程序6 質量記錄61 Q/DQRH-QR10-01不合格品審理單62 Q