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年 度 計 劃一、經(jīng)營目標(biāo)月 份生產(chǎn)目標(biāo)存貨金額銷售目標(biāo)估計利潤率備 注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 計分析及說明：二、產(chǎn)品別產(chǎn)銷目標(biāo)（視產(chǎn)品類別加頁填寫）產(chǎn)品名稱月份目標(biāo)產(chǎn)量目標(biāo)銷量存量估計單價估計毛利估計利潤利潤率備注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 計平 均分析及說明：三、原物料采購預(yù)算采 購 項 目一月二月三月四月五月六月累 計 合 計采 購 項 目七月八月九月十月十一月十二月累計合 計合 計四、人事計劃 （一）編制 （二）工資五、費用預(yù)算制造費用 每 月 全 年 銷管費用 每 月 全 年 間接工資 工 資間接材料 傭 工動力費 文具印刷水電費 郵電費折 舊 租 金交際費 旅 費保險費 廣告費郵電費 保險費修繕費 其他費用雜 費合 計 合 計 六、投資計劃及改善專案 項目 金額 說明七、本年度管理方針及措施 （一）生產(chǎn)方面 （二）業(yè)務(wù)方面 （三）人事總務(wù)方面 （四）其他
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