小微型危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn).docVIP

小微型危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)a級要素b級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)要求評審方法評分標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)(100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取(50分）1.應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門。查文件：識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度。未識別和獲取，扣50分。（b級否決項）未明確責(zé)任部門（或責(zé)任人），扣5分。2.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫。清單和文本數(shù)據(jù)庫應(yīng)及時更新。查文件：1.清單和文本數(shù)據(jù)庫；2.更新記錄。1.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；2.識別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，1項不符合扣1分；3.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(50分）1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價。查文件：符合性評價報告、記錄。 未進(jìn)行符合性評價，扣50分。（b級否決項）1.無評價記錄，扣5分；2.1項未評價扣2分。2.對評價出的不符合項進(jìn)行原因分析，制定整改計劃和措施，整改應(yīng)有記錄。查文件：不符合項整改記錄。1項未整改扣2分。2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)(100分）2.1 方針目標(biāo)(20分）1.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)予以量化。 查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問：主要負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。1.未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分。（b級否決項）2.未簽訂各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣20分（b級要素否決項）。1.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，1項不符合扣2分；未發(fā)布扣2分；2.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；3.主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣5分。2. 將企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。查文件：各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。1.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，1項扣1分。3.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。查文件：安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況考核與獎懲記錄。1.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；2.未落實安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎懲，扣2分。4.應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。查文件：企業(yè)年度安全工作計劃。企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，扣5分。2.2 主要負(fù)責(zé)人(20分）1.明確主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制；詢問：1.本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況；2.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。1.未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分。（b級否決項）2、未實施領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，扣20分。（b級否決項）主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。2.主要負(fù)責(zé)人組織并參與企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，組織制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案，明確責(zé)任部門或責(zé)任人。查文件：1.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案；2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；1.未制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案扣5分；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案內(nèi)容，一項不符合扣2分；2.沒有主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的記錄，扣5分。3.主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議，或聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。查文件：會議記錄或安全生產(chǎn)工作匯報資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。1.沒有會議記錄或匯報資料，扣5分；2.安全生產(chǎn)問題未解決，1項扣2分。4.制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并有效執(zhí)行。查文件：領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄。詢問：領(lǐng)導(dǎo)帶班情況。領(lǐng)導(dǎo)帶班值班記錄不全，1人次扣1分。2.3 職責(zé)(30分）1.制定各部門、各級組織（管理部門、車間、班組）的安全生產(chǎn)職責(zé)。安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)與職能相匹配。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分。（a級否決項）2.主要負(fù)責(zé)人對其安全生產(chǎn)職責(zé)不清楚，扣30分。（b級否決項）3.未建立安全生產(chǎn)考核機(jī)制，扣30分（b級否決項）1.各級組織安全生產(chǎn)職責(zé)，缺1項扣2分。2.安全生產(chǎn)職責(zé)與職能不匹配，1項扣2分；3.有關(guān)人員不了解本級組織安全生產(chǎn)職責(zé)，1人次扣2分。2.明確主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)進(jìn)行細(xì)化。 查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：主要負(fù)責(zé)人是否了解其安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容。主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不符合要求，扣10分。3.明確各級管理人員、各崗位從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：各級、各類人員對安全生產(chǎn)職責(zé)了解情況。1.安全生產(chǎn)職責(zé)與崗位職能不匹配，1項扣2分；2.其他人員對其安全生產(chǎn)職責(zé)不清楚，1人次扣2分。4.建立安全生產(chǎn)責(zé)任考核機(jī)制，對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)履職情況進(jìn)行考核，予以獎懲。查文件：考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。未按考核制度對各級、各類人員的安全生產(chǎn)職責(zé)履職情況進(jìn)行考核并予以獎懲，1項不符合扣2分。2.4 組織機(jī)構(gòu)(20分）1.應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。查文件：設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員的文件。未設(shè)置安全管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分。（a級否決項）安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的設(shè)置與配備不符合要求，1項不符合扣5分。2.按規(guī)定配備注冊安全工程師，或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派符合專業(yè)要求的注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查文件：1.注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證；2.與安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)。1.未配備注冊安全工程師且未委托中介機(jī)構(gòu)選派，扣2分；2.注冊安全工程師專業(yè)不符合要求，扣2分。 2.5 安全生產(chǎn)投入(10分）1.規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用管理，按規(guī)定自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項用于安全生產(chǎn)。 查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度及費(fèi)用提取情況。未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分。（b級否決項）安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項扣1分。 2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。1.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，扣2分； 2.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄不符，1項扣1分。3.依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)。查文件：為從業(yè)人員繳納工傷保險的憑證。1.未參加工傷保險，扣5分；2.漏繳工傷保險費(fèi)，1人次扣1分。4.按規(guī)定繳存安全風(fēng)險抵押金或參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險。查文件：繳存風(fēng)險抵押金或投保安全責(zé)任保險的相關(guān)憑證。未足額繳存安全風(fēng)險抵押金或未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任險，扣5分。3風(fēng)險管理(100分）3.1 風(fēng)險評價(15分）1.企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的范圍、評價方法、評價準(zhǔn)則、頻次、工作程序以及有關(guān)人員在開展風(fēng)險管理中的職責(zé)和任務(wù)。 查文件：風(fēng)險評價管理制度。 未開展風(fēng)險評價，扣15 分。（b級否決項）1.風(fēng)險評價的范圍、準(zhǔn)則、頻次及工作程序等，1項不符合扣1分；2.未明確有關(guān)人員職責(zé)和任務(wù)，扣2分。2.選用的評價方法應(yīng)科學(xué)、有效、可行?？蓮囊韵路椒ㄖ羞x定一種或多種適用的評價方法，開展危險、有害因素辯識和風(fēng)險評價：(1)工作危害分析（jha）；(2)安全檢查表分析（scl）；(3)危險與可操作性分析（hazop）；(4)其他與企業(yè)危險有害因素相關(guān)的方法。查文件：1.風(fēng)險評價管理制度；2.風(fēng)險評價記錄。詢問：有關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運(yùn)用情況。1.選用的評價方法不符合要求，1項不符合扣2分；2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險評價方法，1人次扣1分。3.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單，依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險評價；企業(yè)非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，或發(fā)生法規(guī)規(guī)范和政府其他要求變更、工藝操作條件變化、實施技術(shù)改造項目、重要人員變動等情形時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。查文件：1.作業(yè)活動和設(shè)備、設(shè)施清單； 2.風(fēng)險評價記錄?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險評價活動的情況。1.未建立作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單，1項不符合扣1分； 2.沒有風(fēng)險評價記錄，缺1次扣5分。4.企業(yè)負(fù)責(zé)人、各有關(guān)人員參與風(fēng)險評價工作。因技術(shù)力量薄弱，無力獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)險評價的，可以外聘化工安全專家或委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)指導(dǎo)企業(yè)有關(guān)人員開展風(fēng)險評價。查文件：1.各級組織開展風(fēng)險評價的記錄；2.外聘專家或委托中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議。詢問：從業(yè)人員參與風(fēng)險評價工作情況。1.企業(yè)負(fù)責(zé)人或車間、班組負(fù)責(zé)人未組織開展風(fēng)險評價工作，或沒有崗位從業(yè)人員參與，1項不符合扣2分； 2.外聘專家或委托中介機(jī)構(gòu)的，企業(yè)沒有參與，扣5分。3.2 風(fēng)險控制(15分）1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單。查文件：重大風(fēng)險清單。未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣15分。（b級否決項）未建立重大風(fēng)險清單，扣2分；重大風(fēng)險內(nèi)容不全，缺一項扣1分。2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)等方面，制定并落實措施，將風(fēng)險控制在可接受的程度。風(fēng)險控制措施應(yīng)具備可行性、安全性、可靠性。查文件：風(fēng)險控制措施。現(xiàn)場檢查：重大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場落實情況。1.未制定風(fēng)險控制措施，扣5分；2.風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性或控制措施有缺項，1項扣1分。3.將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。查文件：培訓(xùn)教育記錄。詢問：從業(yè)人員對本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施的了解情況。1.培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險管理內(nèi)容，扣4分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及其控制措施，1人次扣2分。3.3 隱患排查與治理(30分）1.持續(xù)開展隱患排查治理，建立隱患治理臺賬，記錄隱患治理情況。 查文件：1.隱患排查治理制度；2.隱患治理臺賬和記錄。1.無力解決的重大隱患未書面報告，扣30分。（b級否決項）2不具備整改條件的重大隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，或未書面報告，一項不符合扣30分。（b級否決項）1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；2.隱患治理記錄，缺1項扣1分。2.對查出的隱患下達(dá)治理通知，明確責(zé)任人、治理時限、資金來源、治理期限和治理措施。查文件：1.隱患整改通知；2.隱患治理臺賬和隱患治理記錄。1.未下達(dá)隱患治理通知, 1項扣2分；2.通知內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；3.隱患項目未按期完成治理，1項扣5分。3.重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”，并建立重大隱患項目檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患名稱、隱患治理方案、治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告及其評審意見、有關(guān)備案文件等。查文件：1.重大隱患項目檔案；2.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。1.未建立重大隱患項目檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺1項扣2分。3.重大隱患項目未做到“五到位”，1項扣5分。4.暫時無力解決的重大隱患，制定并落實有效的防范措施，并書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，說明無力解決的原因和采取的防范措施，及整改期限。查文件：1.重大隱患防范措施；2.書面報告。未制定或采取有效防范措施，整改期限不明確，1項不符合扣5分。5.不具備整改條件的重大隱患，采取防范措施，納入整改計劃，限期解決或停產(chǎn)，并書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。查文件：1.重大隱患的防范措施；2.隱患整改計劃；3.書面報告。3.4 重大危險源(25分）1.按gb18218辨識重大危險源，對確認(rèn)的重大危險源分級并建檔。重大危險源檔案應(yīng)符合危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定的要求。查文件：1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2.重大危險源檔案。1.未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，1項不符合扣100分。（a級否決項）2.重大危險源有重大隱患，且未采取安全防范措施，扣100分。（a級否決項）3.防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，1處扣25分。（b級否決項）1.重大危險源辨識，每遺漏1項扣5分；2.未建立重大危險源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容，每遺漏1項或1項不符合扣1分。2.按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估，也可與企業(yè)定期安全評價合并進(jìn)行。重大危險源應(yīng)按規(guī)定報安監(jiān)部門備案。查文件：1.定期安全評估報告或評價報告。2.重大危險源備案資料。1.未按國家規(guī)定要求定期進(jìn)行安全評估或安全評價，扣10分；2.未按規(guī)定進(jìn)行重大危險源備案，扣5分。3.應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)：(1) 重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；(2) 對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；(3) 毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；(4) 設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)。1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項不符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，一項不符合扣2分。4.定期對重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并作好記錄，并按國家有關(guān)規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀表等定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。查文件：1.重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證。現(xiàn)場檢查：重大危險源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。1.未定期檢查或無檢查記錄，扣2分；2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分；4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性，1處不符合扣2分。5.按要求編制重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案，按規(guī)定頻次組織演練。應(yīng)根據(jù)重大危險源的危險特性，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，其中：(1)對存在吸入性有毒、有害氣體的，配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；(2)涉及劇毒氣體的，還應(yīng)配備兩套以上氣密型化學(xué)防護(hù)服；查文件：1.重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案；2.重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；3.應(yīng)急救援器材、裝備臺帳。詢問：1.有關(guān)人員對應(yīng)急預(yù)案的掌握情況；2.有關(guān)人員對應(yīng)急援救器材、裝備的使用情況?，F(xiàn)場檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。1.未制定重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案，扣2分；2.未按規(guī)定頻次組織演練，缺1次扣2分；3.救援器材、裝備不符合要求，1項扣2分；4.從業(yè)人員對應(yīng)急救援器材、裝備不熟悉，1人次扣2分。6.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離滿足國家規(guī)定要求。不符合規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)整改。查文件：1.重大危險源安全評估報告；2.整改計劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場檢查：1.現(xiàn)場測量重大危險源防護(hù)距離；2.重大危險源防范措施的落實情況。1.整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分；2.未按期整改或防范措施不落實，一項扣4分。3.5變更(10分）1.嚴(yán)格變更管理，明確實施變更管理的范圍、責(zé)任部門（或責(zé)任人）。實施變更，應(yīng)履行變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收等程序。查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄?，F(xiàn)場檢查：變更實施現(xiàn)場。1.未按規(guī)定程序?qū)嵤┳兏芾恚?項扣2分；2.變更實施現(xiàn)場不符合要求，1項扣2分。2.對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析，制定控制措施；變更實施過程中，應(yīng)認(rèn)真落實風(fēng)險控制措施。查文件：1.變更的風(fēng)險分析記錄；2.變更風(fēng)險的控制措施。對變更過程的風(fēng)險未進(jìn)行分析或控制措施不落實，1項不符合扣2分。3.6供應(yīng)商（5分）建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料），對供應(yīng)商的資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。查文件：1.供應(yīng)商管理制度；2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；3.與采購有關(guān)的風(fēng)險評價記錄。1.未建立供應(yīng)商名錄、檔案，1項扣2分；2.未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險，1次扣2分。4 管理制度(100分)4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度(40分）1.根據(jù)識別和獲取的適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度要符合企業(yè)實際，具有可操作性。企業(yè)應(yīng)制定以下管理內(nèi)容的安全生產(chǎn)規(guī)章制度：(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制；(2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)管理；(3)安全生產(chǎn)會議管理； (4)安全生產(chǎn)費(fèi)用； (5)安全生產(chǎn)獎懲管理； (6)文件、檔案管理（包括評審和修訂）； (7)安全培訓(xùn)教育； (8)特種作業(yè)人員管理； (9)風(fēng)險管理； (10)隱患排查治理；(11)重大危險源管理； (12)變更管理； (13)事故管理； (14)防火、防爆管理，包括禁煙管理； (15)消防管理；(16)倉庫、罐區(qū)安全管理；(17)設(shè)備設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；(18)工藝管理；(19)監(jiān)視和測量設(shè)備管理；(20)電氣管理；(21)公用工程管理；(22)開停車管理；(23)危險性作業(yè)安全管理，包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；(24)危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等；(25)檢維修管理；(26)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理； (27)承包商管理； (28)供應(yīng)商管理；(29)職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；(30)勞動防護(hù)用品(具)和保健品管理；(31)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；(32)廠區(qū)交通安全；(33)應(yīng)急救援管理；(34)安全檢查管理；(35)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；(36)自評。查文件：安全生產(chǎn)規(guī)章制度。詢問：有關(guān)人員對安全生規(guī)章制度的掌握情況。1.未制定動火作業(yè)管理制度或進(jìn)入受限空間管理制度，扣100分。（a級否決項）2.未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分：變更管理、風(fēng)險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。（b級否決項）1.未將獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容，扣2分；2.規(guī)章制度不符合要求，1項不符合扣1分；3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，1項扣2分；4.有關(guān)人員有不清楚安全生產(chǎn)規(guī)章制度的規(guī)定，1人次扣1分；5.現(xiàn)場發(fā)有未執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒有評審標(biāo)準(zhǔn)的，1項不符合扣2分。2.規(guī)章制度由主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)。規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查文件：1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件；2.文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。1.規(guī)章制度未由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，扣5分；2.規(guī)章制度未發(fā)放到有關(guān)的工作崗位，1個扣2分。4.2操作規(guī)程(40分）1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程, 由主要負(fù)責(zé)人或其指定的負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā),發(fā)放到相關(guān)崗位并認(rèn)真落實。查文件：崗位操作規(guī)程?，F(xiàn)場檢查：1.崗位是否有有效的操作規(guī)程；2.崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況。1.有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分。（b級否決項）2.投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分。（b級否決項）1.操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；2.操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，扣5分；3.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行操作規(guī)程的現(xiàn)象，1人次扣2分。2.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。查文件：1.新項目的崗位操作規(guī)程?，F(xiàn)場檢查：崗位是否執(zhí)行最新版本的操作規(guī)程。1.操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；2.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行新的操作規(guī)程的現(xiàn)象，1人次扣2分。4.3 修訂(20分)1. 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程每3年至少評審和修訂一次。修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。查文件：1.評審、修訂記錄；2.新版本的規(guī)章制度或操作規(guī)程?，F(xiàn)場檢查：工作崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。1.沒有評審、修訂記錄，扣3分；漏評審1項制度，扣1分；.修訂后，未注明生效日期，扣分；.相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，1個崗位扣5分。2.發(fā)生下列情形時，及時組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行修訂：(1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府有關(guān)要求變化或監(jiān)管部門提出整改要求；(2)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝置等發(fā)生變更；(3)安全檢查、風(fēng)險評價以及事故原因分析中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度和操作規(guī)程層面的問題需修訂時。查文件：評審、修訂記錄。發(fā)生規(guī)定情形時未及時修訂規(guī)章制度或操作規(guī)程，1項不符合扣2分。5 培訓(xùn)教育(100分)5.1培訓(xùn)教育管理(20分)1.嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，明確責(zé)任部門（或責(zé)任人），保證安全培訓(xùn)所需的人員、設(shè)施和資金，對從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。查文件：1.安全培訓(xùn)教育制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。培訓(xùn)教育資金、人員、設(shè)施等未落實，1項未落實扣1分。2.按有關(guān)規(guī)定和崗位需求，編制培訓(xùn)計劃，并組織實施。安全培訓(xùn)教育應(yīng)有記錄。不具備安全培訓(xùn)條件的企業(yè)，可以委托有條件的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或聘請安全培訓(xùn)教育專家，對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。查文件：1.安全培訓(xùn)計劃；2.安全培訓(xùn)教育記錄。詢問：抽查從業(yè)人員參加培訓(xùn)情況。1.未制定全員安全培訓(xùn)教育計劃，扣2分；2.未按照計劃實施全員培訓(xùn)，1人次扣1分。3.建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。查文件：安全培訓(xùn)教育檔案。未建立培訓(xùn)檔案，扣5分；缺1人檔案扣1分。5.2各級人員培訓(xùn)教育(40分)1.主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安監(jiān)部門考核合格，取得安全資格證書方可任職；并按規(guī)定每年參加再培訓(xùn)。查文件：1.安全資格證書；2.安全培訓(xùn)教育檔案。1.主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣40分。(b級否決項）2.新從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣40分。（b級否決項）主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次扣5分。2.新上崗從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗作業(yè)。從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)的，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格方可上崗。每年應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行再培訓(xùn)。培訓(xùn)學(xué)時應(yīng)符合要求。查文件：1.安全培訓(xùn)教育檔案和安全教育培訓(xùn)記錄?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員上崗證。詢問：上崗人員參加培訓(xùn)情況。1.未對從業(yè)人員按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次扣1分；2.從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；3.安全培訓(xùn)教育不符合規(guī)定要求，1項扣2分；缺一項培訓(xùn)，1人次扣2分。3.建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬，特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。查文件：1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬；2.特種作業(yè)操作證?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場特種作業(yè)人員持證上崗情況。1.無管理臺賬，扣2分；2.操作資格證未按期復(fù)審，1人次扣2分；3.特種作業(yè)人員未持證上崗，1人次扣5分。4.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，按新的操作規(guī)程，對崗位操作人員和相關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗作業(yè)。查文件：安全培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)教育記錄。詢問：上崗人員參加培訓(xùn)情況。未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分。5.外來人員（包括承包商人員）入廠前，進(jìn)行專門的安全注意事項的教育。查文件：安全培訓(xùn)教育記錄。1.未建立安全培訓(xùn)教育記錄，扣2分；2.未對承包商的所有人員進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分。5.3從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)(10分）1.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體。查文件：1.載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件；2.從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。1.從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項扣1分；2.上崗的從業(yè)人員未滿足崗位標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2分。2.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。5.班組安全教育(30分)1.應(yīng)制定班組安全活動計劃，明確開展活動的形式、內(nèi)容和要求。班組安全活動，每月不少于2次。查文件：班組安全活動計劃。沒有班組安全活動計劃或計劃不符合要求，1項不符合扣2分。2.班組安全活動以落實安全管理措施、組織安全技能訓(xùn)練、開展安全風(fēng)險評估和隱患排查等為主要內(nèi)容。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人，有活動記錄，可以采取多種形式。查文件：1.班組安全活動計劃；2.班組安全活動記錄。詢問：班組成員參加班組安全活動情況。1.未按計劃開展班組安全活動，1次扣2分；2.沒有活動記錄，缺1次扣2分；3.班組安全活動沒有明確內(nèi)容，1次扣2分。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織1次安全活動和基本功訓(xùn)練。查文件：安全活動記錄。主要負(fù)責(zé)人未組織安全活動，1次扣2分。6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全(100分）6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)(10分）1.按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安監(jiān)總局有關(guān)危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設(shè)項目的安全條件審查階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理，履行相關(guān)手續(xù)。 查文件：1.建設(shè)項目安全條件論證和評價報告、設(shè)計資料、試生產(chǎn)方案及備案資料、竣工驗收資料等；2.安監(jiān)部門出具的各階段審查意見書。現(xiàn)場檢查：建設(shè)項目現(xiàn)場情況。1.未按國家法規(guī)要求，進(jìn)行安全條件審查、設(shè)計審查、竣工驗收，扣100分。(a級否決項）2.采用國家明令淘汰的工藝技術(shù)、設(shè)備、材料；國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證；新開發(fā)的?；飞a(chǎn)工藝直接進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)，1項不符合扣100分。（a級否決項）3.設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)不符合規(guī)定，扣100分。（a級否決項）建設(shè)項目各階段資料不符合要求，或手續(xù)不全，一項扣3分。2.不得采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，新開發(fā)的生產(chǎn)工藝，應(yīng)在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)，國內(nèi)首次采用的化工生產(chǎn)工藝，應(yīng)由有關(guān)部門組織進(jìn)行安全性論證。查文件：1.新開發(fā)的生產(chǎn)工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的試驗報告；2.化工工藝安全性論證意見書?，F(xiàn)場檢查：作業(yè)現(xiàn)場采用的設(shè)備、材料。3.建設(shè)項目由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計、施工、監(jiān)理，施工過程處于有序管理狀態(tài)。查文件：設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)?，F(xiàn)場檢查：施工現(xiàn)場安全管理情況。施工現(xiàn)場存在不符合安全要求的問題，1項扣2分。4.建設(shè)項目建成試生產(chǎn)（使用）前，按規(guī)定程序進(jìn)行試生產(chǎn)（使用）前的安全檢查和風(fēng)險評估，編制試生產(chǎn)方案。查文件：建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及備案資料。未按規(guī)定程序進(jìn)行試生產(chǎn)前安全檢查的，扣5分。5.建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更，按變更管理的規(guī)定履行變更程序和風(fēng)險管理；符合安監(jiān)總局有關(guān)規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應(yīng)按要求辦理相關(guān)變更手續(xù)。查文件：變更資料?，F(xiàn)場檢查：建設(shè)項目現(xiàn)場變更情況。1.未按變更管理程序?qū)嵤┳兏芾淼模?項扣3分；2.變更過程未進(jìn)行風(fēng)險評價，1項扣3分；3.應(yīng)辦理變更審查的建設(shè)項目，未及時向安監(jiān)部門辦理變更，1項扣5分。6.2安全設(shè)施(25分）1.規(guī)范安全設(shè)施管理，明確各種安全設(shè)施管理責(zé)任人，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。建立安全設(shè)施臺帳。查文件：1.安全設(shè)施管理制度；2.安全設(shè)施臺賬；3.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：安全設(shè)施的完整性。1.未在危險工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣25分。（b級否決項）2.沒有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏報警儀的，扣25分。（b級否決項）3.經(jīng)專家診斷沒有按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范設(shè)置其他安全設(shè)施，扣25分。(b級否決項）1.未明確管理責(zé)任人，扣2分；2.未建立安全設(shè)施臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；3.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄不符合要求，1項扣2分；4.現(xiàn)場安全設(shè)施不符合完整性要求，1處扣2分。2.按國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施：(1)按gb50493，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和（或）毒有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)施，報警信號發(fā)送至控制室或操作室；(2)按gb50351，在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；(3)按sh3097-2000，在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；(4)按gb50057，在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；(5)按gb50016、gb50140配置消防設(shè)施與器材；(6)按gb50058，設(shè)置電力裝置；(7)按gb11651，配備個體防護(hù)設(shè)施； (8)廠房、庫房建筑符合gb50016、gb50160的有關(guān)要求；(9)在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；(10)新建危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階段進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，選用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；(11)專家診斷按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)設(shè)置的其他安全設(shè)施。查文件：安全設(shè)施臺賬?，F(xiàn)場檢查：各種安全設(shè)施的配備情況。1.應(yīng)當(dāng)配備的安全設(shè)施缺失，1項扣2分；2.安全設(shè)施的配備、安裝不符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，1項扣2分；3.新建危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階段未進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，扣2分。3.將安全設(shè)施納入設(shè)備檢維修管理，定期進(jìn)行檢維修。因檢維修拆除的安全設(shè)施，檢維修完畢后應(yīng)復(fù)原。不得隨意拆除、挪用或棄置不用。查文件：1.設(shè)備檢維修計劃；2.安全設(shè)施檢維修記錄；3.安全設(shè)施拆除、停用資料?，F(xiàn)場檢查：是否有隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。1.未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃，一項扣2分；2.安全設(shè)施未按計劃檢維修的，一處扣2分；3.隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施，一處扣5分；4.因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復(fù)原，一處扣2分。4.建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。風(fēng)險較高的系統(tǒng)或裝置，應(yīng)加強(qiáng)在線檢測或功能測試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性。查文件：1.監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；2.監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告以及校驗和維護(hù)記錄?，F(xiàn)場檢查：監(jiān)視和測量設(shè)備的完整性及校驗合格標(biāo)志。1.未建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；2.監(jiān)視和測量設(shè)備維護(hù)記錄內(nèi)容不符合要求，1項扣2分；3.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備不完好或無檢驗合格標(biāo)志，1臺次扣2分。6.3特種設(shè)備(15分）1.規(guī)范特種設(shè)備管理，建立特種設(shè)備臺賬和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、登記注冊表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、日常維修保養(yǎng)記錄、事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄等。 查文件：1.特種設(shè)備管理制度；2.特種設(shè)備臺賬和檔案。1.未及時報廢，1臺次扣15分。（b級否決項）2.已報廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場使用，1臺次扣15分。（b級否決項）1.管理制度內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；2.未建立臺賬或檔案，扣5分；臺賬和檔案內(nèi)容不符合要求，1項扣1分。2.特種設(shè)備按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記，登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置。特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，及時報廢，向原登記的特種設(shè)備監(jiān)管部門辦理注銷。查文件：1.特種設(shè)備臺賬和檔案；2.報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)。現(xiàn)場檢查：1.特種設(shè)備登記標(biāo)志；2.特種設(shè)備是否應(yīng)報廢但仍在使用。1.未按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記，1臺扣2分；無登記標(biāo)志，1臺扣1分；2.已報廢或存在嚴(yán)格缺陷特種設(shè)備未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分。3.對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，每月至少進(jìn)行1次檢查，保存檢查記錄。查文件：特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄。現(xiàn)場檢查：特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)。1.沒有定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄，扣2分；2.現(xiàn)場特種設(shè)備存在缺陷，1臺次扣2分。4.特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期檢驗、校驗、檢修。查文件：1.特種設(shè)備臺帳；2.檢驗、校驗報告；3.檢修記錄。1.無定期檢驗、校驗報告，1臺次扣5分；2.無定期檢修記錄，1次臺扣2分。6.4工藝安全(30分）1.操作人員應(yīng)掌握崗位主要工藝安全信息，如本崗位涉及的?；返幕疚锢硖匦?、化學(xué)特性和職業(yè)危害信息，主要化學(xué)反應(yīng)過程和溫度、壓力、流量、儲存量等重要工藝參數(shù)及其限值，主要工藝設(shè)備、管道、電氣、儀表、安全設(shè)施等設(shè)備信息。詢問：崗位操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度。壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格，一項扣30分。（b級否決項）操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。2.保證壓力容器和壓力管道、泄壓和排空系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、監(jiān)控和報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)、各類動設(shè)備等運(yùn)行安全可靠、完整。查文件：1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告；2.安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄； 3.緊急停車系統(tǒng)維護(hù)記錄； 4.監(jiān)控報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄；5.各類動設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等?，F(xiàn)場檢查：各類設(shè)備設(shè)施的完整性。1.壓力管道未檢驗或不合格，1項扣1分；2.安全閥未檢驗或不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更換， 1項扣1分；3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進(jìn)行日常維護(hù)，1項扣2分；4.監(jiān)控報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，1項扣2分；5.泄壓、排空系統(tǒng)設(shè)置不符合要求，1處扣2分； 6.機(jī)泵等動設(shè)備運(yùn)行不正常，1項扣2分。3.涉及危險工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品的工藝裝置、重點(diǎn)儲存設(shè)施，根據(jù)實際情況，進(jìn)行自動控制改造，實現(xiàn)工藝過程的自動控制和壓力、溫度等重要參數(shù)的自動報警。查文件：自動控制改造驗收報告。現(xiàn)場檢查：裝置、設(shè)施自動控制措施。未按規(guī)定進(jìn)行自動控制改造，扣10分。4.生產(chǎn)裝置開、停車前應(yīng)組織檢查，編制開、停車方案（或在操作規(guī)程中有開、停車的內(nèi)容）和應(yīng)急處置措施，按規(guī)定程序進(jìn)行安全條件確認(rèn)，操作人員按開、停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。查文件：1.安全條件確認(rèn)檢查表；2.裝置開、停車方案（或操作規(guī)程）和應(yīng)急處置措施；3.開、停車操作記錄。詢問：有關(guān)人員是否清楚開、停車操作要求。1.未制定安全條件確認(rèn)表，或內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；2.沒有編制裝置開、停車方案，或操作規(guī)程中未包括，1項不符合扣3分；3.沒有應(yīng)急處置措施方案，扣2分；4.操作人員不清楚操作要求，或未按操作規(guī)程操作，1人次扣2分。5.生產(chǎn)裝置發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，以不傷害人員為原則，妥善處理，及時報告；工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常，及時采取措施，并通知相關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車；工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)偏離，操作人員及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。查文件：1.操作規(guī)程；2.操作記錄和交接班記錄。詢問：操作人員在緊急情況、異常情況下的處理措施和程序。1.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時的處理措施，1項扣2分；2.緊急情況未按規(guī)定處理，1次扣3分；3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程序，1人扣2分；4.工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣1分；超出安全限值未及時糾正，1次扣3分。6.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理?，F(xiàn)場檢查：生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)危險物質(zhì)處理情況。排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險物質(zhì)處理不符合要求，1處扣2分。6.5檢維修(10分）1.規(guī)范設(shè)備檢維修管理，明確日常檢維修和定期檢維修的時機(jī)、頻次和程序。檢維修記錄應(yīng)保存。查文件：1.設(shè)備檢維修管理制度；2.檢維修記錄。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查或抽查設(shè)備狀況。1.未制定檢維修制度，扣10分。（b級否決項）2.未辦理檢維修前工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，扣10分。（b級否決項）1.檢維修制度中未明確檢維修時機(jī)、頻次和程序，1項不符合扣2分；2.沒有檢維修記錄，扣2分。2.綜合檢維修要制定計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。查文件：綜合檢維修計劃。1.綜合檢維修未制定計劃，扣4分；2.綜合檢維修計劃未做到“五定”管理，1項不符合扣1分。3.進(jìn)行檢維修作業(yè)，執(zhí)行下列程序：(1)檢維修前進(jìn)行危險、有害因素識別，辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)，按規(guī)定辦理各種作業(yè)許可證；對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品；對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；(2)對檢維修現(xiàn)場加強(qiáng)安全檢查；(3)檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。查文件：1.檢維修記錄；2.工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；3.檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；4.相應(yīng)作業(yè)許可證；5.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)?，F(xiàn)場檢查：1.檢維修作業(yè)人員配備勞動保護(hù)用品情況；2.檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。1.未對檢維修進(jìn)行風(fēng)險分析，1項不符合扣1分；2.未對檢修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分；3.未辦理檢維修相應(yīng)作業(yè)許可證，1次扣5分；4.未對檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，扣2分；5.檢維修現(xiàn)場1項不符合扣1分。6.6拆除和報廢(10分）1.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)前交底，進(jìn)行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。查文件：1.拆除計劃或拆除方案；2.設(shè)施拆除交接手續(xù)。現(xiàn)場查看：查看拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理。1.拆除作業(yè)前，未到現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)前交底，1次扣5分；2.未對拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分析，1次扣1分；未制定拆除計劃或方案，1次扣2分；3.未辦理設(shè)施拆除交接手續(xù)，1次扣1分；4.拆除作業(yè)現(xiàn)場1項不符合扣1分。2.需拆除（報廢）的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進(jìn)行拆除（報廢）作業(yè)。拆除（報廢）、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。查文件：分析、驗收合格證明。現(xiàn)場檢查：拆除、報廢、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理。1.未進(jìn)行分析、驗收或分析不合格進(jìn)行拆除（報廢）作業(yè)，1項扣1分；2.拆除（報廢）作業(yè)現(xiàn)場，1項不符合扣1分。7 作業(yè)安全(100分）7.1作業(yè)許可(20分）對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施等內(nèi)容。查文件：1.危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；2.作業(yè)許可證。未實施危險性作業(yè)許可管理，扣100分。（a級否決項）1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；2.作業(yè)許可證中危險有害因素識別與安全措施等內(nèi)容不符合要求，1次扣2分。7.2作業(yè)環(huán)節(jié)(40分）1.危險作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)安全防護(hù)用品（