某集團(tuán)部門KPI績效指標(biāo)表(doc 9頁).doc

H集團(tuán)部門KPI指標(biāo)總裁辦 專題報告完成率指標(biāo)定義戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會要求完成報告的比例設(shè)立目的考核總裁辦公室專題報告的完成情況計算公式專題報告完成率=完成的報告份數(shù)/要求完成的報告份數(shù)相關(guān)說明戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會要求的報告以會議紀(jì)要為準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集總裁辦公室數(shù)據(jù)來源總裁辦公室數(shù)據(jù)核對戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會統(tǒng)計周期1次/每半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 委員會決議事項執(zhí)行率指標(biāo)定義戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會所行決議事項執(zhí)行情況檢查反饋的比例設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核總裁辦公室對決議事項的執(zhí)行情況。計算公式?jīng)Q議事項執(zhí)行率=已完成的委員會決議事項執(zhí)行數(shù)/委員會要求完成的決議事項數(shù)相關(guān)說明戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會要求完成決議事項以會議紀(jì)要為準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集總裁辦公室數(shù)據(jù)來源總裁辦公室數(shù)據(jù)核對戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會統(tǒng)計周期1次/每半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 戰(zhàn)略小組項目完成率指標(biāo)定義根據(jù)公司整體戰(zhàn)略所作的年度項目計劃完成情況設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核總裁辦公室公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻(xiàn)情況計算公式項目完成率=已完成項目數(shù)/年度計劃項目數(shù)相關(guān)說明戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會批準(zhǔn)總裁辦年度計劃為準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集總裁辦公室數(shù)據(jù)來源總裁辦公室數(shù)據(jù)核對戰(zhàn)略管理委員會和經(jīng)營管理委員會統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)后勤部 員工滿意綜合指數(shù)指標(biāo)定義員工對后勤服務(wù)的綜合滿意程度設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核后勤部服務(wù)工作計算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析相關(guān)說明由審計部設(shè)計問卷題目和統(tǒng)計方式，評分標(biāo)準(zhǔn)，采用問卷方式；對公司員工進(jìn)行問卷調(diào)查；可委托第三方進(jìn)行問卷和統(tǒng)計分析；問卷內(nèi)容應(yīng)包括服務(wù)的具體項目、服務(wù)提供者的態(tài)度、及時性、方便性、周到性等數(shù)據(jù)收集審計部數(shù)據(jù)來源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 管理臺賬的真實率指標(biāo)定義各種臺賬所記錄事物的真實性設(shè)立目的反映臺賬管理的有效性計算公式實際與臺賬記錄比較相關(guān)說明抽查幾類臺賬數(shù)據(jù)收集審計部數(shù)據(jù)來源各種臺賬數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 事故出現(xiàn)次數(shù)指標(biāo)定義有關(guān)員工人身、財產(chǎn)不安全事故發(fā)生的次數(shù)等設(shè)立目的確保安全保衛(wèi)工作開展與落實計算公式人身不安全事故一票否決；財產(chǎn)非正常損壞、失竊等一千元人民幣以上否決相關(guān)說明事故的認(rèn)定須符合相關(guān)法律制度；財產(chǎn)一千元以下該項得分乘以0 5數(shù)據(jù)收集法務(wù)部數(shù)據(jù)來源有關(guān)認(rèn)定文本數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)人力資源部 員工自然流動率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)員工的自然流動比率設(shè)立目的該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝計算公式員工自然流動率離職人數(shù)在編的平均人數(shù)100%相關(guān)說明員工應(yīng)有一定的新陳代謝流動率一般在5%或以下較好員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計(建議作為政策參考用)數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源離職單數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效計算公式人員需求達(dá)成率報到人數(shù)需求人數(shù)100%相關(guān)說明報到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求清單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期1次/每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 培訓(xùn)計劃達(dá)成率指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)培訓(xùn)計劃的執(zhí)行狀況設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計算公式培訓(xùn)計劃達(dá)成率培訓(xùn)計劃執(zhí)行總時數(shù)培訓(xùn)計劃總時數(shù)100%相關(guān)說明培訓(xùn)指對員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓(xùn)培訓(xùn)計劃總時數(shù)計劃課時數(shù)計劃人數(shù)培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期1次/每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)總師辦 項目申報通過率指標(biāo)定義某一時期內(nèi)，總師辦項目申報通過率設(shè)立目的考核總師辦項目申報質(zhì)量計算公式項目申報成功率=項目申報通過數(shù)/項目申報總數(shù)相關(guān)說明項目包括新產(chǎn)品、技改項目、品牌評優(yōu)等數(shù)據(jù)收集總師辦數(shù)據(jù)來源總師辦數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 質(zhì)量信息報告完成率指標(biāo)定義根據(jù)經(jīng)營管理委員會要求出具質(zhì)量信息報告設(shè)立目的考核總師辦對質(zhì)量管理的貢獻(xiàn)計算公式質(zhì)量信息報告完成率=完成的質(zhì)量信息報告/經(jīng)營管理委員會要求出具質(zhì)量信息報告相關(guān)說明質(zhì)量信息報告包括體系建設(shè)與完善、分析、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量管理前沿等數(shù)據(jù)收集總師辦數(shù)據(jù)來源總師辦數(shù)據(jù)核對經(jīng)營管理委員會統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)版本有效率指標(biāo)定義企業(yè)各種標(biāo)準(zhǔn)版本的更新指標(biāo)設(shè)立目的考核總師辦標(biāo)準(zhǔn)版本的改進(jìn)計算公式標(biāo)準(zhǔn)版本有效率=已改進(jìn)的最新版本/當(dāng)前有關(guān)最新版本相關(guān)說明標(biāo)準(zhǔn)版本與企業(yè)有關(guān)的數(shù)據(jù)收集總師辦數(shù)據(jù)來源總師辦數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)法務(wù)部 違紀(jì)案件結(jié)案率指標(biāo)定義違反有關(guān)企業(yè)制度等案件處理比例設(shè)立目的考核案件處理速度，避免一般案件拖而不結(jié)計算公式違紀(jì)案件結(jié)案率=已處理違紀(jì)案件/發(fā)生違紀(jì)案件總數(shù)相關(guān)說明企業(yè)內(nèi)部員工違反本企業(yè)的有關(guān)制度；案件材料齊全；沒有理由不決數(shù)據(jù)收集法務(wù)部數(shù)據(jù)來源審計部數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期1次/每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 打假維權(quán)案件處理率指標(biāo)定義對發(fā)生打假維權(quán)案件的處理比例設(shè)立目的考核法務(wù)部維護(hù)本企業(yè)利益的工作計算公式打假維權(quán)案件處理率=已處理案件/發(fā)生案件總數(shù)相關(guān)說明打假維權(quán)案件的處理有許多外界因素數(shù)據(jù)收集法務(wù)部數(shù)據(jù)來源法務(wù)部數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 法律服務(wù)滿意綜合指數(shù)指標(biāo)定義相關(guān)人、部門對法務(wù)部所提供法律服務(wù)綜合滿意程度設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核法務(wù)部服務(wù)工作計算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析相關(guān)說明由審計部設(shè)計問卷題目和統(tǒng)計方式，評分標(biāo)準(zhǔn)，采用問卷方式；對相關(guān)員工、部門進(jìn)行問卷調(diào)查；可委托第三方進(jìn)行問卷和統(tǒng)計分析；問卷內(nèi)容應(yīng)包括服務(wù)的具體項目、服務(wù)提供者的態(tài)度、能力、及時性等數(shù)據(jù)收集審計部數(shù)據(jù)來源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)審計與監(jiān)察部 要職要員審計率指標(biāo)定義根據(jù)有關(guān)規(guī)定對重要職位、重要員工進(jìn)行審計比率設(shè)立目的考核審計與監(jiān)察部對要職要員的審計計算公式要職要員審計率=已審計的要職要員/按規(guī)定要求審計要職要員總數(shù)相關(guān)說明要職指財務(wù)、采購等；要員指部門、分公司、事業(yè)部、工廠等；離職和離任情況下要求審計數(shù)據(jù)收集審計與監(jiān)察部數(shù)據(jù)來源所審計對象所在部門、職位數(shù)據(jù)核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 項目審計率指標(biāo)定義按規(guī)定項目審計比例設(shè)立目的考核審計與監(jiān)察部的項目審計情況計算公式項目審計率=已審計的項目/按規(guī)定要求審計項目總數(shù)相關(guān)說明項目包括技改、基建、生產(chǎn)經(jīng)營活動等數(shù)據(jù)收集審計與監(jiān)察部數(shù)據(jù)來源項目建議書、預(yù)算造價書、合同文書等數(shù)據(jù)核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 制度有效性審計率指標(biāo)定義按規(guī)定對制度本身科學(xué)性、合理性、公平性進(jìn)行考察比例設(shè)立目的考察制度有效性計算公式制度有效性考察率=已考察制度數(shù)/按規(guī)定要求考察制度總數(shù)相關(guān)說明主要指公司內(nèi)部頒發(fā)的各種管理制度數(shù)據(jù)收集審計與監(jiān)察部數(shù)據(jù)來源調(diào)查、座談、案例、聽證等數(shù)據(jù)核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)資財部 財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)時、準(zhǔn)確反饋率指標(biāo)定義對財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況的考查設(shè)立目的考核財務(wù)部門財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況計算公式財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)時、準(zhǔn)確反饋率準(zhǔn)時、準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)次數(shù)/反饋總次數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)差錯情況以審計部門確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集資財部數(shù)據(jù)來源資財部數(shù)據(jù)核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)定義對財務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財務(wù)部門的資金管理和運籌的能力計算公式資金調(diào)度達(dá)成率資金調(diào)度完成金額經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額相