2020年某省屬國企工作報告---聚力謀發(fā)展改革啟新局為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展無畏前行.docx

2020年某省屬國企工作報告-聚力謀發(fā)展改革啟新局為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展無畏前行同志們受*領(lǐng)導(dǎo)班子委托，我向會議作工作報告，總結(jié)2019年的工作，安排部署2020年的工作。一、“數(shù)說”2019業(yè)績大幅提升2019年，我們聚焦全年總目標(biāo)，以*為主線，以*為動力，以*為手段，搶抓發(fā)展機(jī)遇、凝聚改革共識、落實(shí)保障措施，著力解決突出問題、著力化解經(jīng)營風(fēng)險、著力推進(jìn)市場運(yùn)作，全面實(shí)現(xiàn)了2019年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。1.生產(chǎn)產(chǎn)品*萬噸，銷售*萬噸，同比分別增長*、*，較預(yù)算分別增長*、*。2.生產(chǎn)產(chǎn)品*萬噸，銷售*萬噸，同比分別增長*、*，較預(yù)算分別增長*、*。3.生產(chǎn)產(chǎn)品*萬噸，銷售*萬噸，同比分別增長*、*，較預(yù)算分別增長*、*。4.生產(chǎn)產(chǎn)品*萬噸，銷售*萬噸，同比分別增長*、*，較預(yù)算分別增長*、*。5.實(shí)現(xiàn)營收收入*億元，完成預(yù)算的*，同比增加*億元，創(chuàng)近幾年來最高水平。6.實(shí)現(xiàn)利潤總額*億元，完成預(yù)算的*，同比增加*億元。7.實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤*億元，完成預(yù)算的*，同比增加*億元，為近五年來新高。8.資產(chǎn)負(fù)債率降至*，為近五年來新低。同時，集團(tuán)內(nèi)部分成員企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)搶眼。*公司實(shí)現(xiàn)利潤總額*億元、*公司實(shí)現(xiàn)利潤總額*億元、*公司實(shí)現(xiàn)利潤總額*億元、*公司實(shí)現(xiàn)利潤總額*億元。為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)，提供了積極的支撐和保障。同志們，過去的一年，經(jīng)過大家的共同努力，我們的主要經(jīng)營指標(biāo)無論是同比、還是預(yù)算比，都全面實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo)，部分指標(biāo)大幅超出預(yù)期。二、“盤點(diǎn)”2019措施落實(shí)有力一年來，我們堅定信心，凝聚智慧力量，聚力攻堅克難，各項重點(diǎn)保障措施落實(shí)有力、成效明顯。（一）落實(shí)責(zé)任，精益管理，安環(huán)生產(chǎn)平穩(wěn)可控1.安全環(huán)保管控有力一是層層壓實(shí)主體責(zé)任，構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制、創(chuàng)建環(huán)保標(biāo)桿等*條保障措施有效實(shí)施。二是嚴(yán)抓特殊作業(yè)過程管控，強(qiáng)化隱患排查整改，隱患整改完成率*公司。三是推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，行業(yè)優(yōu)勢地位不斷鞏固。四是強(qiáng)化尾礦庫、*庫、重大危險源安全管理，確保安全運(yùn)行。五是推進(jìn)*系統(tǒng)改造，裝置本質(zhì)安全水平持續(xù)提升。六是深入開展排污濃度、排污總量“雙減排”工作，*公司、*公司、*公司等單位裝置尾氣、廢水治理有序?qū)嵤?。年?nèi)重大安全環(huán)保事故為0，千人負(fù)傷率0.044，實(shí)現(xiàn)了安全環(huán)?！傲闼劳觥薄傲阄廴尽蹦繕?biāo)，經(jīng)受住了中央環(huán)保督查“回頭看”、長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)規(guī)劃的嚴(yán)格審視、檢查。一年來，*各級安全生產(chǎn)管理者、參與者如履薄冰，不松懈、不放松，維護(hù)了*安全環(huán)保形勢穩(wěn)定，實(shí)屬不易。在這里，我代表集團(tuán)向大家付出的辛勤努力表示感謝2.綠色制造深入推進(jìn)綠色*建設(shè)穩(wěn)中有進(jìn)。*公司*、*公司達(dá)95.77；*公司完成*建設(shè)，獲得“綠色*示范基地”稱號。綠色*創(chuàng)建扎實(shí)推進(jìn)。*公司、*公司、*公司、*公司等6家二、三級分子公司榮獲*協(xié)會“綠色*”稱號。綠色*創(chuàng)建成效顯著。*公司、*公司和*公司*個*產(chǎn)品獲國家工信部首批“綠色*”稱號，*公司、*個產(chǎn)品獲*公司協(xié)會“綠色*”稱號。3.“*”運(yùn)行成效顯著一是著力提升生產(chǎn)技術(shù)管理水平，優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行組織，強(qiáng)化非計劃停車管控，裝置運(yùn)行總體平穩(wěn)。二是樹立專業(yè)治廠、尊重專家的鮮明導(dǎo)向，激發(fā)工作潛能，專家和專業(yè)人才優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。三是提高設(shè)備預(yù)防性、預(yù)見性檢維修能力，及時消除設(shè)備隱患，保障裝置穩(wěn)定運(yùn)行。四是建立健全考核獎懲機(jī)制，抓實(shí)各項裝置“*”運(yùn)行保障措施。全年，*、*、*、*等主要生產(chǎn)裝置運(yùn)行總體平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)*個長周期目標(biāo)，同比增加*個。*公司*裝置、*公司*裝置等創(chuàng)投產(chǎn)以來最長連續(xù)運(yùn)行紀(jì)錄。4.裝置運(yùn)行效能穩(wěn)步提升推進(jìn)精益生產(chǎn)和管理，*、*、*、*裝置運(yùn)行率分別提升至*、*、*、*、*。*、*合格率穩(wěn)中有升，分別達(dá)到*、*。*、*、*、*單位綜合能耗與目標(biāo)值相比分別下降*、*、*、*、*。5.副產(chǎn)資源利用積極開展一是推進(jìn)*資源回收率提升技術(shù)攻關(guān)和對標(biāo)管理，*產(chǎn)量達(dá)到*萬噸，同比增長*。二是*綜合利用穩(wěn)步開展，利用量達(dá)到*萬噸，同比增加*萬噸，利用率為*。（二）強(qiáng)化統(tǒng)籌，深度協(xié)同，運(yùn)營效能明顯提升1.運(yùn)營體系持續(xù)完善一是完善*管理機(jī)制，實(shí)施*管理制度*管理辦法，進(jìn)一步明確交易規(guī)則及各單位的責(zé)權(quán)利，充分激發(fā)了內(nèi)部市場化活力。二是建立*考核機(jī)制，對*端、*端分別進(jìn)行評價，促進(jìn)采購降本，營銷增利。三是建立*退補(bǔ)機(jī)制，有效避免了*差異產(chǎn)生的矛盾，促進(jìn)出口產(chǎn)品的生產(chǎn)。四是推進(jìn)*的使用，通過拉大*與*的使用價差，工廠*使用比例增加至*，*較*降低*美元/噸。五是實(shí)施*物流優(yōu)化項目，采用*替代*運(yùn)輸方式，單噸物流成本降低55元；采用火車運(yùn)輸*作為汽車運(yùn)輸方式的補(bǔ)充，降低了物流成本，提高了*保供能力。2.運(yùn)營統(tǒng)籌明顯強(qiáng)化生產(chǎn)統(tǒng)籌成效明顯。一是以市場為導(dǎo)向，以降低總成本為目標(biāo)，以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為手段，以邊際貢獻(xiàn)最優(yōu)為原則安排生產(chǎn)，統(tǒng)籌調(diào)撥內(nèi)部富余*原料*萬噸，有效緩解了*供需矛盾，增產(chǎn)*萬噸。二是在嚴(yán)格控制*產(chǎn)量的前提下，通過*、*等產(chǎn)品的生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)單套裝置總成本最優(yōu)。三是結(jié)合市場季節(jié)特點(diǎn)，強(qiáng)化生產(chǎn)裝置開停車統(tǒng)籌，*公司多產(chǎn)，*公司少產(chǎn)，在國內(nèi)市場淡季的*統(tǒng)籌安排*公司、*公司、*公司等單位裝置大修。全年生產(chǎn)*200萬噸，其中*150萬噸，同比增長*，*裝置產(chǎn)能利用率同比提升*。大宗原料統(tǒng)籌降本增效。一是在供應(yīng)緊張、*下降、*外購半徑擴(kuò)大等不利情況下，通過大宗原材料*、*管理，統(tǒng)籌大宗原材料保供與產(chǎn)銷計劃合理匹配，抑制采購成本上漲趨勢，提高大宗原材料保供能力，確保了生產(chǎn)組織有序開展，合理規(guī)避了市場風(fēng)險。二是建立*臨時保供協(xié)調(diào)機(jī)制，在省內(nèi)低成本*退出或減量、內(nèi)部企業(yè)*不正常、節(jié)假日期間*禁運(yùn)等復(fù)雜情況下，有效應(yīng)對階段性*緊張局面，保障了下游*裝置有序生產(chǎn)。全年*采購均價較外部對標(biāo)價低*美元/噸，*綜合采購均價較市場對標(biāo)價格節(jié)約*元/噸，同比下降*。銷售統(tǒng)籌增價增利。一是以收益最大化為目標(biāo)，以存量策劃為基礎(chǔ)，以變量調(diào)整為手段，按照“國際國內(nèi)一盤棋”原則分配產(chǎn)品資源。在統(tǒng)籌國際國內(nèi)市場資源投放的前提下，增加*萬噸*產(chǎn)品出口，出口價格同比增加*美元/噸，增幅達(dá)*，既有效的分擔(dān)了國內(nèi)銷售壓力，又增加了經(jīng)濟(jì)效益。二是強(qiáng)化國內(nèi)市場*季市場運(yùn)作，投放*萬噸，同比增加*萬噸，銷價同比增加*多元/噸。目標(biāo)成本管控落實(shí)有力。一是以降生產(chǎn)成本為抓手，點(diǎn)面結(jié)合，層層推進(jìn)，全員全過程參與，形成了多層次、多方位成本管控體系。二是以市場競爭為導(dǎo)向，結(jié)合裝置工藝特點(diǎn)，確定目標(biāo)成本，層層分解，挖掘降本空間，提升了生產(chǎn)成本的市場競爭力。三是*公司、*公司、*公司等企業(yè)，通過*、*、*等機(jī)制的引入，主要成本降幅顯著。全年目標(biāo)成本綜合完成率為*，累計節(jié)約生產(chǎn)成本*多萬元。合資企業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)籌成效顯著。一是定期組織召開*公司月度*會，協(xié)調(diào)產(chǎn)銷資源，使其裝置產(chǎn)能得到有效發(fā)揮。二是結(jié)合*國際市場開拓需要，針對*公司*產(chǎn)品競爭力弱、裝置產(chǎn)能未有效發(fā)揮、持續(xù)性虧損現(xiàn)狀，實(shí)施*產(chǎn)品*模式，實(shí)現(xiàn)利益最大化。三是針對*產(chǎn)品定價機(jī)制與市場偏離問題，按照利益共享原則，合理修正*定價機(jī)制，增加了*公司收益。通過多措并舉，*公司開始盈利能力顯著提升，一舉扭轉(zhuǎn)了前*季度的虧損局面，也為持續(xù)盈利奠定了基礎(chǔ)。3.運(yùn)營管理持續(xù)加強(qiáng)一是合理制定月度產(chǎn)銷計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)營銷，主要*產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別增加*、*，產(chǎn)銷率達(dá)*。二是以信息化為手段，開發(fā)、投用*報表系統(tǒng)，建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，按月考核評價，提高了運(yùn)營效率，保障了運(yùn)營暢通。三是優(yōu)化*模式，深入推進(jìn)*一體化運(yùn)營，形成“*”聯(lián)動機(jī)制，提升了*業(yè)務(wù)運(yùn)營能力，產(chǎn)銷量同比增長*、*。（三）下沉渠道，深挖潛力，市場營銷富有成效1.市場開拓成效明顯國內(nèi)市場下沉渠道，鞏固傳統(tǒng)市場，開發(fā)新市場，*公司家*產(chǎn)品門店完成品牌授權(quán)，掛牌終端門店達(dá)到*家，*產(chǎn)品、*渠道經(jīng)銷商數(shù)量分別增至*家、*家。國際市場一是重點(diǎn)強(qiáng)化*渠道建設(shè)，授權(quán)經(jīng)銷店達(dá)到*公司家，實(shí)現(xiàn)*銷量*萬噸，同比增長*。二是*等市場簽單*萬噸，同比增長*。三是中標(biāo)聯(lián)合國項目事務(wù)廳*產(chǎn)品*萬噸。四是成功開發(fā)*、*、*等國新市場，*首次進(jìn)入*國市場，*市場拓展再添新筆。2.市場模式固本求新在鞏固傳統(tǒng)營銷模式的情況下，不斷探索實(shí)施營銷新模式，取得一定成效。一是實(shí)施“*”模式，發(fā)揮廠商優(yōu)勢，縮減渠道層級，實(shí)現(xiàn)銷量*萬噸。二是*直銷模式繼續(xù)深化，直銷客戶同比增加*家，直銷比例達(dá)到*。3.市場新品穩(wěn)步推廣堅持市場導(dǎo)向，深化產(chǎn)銷研協(xié)同，充分發(fā)*研究、*小院、*服務(wù)助銷作用，強(qiáng)化新產(chǎn)品營銷推廣。國內(nèi)新品*銷量*萬噸，占總銷量的*；新品*銷量*萬噸，占總銷量的*。國際*市場新品*銷量*萬噸，占總銷量的*；*市場新品*銷量*萬噸，占總銷量的*。*新產(chǎn)品銷量*萬噸，占總銷量的*。新產(chǎn)品占總銷量的比重實(shí)現(xiàn)了不同程度的提升。4.市場維護(hù)深入推進(jìn)一是深入傳播“*”價值主張，入選百年中國制造專題片拍攝，行業(yè)影響力持續(xù)增強(qiáng)。二是縱深推進(jìn)*維權(quán)工作，被國家海關(guān)總署納入“*行動”重點(diǎn)單位，被國家市監(jiān)總局納入“*行動”重點(diǎn)單位，協(xié)同執(zhí)法部門查獲制假售假案件*多起，查扣*假貨*余噸，搗毀制假、販假窩點(diǎn)*個。*案例入選全國創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)社會共治十大案例，*體系入選市場監(jiān)管領(lǐng)域創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)十大社會共治典型案例，彰顯了*知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)（*維權(quán)）的行業(yè)影響力。三是構(gòu)建行業(yè)定期溝通機(jī)制，主導(dǎo)并積極推進(jìn)*供給側(cè)改革，維護(hù)行業(yè)秩序，推動市場持續(xù)向好，銷量銷價實(shí)現(xiàn)雙提升。全年，*主要*產(chǎn)品累計銷售*萬噸，同比減少*萬噸；*實(shí)現(xiàn)銷量*萬噸，同比增加*萬噸。（四）聚焦目標(biāo)，加強(qiáng)考核，財務(wù)管控成效凸顯1.強(qiáng)化管控，財務(wù)管理成效明顯一是以預(yù)算為基礎(chǔ)，堅持目標(biāo)導(dǎo)向，強(qiáng)化過程糾偏。通過構(gòu)建*機(jī)制，抓住關(guān)鍵重點(diǎn)，深入評估分析，倒逼生產(chǎn)、采購、銷售等供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)挖潛增效，提升分子公司經(jīng)營業(yè)績，保障了經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。*所屬主要分子公司均實(shí)現(xiàn)了盈利。二是加強(qiáng)考核，積極推進(jìn)*清收工作。嚴(yán)格責(zé)任考核，專項推進(jìn)*清收工作，壓實(shí)清收責(zé)任，持續(xù)跟蹤問效，全年*周轉(zhuǎn)天數(shù)降至*天，*回收*億元。三是加強(qiáng)管理，存貨規(guī)模有所下降。全面梳理資金占用大、庫齡長的存貨，按月監(jiān)控變動情況，強(qiáng)化存貨控制和管理，存貨規(guī)模較年初下降*億元，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)較年初下降*天。2.綜合施策，確保資金安全平穩(wěn)一是建立資金協(xié)調(diào)機(jī)制。強(qiáng)化分子公司資金統(tǒng)籌，提升資金使用效率，以*的形式對融資計劃、貸款置換、貨款回收、資金支付進(jìn)行統(tǒng)一安排，確保*資金安全和提高了資金使用效率。二是積極拓寬融資渠道。取得*家金融機(jī)構(gòu)授信*億元，新增境外銀行*家*萬美元，全年完成對外融資*億元。*融資模式取得成效，全年實(shí)現(xiàn)融資*億元。三是加強(qiáng)*處置。成立專項工作組，一企一策，加快盤活資產(chǎn)，回收資金*億元。3.統(tǒng)籌推進(jìn)，積極爭取財稅政策紅利。以國家支持實(shí)體企業(yè)發(fā)展財稅政策為契機(jī)，通過調(diào)整經(jīng)營模式、企業(yè)備案、稅收政策運(yùn)用等措施，退回留抵增值稅*億元，*公司節(jié)約增值稅及附加*萬元，原*名下房產(chǎn)轉(zhuǎn)移減免契稅*萬元。4.強(qiáng)化運(yùn)營，資本運(yùn)作積極推進(jìn)一是增資擴(kuò)股，穩(wěn)步引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。完成*公司增資擴(kuò)股，引入*億元權(quán)益性資本，降低*資產(chǎn)負(fù)債率*個百分點(diǎn)。二是瘦身健體，積極推進(jìn)股權(quán)處置。推進(jìn)完成*公司、*公司、*公司等股權(quán)處置，實(shí)現(xiàn)投資收益0.95億元；有序推進(jìn)*公司、*公司、*公司注銷工作。三是減少層級，實(shí)施三級公司股權(quán)層級清理。*公司所屬*公司、*公司、*公司、*公司清理完成。*公司所屬*公司和*公司所屬*公司、*公司權(quán)層級優(yōu)化逐步推進(jìn)。（五）增利降費(fèi)，嚴(yán)控風(fēng)險，商貿(mào)物流有序開展1.商貿(mào)業(yè)務(wù)審慎開展國際市場，強(qiáng)化國際貿(mào)易形勢研判，積極應(yīng)對錯綜復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢，主動作為，不斷加快探索國際貿(mào)易新業(yè)態(tài)、新模式，擴(kuò)展業(yè)務(wù)廣度和深度，有效降低了中美貿(mào)易摩擦帶來的影響。*貿(mào)易實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額*億美元，同比增加*億美元；“*”外貿(mào)*平臺有效運(yùn)營，服務(wù)核心客戶*家，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額*億美元。全年，實(shí)現(xiàn)國際貿(mào)易收入*億元。國內(nèi)市場，嚴(yán)控收縮資金占用大、周轉(zhuǎn)期長、風(fēng)險系數(shù)高、收益率低等低質(zhì)量業(yè)務(wù)，優(yōu)化拓展資金周轉(zhuǎn)快、收益率高、風(fēng)險可控等高質(zhì)量新業(yè)務(wù)，*、*等優(yōu)質(zhì)品類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長，*貿(mào)易穩(wěn)步拓展。全年，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)收入*億元。2.物流平臺運(yùn)營有序一是多式聯(lián)運(yùn)降本降費(fèi)。進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)輸模式，拓展降本降費(fèi)空間，海鐵聯(lián)運(yùn)、江鐵聯(lián)運(yùn)較鐵路直發(fā)節(jié)約近*公司萬元。試點(diǎn)*運(yùn)輸、優(yōu)化*配置、開通*集裝箱運(yùn)輸班列等，降低物流成本*公司多萬元。二是物流模式創(chuàng)新突破。啟動長江口*采購貿(mào)易模式，國內(nèi)主要*出運(yùn)港均有*產(chǎn)品裝船出口。出運(yùn)單船*萬噸*至印度，創(chuàng)國內(nèi)裝載船舶之最。開通*-*內(nèi)貿(mào)*集裝箱班列，整體優(yōu)化*供應(yīng)結(jié)構(gòu)，降低*采購成本；響應(yīng)國家藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)號召，積極推動“公轉(zhuǎn)鐵”運(yùn)輸轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新開通集裝箱*班列運(yùn)輸，大幅減少重載汽車運(yùn)輸業(yè)務(wù)，有效推動綠色物流發(fā)展。三是外部業(yè)務(wù)創(chuàng)收增利。圍繞“對內(nèi)控本降費(fèi)，對外創(chuàng)收增利”的經(jīng)營目標(biāo)，發(fā)揮物流平臺優(yōu)勢，提升服務(wù)質(zhì)量，積極拓展社會業(yè)務(wù)，加大市場化業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)收入*億元，同比增加*；實(shí)現(xiàn)毛利*萬元，同比增加*，毛利率達(dá)到*。四是優(yōu)惠政策用好用活。深化路企合作，*、*、*等納入鐵路量價互保運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠、沿海鐵路集裝箱運(yùn)輸優(yōu)惠體系，獲得鐵路運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠總額*多萬元。積極爭取財政政策扶持，獲得*省擴(kuò)銷促產(chǎn)鐵路運(yùn)費(fèi)補(bǔ)助*萬元。（六）搶抓機(jī)遇，提升效率，企業(yè)改革深入推進(jìn)1.“*行動”改革方案落地實(shí)施一是搶抓改革機(jī)遇，入圍“*行動”名單。加強(qiáng)政策研究，精心組織申報，成功入圍“*行動”名單，成為省內(nèi)唯一納入國企改革“*行動”的上市企業(yè)。二是組織制定“*行動”*實(shí)施方案并獲省國資委批準(zhǔn)，明確了未來*年*目標(biāo)、措施和路徑。三是推動“*行動”方案逐步落地實(shí)施。組織制定限制性*計劃、*契約化管理*管理方案并落地實(shí)施。2.“*”分離移交進(jìn)展較好深入研究政策，強(qiáng)化政企協(xié)調(diào)，積極推進(jìn)“*”分離移交并取得較好成效，總體上按進(jìn)度要求完成了相關(guān)工作。共收到財政補(bǔ)助資金*萬元，正式移交協(xié)議簽訂率為*100、*100、*89、*100。為*瘦身健體，聚焦主業(yè)，輕裝上陣奠定較好基礎(chǔ)。3.管理變革深入基層，多點(diǎn)開花。一是*公司進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整組織架構(gòu)，試點(diǎn)責(zé)任和費(fèi)用包干的“*模式”考核激勵機(jī)制，激發(fā)了隊伍活力。二是*公司實(shí)施生產(chǎn)制造、維保、營銷和技術(shù)*大中心契約化管理，并逐級延伸至崗位，落實(shí)了工作責(zé)任。三是*公司開展核心骨干契約化管理改革，提升核心員工主人翁意識，增強(qiáng)了價值創(chuàng)造力。四是*事業(yè)部推行能力薪酬，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績、能力與收入水平有效掛鉤。4.人力資源效能持續(xù)提升一是持續(xù)控制人力資源總量。持續(xù)推進(jìn)人力資源優(yōu)化，深入實(shí)施“雙效工資”總額管理模式，人力資源總量逐年降低，人力資源效能指數(shù)同比提升。在崗員工同比減少*人，降幅*；人力資源效能指數(shù)達(dá)到*，同比提升*。二是加大市場化人才引進(jìn)力度。圍繞營銷、采購等領(lǐng)域引入職業(yè)經(jīng)理人和高端專業(yè)人才*人，人才結(jié)構(gòu)得到了適度改善。三是搭建人才培養(yǎng)平臺。組建*商學(xué)院，“*平臺、*體系”的整體架構(gòu)初步建立，商學(xué)院在線學(xué)習(xí)平臺正式上線運(yùn)行，初步建立了涵蓋*大專業(yè)類別、*個學(xué)習(xí)項目、近*門學(xué)習(xí)課程的課程體系和學(xué)習(xí)管理機(jī)制，為企業(yè)發(fā)展持續(xù)賦能奠定了基礎(chǔ)。四是人力資源競爭力穩(wěn)步提升。*公司、*事業(yè)部等*家單位競爭力考核平均得分達(dá)*，較年初提升*。同志們，滄海橫流，方顯英雄本色；青山矗立，不墮凌云之志。過去的一年里，面對繁重的經(jīng)營任務(wù)、復(fù)雜多變的外部環(huán)境，我們一路走得艱辛，但我們始終直面挑戰(zhàn)，我們始終胸懷事業(yè)，胸里裝著事、眼睛盯著事、手里抓著事、全力落實(shí)事，經(jīng)受了重重困難的考驗(yàn)，頂住了持續(xù)盈利的巨大壓力，全面實(shí)現(xiàn)了年度經(jīng)營目標(biāo)。過去的一年里，采購、物流、研發(fā)、制造、營銷等板塊在*的統(tǒng)籌下，呈現(xiàn)出了良好的推進(jìn)勢頭。這些成績的取得，是*堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是成員企業(yè)合力攻堅的結(jié)果，也是全體干部員工奮力拼搏的結(jié)果，在此，我代表*領(lǐng)導(dǎo)班子，向*的悉心指導(dǎo)表示衷心的感謝向*全體干部員工及家屬致以親切的問候和崇高的敬意三、“復(fù)盤”2019問題不容忽視一年來，我們因勢而謀、順勢而動，各項關(guān)鍵指標(biāo)全面完成，各項重點(diǎn)工作可圈可點(diǎn)，但存在的問題不容回避。1.資本結(jié)構(gòu)還需優(yōu)化。資產(chǎn)負(fù)債率長期在*以上，導(dǎo)致財務(wù)風(fēng)險加大，財務(wù)費(fèi)用高企。在當(dāng)前融資難、融資貴的環(huán)境下，降低資產(chǎn)負(fù)債率刻不容緩。2.市場與渠道結(jié)構(gòu)尚需優(yōu)化。國際、國內(nèi)市場布局還需進(jìn)一步優(yōu)化，*市場、*市場、*市場占有率有待提升?！?”市場銷量占比較高，產(chǎn)品運(yùn)距長，銷售費(fèi)用高，業(yè)務(wù)和終端渠道下沉還需持續(xù)發(fā)力。市場結(jié)構(gòu)的優(yōu)化事關(guān)當(dāng)前，更影響長遠(yuǎn)，一定要引起高度重視，逐步加以解決。3.關(guān)鍵戰(zhàn)略資源掌控不足。生產(chǎn)經(jīng)營受大宗原材料限制較大，*、*、*等資源保供能力還需提升。應(yīng)對大宗原材料價格波動的能力還不足，戰(zhàn)略采購、趨勢采購能力還需增強(qiáng)。4.轉(zhuǎn)型升級仍然任重道遠(yuǎn)。產(chǎn)業(yè)布局不盡合理，*產(chǎn)品比重仍然較大，高毛利率的*轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)品占比較低；*板塊抗市場風(fēng)險能力較弱，產(chǎn)品升級及規(guī)模競爭力優(yōu)勢的鞏固和提升迫在眉睫。5.激勵機(jī)制不夠完善。核心骨干精準(zhǔn)激勵不夠，員工薪酬水平與效率、效益不匹配甚至背離的問題依然存在，薪酬水平對外競爭力、對內(nèi)公平性有待改善。部分單位在二次分配上仍然存在吃大鍋飯的情況。6.內(nèi)部交易機(jī)制還需完善。在內(nèi)部協(xié)調(diào)方面，交易機(jī)制各個環(huán)節(jié)還有待完善，個別單位仍然存在本位主義，導(dǎo)致內(nèi)部博弈仍然多、溝通協(xié)調(diào)成本仍然過高，制約了運(yùn)營效益效率的提升。7.個別干部作風(fēng)還需轉(zhuǎn)變。在*深化改革中，極少數(shù)干部不適應(yīng)新形勢新要求的問題仍然突出，對*重大改革舉措不以為然，自以為是，當(dāng)觀眾、當(dāng)評論員的現(xiàn)象仍然存在。對于這些存在的問題，我們要全面反思，并提出明確的措施去努力解決。四、“問道”2020未來大有可為同志們，2020年，是*周年，是外部政治經(jīng)濟(jì)形勢深刻變化之年，是*“*行動”改革的關(guān)鍵之年，也是*搶抓外部機(jī)遇、加速轉(zhuǎn)型升級、持續(xù)深入發(fā)展之年。從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢看，全球經(jīng)濟(jì)不確定、不穩(wěn)定因素增多，將呈弱增長態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于并將長期處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，總體運(yùn)行平穩(wěn)，繼續(xù)保持動能轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、穩(wěn)中有進(jìn)的良好勢頭。近期召開的中央政治局會議和中央經(jīng)濟(jì)工作會議，釋放出支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、大幅減稅降負(fù)、加大改革的信息。新一輪國企改革、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策陸續(xù)出臺，企業(yè)發(fā)展將迎來新機(jī)遇。從行業(yè)層面看，*發(fā)展加速、*戰(zhàn)略深入實(shí)施、*供給側(cè)改革和*行動持續(xù)推進(jìn)、環(huán)保政策陸續(xù)出臺，使*產(chǎn)能結(jié)構(gòu)更趨合理，需求端、供應(yīng)端關(guān)系持續(xù)改善，*行業(yè)發(fā)展支撐逐步牢固，并逐步回歸良性、健康發(fā)展軌道，行業(yè)形勢總體將保持平穩(wěn)。從企業(yè)自身看，*基本面持續(xù)改善，盈利能力逐步增強(qiáng)，改革乘數(shù)效應(yīng)持續(xù)放大，發(fā)展基礎(chǔ)更加牢固。*資源、技術(shù)、市場、品牌等比較優(yōu)勢仍然明顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、轉(zhuǎn)型發(fā)展提檔升級的動力強(qiáng)勁、潛力巨大?；趦?nèi)外部形勢判斷，集團(tuán)2020年工作的指導(dǎo)思想是深入貫徹*省深化國企改革大會精神，全面落實(shí)*總體部署，以轉(zhuǎn)型升級為主線，以“*行動”改革為動力，以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向，找準(zhǔn)關(guān)鍵點(diǎn)精準(zhǔn)突破，持續(xù)提升“*效率”和“*效能”，持續(xù)改善資產(chǎn)、資本、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保持持續(xù)增盈的良好態(tài)勢，確保實(shí)現(xiàn)*計劃確定的業(yè)績目標(biāo)。集團(tuán)2020年的主要經(jīng)營目標(biāo)是（一）實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入*億元、利潤總額*億元、進(jìn)出口總額*億美元。（二）資產(chǎn)負(fù)債率*，經(jīng)營性現(xiàn)金凈額*億元，閑置資產(chǎn)處置現(xiàn)金回收*億元。（三）生產(chǎn)*500萬噸、銷售500萬噸，生產(chǎn)*151萬噸、銷售154萬噸，生產(chǎn)*178萬噸、銷售175萬噸，生產(chǎn)*200萬噸、銷售198萬噸（其中，新品*60萬噸），生產(chǎn)*97萬噸、銷售100萬噸，生產(chǎn)*700萬噸、銷售698萬噸，生產(chǎn)*42萬噸、銷售40萬噸，生產(chǎn)*43萬噸、銷售45萬噸。為實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營目標(biāo)，*將全力抓好以下關(guān)鍵重點(diǎn)工作（一）守底線，強(qiáng)管理，安全環(huán)保生產(chǎn)水平再提高1.鞏固安全環(huán)保競爭優(yōu)勢嚴(yán)守安全環(huán)保底線。一是貫徹落實(shí)*省安全工程三年行動計劃，堅持底線思維，保持高壓態(tài)勢，逐級壓實(shí)主體責(zé)任。二是強(qiáng)化跟蹤督促，深入實(shí)施安全環(huán)保各項重點(diǎn)保障措施。三是加快*公司、*公司一級安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)認(rèn)證，推進(jìn)*公司數(shù)字工廠試點(diǎn)項目建設(shè)，保障安全環(huán)保形勢穩(wěn)定。四是以“零死亡”“零污染”“零排放”為目標(biāo)，自我加壓，持續(xù)鞏固安全環(huán)保競爭新優(yōu)勢。狠抓重大風(fēng)險整治。一是強(qiáng)化污染防治攻堅，持續(xù)加大安全環(huán)保投入，強(qiáng)化源頭控制和環(huán)保治理技術(shù)的應(yīng)用，逐步推進(jìn)*項目建設(shè)；扎實(shí)推進(jìn)*公司綜合治理就地改造，*公司、*公司重點(diǎn)風(fēng)險整治，*公司*裝置環(huán)境整治項目，全力打好污染防治攻堅戰(zhàn)。二是強(qiáng)化隱患排查整治，加強(qiáng)重大風(fēng)險源、重大隱患排查、識別和評估，落實(shí)整治措施，重點(diǎn)推進(jìn)危險作業(yè)、*、*、*、重大危險源等場所重大隱患排查整治，確保隱患治理完成率100。深化“*”工程建設(shè)。踐行生態(tài)文明建設(shè)、綠色高質(zhì)量發(fā)展新理念，鞏固擴(kuò)大“*”工程建設(shè)成果，健全綠色制造體系，提升綠色發(fā)展質(zhì)量和內(nèi)涵，鞏固*公司、*公司、*公司“綠色*”建設(shè)成果，推進(jìn)*公司等單位“綠色*”創(chuàng)建。已獲得*行業(yè)、地方政府部門“綠色*”“綠色*”稱號的單位要積極申報并獲得更高層次、更高級別的榮譽(yù)稱號。2.提升生產(chǎn)運(yùn)行組織水平鞏固擴(kuò)大“*”成果。一是建立裝置運(yùn)行情況定期評估機(jī)制，堅持計劃*與預(yù)防*相結(jié)合，重點(diǎn)統(tǒng)籌好*計劃，提升裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率，確保完成產(chǎn)量計劃。二是加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，統(tǒng)籌管控*公司、*公司、*公司等單位*裝置運(yùn)行，提升裝置運(yùn)行管理水平。三是堅持價值和目標(biāo)導(dǎo)向，深化*內(nèi)涵，建立以*、*、*、*和關(guān)鍵裝置“長周期”運(yùn)行等目標(biāo)為牽引的生產(chǎn)管理、考核機(jī)制。主要裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到*，“*”運(yùn)行目標(biāo)不低于*個。強(qiáng)化生產(chǎn)技術(shù)管理。一是發(fā)揮專家優(yōu)勢，強(qiáng)化對標(biāo)管理，加強(qiáng)組織管理能力建設(shè)，打造專業(yè)化技術(shù)管理團(tuán)隊，持續(xù)提升生產(chǎn)技術(shù)管理水平。二是強(qiáng)化技術(shù)管理基礎(chǔ)工作，提升技術(shù)管理基礎(chǔ)水平。三是建立采供、生產(chǎn)技術(shù)協(xié)同與運(yùn)行機(jī)制，從*層面介入采購環(huán)節(jié)，為生產(chǎn)保障提供技術(shù)支撐。四是以信息系統(tǒng)為支撐，在*層面搭建完成統(tǒng)一的生產(chǎn)技術(shù)管理平臺。強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品研發(fā)。一是推進(jìn)重大技術(shù)攻關(guān)，著力解決*裝置、*裝置、*裝置、*置及*產(chǎn)能等重大技術(shù)問題和生產(chǎn)瓶頸，著力降低生產(chǎn)成本。二是加強(qiáng)新技術(shù)應(yīng)用研究，*、*、*形成產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用方案并通過審核。三是以市場需求為導(dǎo)向，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一要完成*個*產(chǎn)品、增效*和*產(chǎn)品開發(fā)，批量生產(chǎn)產(chǎn)品銷售收入不低于*萬元。二要推進(jìn)新型*開發(fā)，完成*個功能*、*、*、*產(chǎn)品開發(fā)，批量生產(chǎn)產(chǎn)品銷售收入不低于*萬元。強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量管理。一是強(qiáng)化重大質(zhì)量問題攻關(guān)，重點(diǎn)解決*結(jié)塊與粉化、*外觀質(zhì)量差異大等產(chǎn)品質(zhì)量問題。二是強(qiáng)化質(zhì)量風(fēng)險過程管控，充分發(fā)揮*追溯功能，將質(zhì)量控制滲透到產(chǎn)供銷等產(chǎn)品生命周期全過程。（二）深協(xié)同，強(qiáng)執(zhí)行，運(yùn)營效能再提升1.健全深度運(yùn)營體系一是深化“*”管控模式，以市場為導(dǎo)向，優(yōu)化完善*機(jī)制，深入實(shí)施*細(xì)則。根據(jù)產(chǎn)品品類，制定不同的銷售、生產(chǎn)、物流、內(nèi)部資源調(diào)撥、大宗原料等交易模式和結(jié)算方式，使供應(yīng)鏈各端（供應(yīng)、生產(chǎn)、物流和營銷）職能定位更加清晰，權(quán)責(zé)更加明確，價值創(chuàng)造和效益驅(qū)動更加積極，各端協(xié)同明顯加強(qiáng)，經(jīng)營效益明顯提高。二是以結(jié)果為導(dǎo)向，多方位、多維度建立運(yùn)營管理綜合評價體系。*端從*、*兩個維度進(jìn)行評價；*端從“*完成率”和“*完成率”兩個維度評價生產(chǎn)單位生產(chǎn)保障及成本管控能力。*端從*、*兩個維度進(jìn)行評價。*端從“*完成率”“*完成率”兩個維度評價物流業(yè)務(wù)的保障能力。通過對供應(yīng)鏈各端相關(guān)單位實(shí)施評價，進(jìn)而對*整體運(yùn)營狀況進(jìn)行綜合評價，深入挖掘改進(jìn)空間，使*各單位持續(xù)提升管理水平，提高協(xié)同效率，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總體利益最大化。2.提高運(yùn)營決策效率一是以信息化為支撐，完善*報表系統(tǒng)功能，修正基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，提高信息傳遞的準(zhǔn)確性和及時性，提高*決策效率。二是以過程跟蹤為手段，強(qiáng)化*監(jiān)控分析，快速掌握產(chǎn)品和原材料市場信息，及時解決*各環(huán)節(jié)重大問題，保障*通暢。3.提升*保障能力一是建立*戰(zhàn)略庫存，從*庫存、*庫存兩個維度進(jìn)行考核評價，當(dāng)實(shí)際庫存低于*庫存時，對責(zé)任單位提出警示，當(dāng)?shù)陀?庫存時，提升*供應(yīng)保障能力，同時加速資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用費(fèi)，進(jìn)一步降低采購成本。2020年，*庫存*萬噸、*庫存*萬噸，*庫存*萬噸、*庫存*萬噸。采購成本較預(yù)算節(jié)約*億元以上（其中*、*采購成本較預(yù)算節(jié)約*億元；*采購成本較預(yù)算節(jié)約*萬元）。二是圍繞*裝置產(chǎn)能發(fā)揮，制定實(shí)施*公司*供應(yīng)解決方案，重點(diǎn)保障*內(nèi)部平衡，生產(chǎn)*500萬噸含*公司49萬噸，同時，強(qiáng)化*、*、*等內(nèi)部資源統(tǒng)籌調(diào)配，生產(chǎn)*410萬噸。三是強(qiáng)化*協(xié)調(diào)，保障*穩(wěn)定供應(yīng)，盡可能延長*裝置的生產(chǎn)運(yùn)行時間。四是有序開展*、*期貨現(xiàn)貨業(yè)務(wù)，通過期貨點(diǎn)價或期貨交割，實(shí)現(xiàn)期貨現(xiàn)貨結(jié)合，節(jié)約采購成本*萬元以上。4.加強(qiáng)市場統(tǒng)籌，提升運(yùn)營效能一是深度預(yù)判市場走勢，以集團(tuán)利益最大化為原則，強(qiáng)化國際國內(nèi)市場統(tǒng)籌，優(yōu)化資源配置，統(tǒng)籌內(nèi)部*、*、*、*銷售，提升銷量。二是推進(jìn)*一體化經(jīng)營模式實(shí)質(zhì)性運(yùn)作，增強(qiáng)*公司、*公司等周邊市場掌控能力，實(shí)現(xiàn)*銷量*萬噸，*公司虧損小于*萬元。*公司要運(yùn)用好*成果，在市場推廣、品牌打造、研發(fā)與品質(zhì)提升等方面取得實(shí)質(zhì)性突破，通過增加高附加值產(chǎn)品銷量，真正解決*公司的盈利問題。（三）強(qiáng)運(yùn)作，拓市場，業(yè)務(wù)效益再增長1.強(qiáng)化市場營銷運(yùn)作（1）著力推進(jìn)渠道建設(shè)國內(nèi)市場一是在*、*、*等區(qū)域，加快*產(chǎn)品渠道下沉，重點(diǎn)市場經(jīng)銷商授權(quán)、終端門店授權(quán)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。二是以*市場為核心，開拓*和周邊*市場，大幅增加客戶數(shù)量，特別是增加*經(jīng)銷商數(shù)量。三是強(qiáng)化*、*等市場品牌、產(chǎn)品宣傳和營銷推廣，提高客戶粘度。國際市場一是通過布建*、*、*三大中心庫，打造樣板區(qū)域和市場，持續(xù)提升*市場占有率。二是優(yōu)化調(diào)整目標(biāo)市場及開拓重點(diǎn)，推進(jìn)新興潛在市場渠道鋪墊和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，尋找新的市場增長點(diǎn)。（2）提高市場運(yùn)營效益加強(qiáng)市場分析預(yù)判，增強(qiáng)市場掌控能力，最大限度做高產(chǎn)品銷量和銷價，在營銷端實(shí)現(xiàn)效率效益雙提升，增強(qiáng)產(chǎn)品溢價能力。國內(nèi)市場*板塊，全年銷售*總量*萬噸，銷售收入*億元，*產(chǎn)品較預(yù)算溢價*萬元。一是發(fā)揮區(qū)域地利優(yōu)勢，優(yōu)化市場布局，*市場及南方市場*銷量*萬噸。二是深度挖掘營銷潛力，重點(diǎn)加強(qiáng)升級*營銷推廣，增加“*”系列、*等高利潤新產(chǎn)品銷量比重，新產(chǎn)品銷量*萬噸。*板塊，全年銷量不低于*萬噸，利潤總額不低于*億元。一是強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)，增加改性*銷量，改性*利潤總額*萬元。二是優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，*產(chǎn)品在*市場銷量*噸。國際市場國際市場*產(chǎn)品出口*萬噸（不含*公司自銷產(chǎn)品），出口產(chǎn)品較預(yù)算溢價*萬元。保持傳統(tǒng)市場的優(yōu)勢地位，全力拓展?jié)撛诤托屡d市場，*銷量*萬噸，其中*市場*萬噸；*市場*萬噸。*公司在強(qiáng)化國際貿(mào)易優(yōu)勢的同時，還要強(qiáng)化運(yùn)營和認(rèn)識，圍繞*主業(yè)，實(shí)現(xiàn)*的效益最大化。2.積極拓展商貿(mào)業(yè)務(wù)國際貿(mào)易。實(shí)現(xiàn)貿(mào)易收入*億元（不含自產(chǎn)品銷售及物流板塊收入），實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額*億美元。一是強(qiáng)化“*”*平臺運(yùn)營，打造新業(yè)務(wù)板塊和業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。二是做優(yōu)*業(yè)務(wù)，提高庫存貿(mào)易比例和盈利能力。三是加快拓展*及*業(yè)務(wù)，開發(fā)*下游產(chǎn)業(yè)鏈，分散經(jīng)營風(fēng)險。四是優(yōu)化布局*市場，建立穩(wěn)定的上游供貨體系。國內(nèi)貿(mào)易。*公司全年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易收入*億元，*公司實(shí)現(xiàn)貿(mào)易收入*億元。一是探索創(chuàng)新貿(mào)易模式，通過建立糧食業(yè)務(wù)合作基地、焦制品及*加工基地的措施，提升貿(mào)易質(zhì)量和盈利能力。二是發(fā)揮供應(yīng)鏈優(yōu)勢，以原料保供、降本降費(fèi)為重點(diǎn)，推進(jìn)*、*、*等貿(mào)易業(yè)務(wù)。3.強(qiáng)力打造物流優(yōu)勢在保證內(nèi)部產(chǎn)品物流運(yùn)輸?shù)那疤嵯?，物流外部業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入*億元，利潤總額*萬元。一是搶抓*契機(jī)，加強(qiáng)內(nèi)外部資源整合，制定*實(shí)施方案，打造*跨境物流平臺。二是發(fā)揮內(nèi)部資源優(yōu)勢，利用現(xiàn)有*專用線、閑置土地等內(nèi)部資源，引入投資者，打造*物流平臺，拓展社會化業(yè)