泗縣縣長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則(制造業(yè)).doc

泗縣政府質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審細(xì)則（制造業(yè)）泗縣政府質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)辦公室編制說(shuō)明：一、本細(xì)則以ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，導(dǎo)入卓越模式部分內(nèi)容，結(jié)合我縣質(zhì)量工作特點(diǎn)制定。二、最大限度體現(xiàn)采用方法、工作展開(kāi)和實(shí)施結(jié)果三個(gè)方面用數(shù)據(jù)和事實(shí)進(jìn)行評(píng)審，如要求提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、證實(shí)材料和有關(guān)說(shuō)明等，在執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的前提下，使用方法和手段有一定的靈活性。三、評(píng)價(jià)采用打分辦法進(jìn)行，滿分為1200分，總分達(dá)720分以上（含720分），其中1、4、5項(xiàng)需達(dá)到該項(xiàng)滿分的75以上者，方可參加評(píng)選。榮獲宿州市名牌產(chǎn)品、宿州市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)、宿州市知名商標(biāo)和宿州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)加分50分，安徽省名牌、安徽省卓越績(jī)效獎(jiǎng)（安徽省質(zhì)量獎(jiǎng)）、安徽省政府管理獎(jiǎng)、安徽省知名商標(biāo)、安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)加分100分。（上述各項(xiàng)累計(jì)加分不超過(guò)200分）。四、本細(xì)則既是企業(yè)申報(bào)縣政府質(zhì)量獎(jiǎng)時(shí)進(jìn)行自我評(píng)價(jià)的依據(jù)，也是縣政府質(zhì)量獎(jiǎng)資料評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的依據(jù)。 14細(xì)則條文評(píng) 審 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分評(píng)語(yǔ)一 、領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略2301.1質(zhì)量意識(shí)（30）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層，特別是最高領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)熟悉并執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，牢固樹(shù)立質(zhì)量第一和以顧客滿意為中心的經(jīng)營(yíng)思想，體現(xiàn)在：a.、與顧客建立了定期的聯(lián)系渠道，堅(jiān)持開(kāi)展以顧客滿意為中心的質(zhì)量活動(dòng)；b、綜合性質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職能不斷強(qiáng)化；c、資金投向重點(diǎn)在質(zhì)量和效益上，有具體做法和實(shí)例，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；d、堅(jiān)持質(zhì)量第一，有規(guī)定及實(shí)例；e、利用各種機(jī)會(huì)對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量教育，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和典型事例；f、親自參加重大質(zhì)量活動(dòng)（見(jiàn)1.2.3）。301.2領(lǐng)導(dǎo)參與(35）1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層，特別是最高領(lǐng)導(dǎo)者親自接受質(zhì)量培訓(xùn)，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和成效；102、有親自對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)和人員授課記錄和統(tǒng)計(jì)；53、參加各種重大質(zhì)量活動(dòng)體現(xiàn)在：a.、制訂以質(zhì)量為核心的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、規(guī)劃，有記錄或正式批文；b、決定機(jī)構(gòu)設(shè)置，主持質(zhì)量職能分配，有記錄或分配表；c、對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行負(fù)主要責(zé)任，有主持質(zhì)量體系評(píng)審和重大質(zhì)量改進(jìn)規(guī)定和記錄；d.、領(lǐng)導(dǎo)層有能力減少中間環(huán)節(jié)，形成快速反應(yīng)信息處理系統(tǒng)；e、主持或參加企業(yè)各種重要質(zhì)量會(huì)議，有記錄和提出要求；f、參與顧客、供應(yīng)商和社區(qū)友好，協(xié)作活動(dòng)，有統(tǒng)計(jì)說(shuō)明。201.3經(jīng)營(yíng) 戰(zhàn)略和方針（35）1、企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者親自主持制訂經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略全過(guò)程，經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略體現(xiàn)政策和質(zhì)量?jī)r(jià)值情況；102、企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者主持制訂方針目標(biāo)具有先進(jìn)性、競(jìng)爭(zhēng)性，有證實(shí)材料；153、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和方針制訂依據(jù)充分，有制定過(guò)程、能力反應(yīng)分析、評(píng)價(jià)和策劃的內(nèi)容；54、有效實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和方針（見(jiàn)5和6）。51.4質(zhì)量規(guī)劃（30）1、有35年質(zhì)量規(guī)劃，調(diào)整有依據(jù)，制訂有數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)；102、質(zhì)量規(guī)劃應(yīng)確定企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)方向，內(nèi)容較完整和先進(jìn)；53、質(zhì)量規(guī)劃展開(kāi)落實(shí)到有關(guān)部門(mén)，并通過(guò)年度質(zhì)量工作計(jì)劃實(shí)施和措施保證。151.5 機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限（25）1、已建立與實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、質(zhì)量方針相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，配備的人員及其規(guī)定的職責(zé)，權(quán)限關(guān)系明確，有落實(shí)考核數(shù)據(jù)說(shuō)明；52、設(shè)置了由最高領(lǐng)導(dǎo)者直接領(lǐng)導(dǎo)的綜合性質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，職能發(fā)揮正常，有典型事例；103、有質(zhì)量職能落實(shí)到有關(guān)部門(mén)，有檢查和考核記錄或證實(shí)材料；54、最高管理者在領(lǐng)導(dǎo)層中指定一名成員作為管理者代表，并有明確的職責(zé)和權(quán)限，有記錄。51.6質(zhì)量體系 (75)1、有文件化的質(zhì)量體系并實(shí)施，控制有效，質(zhì)量記錄真實(shí)可靠；102、有內(nèi)部質(zhì)量體系審核規(guī)定，并有效實(shí)施，能提供證實(shí)材料；103、企業(yè)最高管理者按規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審，確保體系適宜性、充分性和有效性，有證實(shí)材料。54、實(shí)施卓越績(jī)效模式，管理體系健全，并通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證；105、建立有標(biāo)準(zhǔn)體系；206、計(jì)量檢測(cè)體系或其他相關(guān)行業(yè)體系認(rèn)證；20二 、人員管理和開(kāi)發(fā)1602.1政策和規(guī)劃（40）1、有體現(xiàn)培訓(xùn)和使用人才的激勵(lì)性和競(jìng)爭(zhēng)性制度，并有取得成效實(shí)例；52、有制定并實(shí)施人員管理和開(kāi)發(fā)的規(guī)劃或計(jì)劃；103、對(duì)人員管理和開(kāi)發(fā)規(guī)劃或計(jì)劃的實(shí)施有評(píng)價(jià)和改進(jìn)記錄。54、符合產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、安全生產(chǎn)、能源、質(zhì)量等政策的；202.2教育和培訓(xùn)（50）1、有突出全面質(zhì)量管理和崗位技能的分層施教的考核記錄；202、有培訓(xùn)教育的評(píng)價(jià)和跟蹤記錄，并注意改進(jìn)；53、有教育資金投入和教學(xué)改善統(tǒng)計(jì)的記錄。54、應(yīng)根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)，建立以人為本的人力資源開(kāi)發(fā)和管理的工作系統(tǒng)、激勵(lì)機(jī)制；員工培訓(xùn)與教育體系；202.3職工參與 （30）1、領(lǐng)導(dǎo)層創(chuàng)造和保持職工參與的良好環(huán)境，有實(shí)例；102、對(duì)群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)有科學(xué)的制度，并有QC小組普及率，成果率和活動(dòng)率的評(píng)價(jià)記錄。202.4激勵(lì)（20）1、有“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”激勵(lì)政策的評(píng)價(jià)考核制度，且有實(shí)例；102、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)有與職工溝通，處理問(wèn)題的渠道；53、企業(yè)發(fā)展，職工受益，環(huán)境改善，有職工滿意度的調(diào)查和結(jié)果。52.5企業(yè)文化（20）3 1、注重體現(xiàn)質(zhì)量?jī)?yōu)先的企業(yè)文化，企業(yè)精神、企業(yè)形象和四有職工隊(duì)伍，有證實(shí)材料；152、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廉潔自律，關(guān)心職工有實(shí)例。5三 、資源1103.1資金（15）1、有財(cái)經(jīng)紀(jì)律及資金方面的制度和辦法，計(jì)劃和實(shí)施情況有分析和處理記錄；52、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析方法，質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析有成效。103.2信息（20）1、信息管理系統(tǒng)完善，手段先進(jìn)，渠道通暢；102、信息管理和處理及運(yùn)用有證實(shí)材料。103.3裝備(20)1、裝備(設(shè)備、設(shè)施、工裝和儀器儀表等)技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，生產(chǎn)適用，有證實(shí)材料或統(tǒng)計(jì)；152、制定有裝備更新改造計(jì)劃并付諸實(shí)施。53.4物料（20）1、采用新物料，合理利用，減少浪費(fèi)，有目標(biāo)計(jì)劃；102、采用科學(xué)方法評(píng)價(jià)和改進(jìn)降耗工作。103.5技術(shù)（35）1、企業(yè)技術(shù)狀況有評(píng)價(jià)，與國(guó)內(nèi)外及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手先進(jìn)技術(shù)水平有比較和分析資料；202、有技術(shù)開(kāi)發(fā)、改造目標(biāo)和計(jì)劃，對(duì)開(kāi)發(fā)和引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行可行性論證，有論證資料；103、對(duì)開(kāi)發(fā)和引進(jìn)技術(shù)，有消化吸收證實(shí)材料。5四 、過(guò)程管理2404.1市場(chǎng)調(diào)研合同評(píng)審（20）1、重視市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確把握用戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)需求，及時(shí)提供市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；102、按規(guī)定程序?qū)?biāo)書(shū)、合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，溝通合同雙方關(guān)系，有合同評(píng)審文件和記錄。104.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（50）1、新品開(kāi)發(fā)以國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平為目標(biāo)，體現(xiàn)國(guó)家技術(shù)進(jìn)步政策，周期短，投產(chǎn)率高；102、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)健全，資源投入充足，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)變化需要；103、按規(guī)定程序制定和實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，對(duì)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)更改進(jìn)行控制，符合規(guī)定要求；104、按規(guī)定要求進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；105、做好新品投產(chǎn)前生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備和過(guò)程控制策劃，提供必備的條件，確保新品符合設(shè)計(jì)要求。104.3采購(gòu)（20）1、嚴(yán)格按程序采購(gòu)原材料，外購(gòu)件和外協(xié)件，確保符合規(guī)定要求；102、對(duì)供應(yīng)商質(zhì)保能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，合理選擇供應(yīng)商并加強(qiáng)管理與合作。104.4生產(chǎn)制造（60）1、制定并執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程控制程序和計(jì)劃，特殊過(guò)程按規(guī)定要求監(jiān)控，確保生產(chǎn)受控；102、按規(guī)定程序?qū)υ牧?、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保持其可追溯性；103、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的裝備及軟件進(jìn)行控制、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保正確運(yùn)行；104、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)文件的使用和更改進(jìn)行控制，認(rèn)真執(zhí)行工藝，嚴(yán)格檢查與考核；105、優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)管理，保持良好有序的作業(yè)環(huán)境，確保工作效率和生產(chǎn)安全；106、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，減少損失，降低成本。104.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)（20）1、設(shè)立獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，配備足夠稱職人員和必要的設(shè)備，并有檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件化程序；102、明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格控制不合格品，確保符合規(guī)定要求。104.6檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（15）1、設(shè)立必要的管理機(jī)構(gòu)，配備稱職人員，按規(guī)定程序?qū)z驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，使其保持測(cè)量能力要求；102、重視檢測(cè)設(shè)備和試驗(yàn)技術(shù)的更新。54.7糾正措施（20）1、建立和保持實(shí)施糾正和預(yù)防措施文件化程序；102、按計(jì)劃實(shí)施糾正或預(yù)防措施，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤和有效性評(píng)價(jià)，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。104.8搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付(10)對(duì)各階段的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程進(jìn)行控制，使其符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品安全、無(wú)損、按時(shí)交付。104.9產(chǎn)品和過(guò)程審核（15）1、按規(guī)定程序有計(jì)劃地開(kāi)展產(chǎn)品和過(guò)程審核，并有審核記錄和報(bào)告；102、根據(jù)審核結(jié)果，及時(shí)采取措施。54.10服務(wù)（10）建立和保持為用戶提供有效的服務(wù)系統(tǒng)，按規(guī)定程序?qū)嵤?，?yàn)證和改進(jìn)服務(wù)工作，用戶滿意率高。10五、服務(wù)質(zhì)量及成效2205.1產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量（100）1、有市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品銷售率在同行業(yè)中所處水平資料，產(chǎn)品、品牌和服務(wù)在企業(yè)外有較高聲譽(yù)的證實(shí)資料；302、現(xiàn)有實(shí)物和服務(wù)質(zhì)量在同行業(yè)中處于先進(jìn)水平，有比較基準(zhǔn)或?qū)Ρ荣Y料；203、主要產(chǎn)品、服務(wù)經(jīng)市級(jí)以上抽查合格，評(píng)價(jià)良好，出口產(chǎn)品商檢信譽(yù)高，有證實(shí)材料；304、有證實(shí)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的資料。205.2運(yùn)行效果（120）1、成本、利稅和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)谕袠I(yè)中先進(jìn)，有對(duì)比表或資料；402、合同兌現(xiàn)率有統(tǒng)計(jì)和記錄，水平較高；203、資金周轉(zhuǎn)、資金保值增值、節(jié)能、降耗和減損現(xiàn)有水平和改進(jìn)幅度有提高；404、與供應(yīng)商建立了互利共榮伙伴關(guān)系，對(duì)促進(jìn)其質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益提高有調(diào)查資料。20六、顧客滿意程度及社會(huì)滿意程度（240）6.1對(duì)顧客的承諾（40）1、企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)顧客有明確承諾，并有措施，改進(jìn)和提高的證實(shí)材料。202、具有良好的誠(chéng)信記錄和社會(huì)聲譽(yù)，以及完善的售后服務(wù)體系，顧客滿意程度高；206.2對(duì)顧客的關(guān)系(25）有保持和改進(jìn)與顧客關(guān)系的規(guī)定和具體做法，有努力實(shí)現(xiàn)顧客需求并保持良好關(guān)系的記錄256.3顧客滿意度(50）有合理、科學(xué)調(diào)查，測(cè)定顧客滿意度的方法和工作程序，評(píng)價(jià)依據(jù)可信。506.4環(huán)境保護(hù)(25）三廢治理、監(jiān)測(cè)符合國(guó)家規(guī)定，有具體達(dá)標(biāo)資料或數(shù)據(jù)，企業(yè)環(huán)境“三優(yōu)”良好。256.5安全責(zé)任（40）1、產(chǎn)品