安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則.doc

安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則考 核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)責(zé)任單位/責(zé)任人工作內(nèi)容涉及材料1.1負(fù)責(zé)人201.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。本項(xiàng)5分。 主要負(fù)責(zé)人不明確或未明確安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，扣3分。 主要負(fù)責(zé)人不了解“雙基”工作內(nèi)容，扣2分。 主要負(fù)責(zé)人不明確安全生產(chǎn)主體責(zé)任的內(nèi)容，扣2分。 查文件或安全生產(chǎn)責(zé)任制，應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。 與主要負(fù)責(zé)人面談，主要負(fù)責(zé)人是否了解“雙基”工作的內(nèi)容。 與主要負(fù)責(zé)人面談。QHSE部安全生產(chǎn)責(zé)任制中明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人與主要負(fù)責(zé)人面談，主要負(fù)責(zé)人是否了解“雙基”工作的內(nèi)容，明確安全生產(chǎn)主體責(zé)任的內(nèi)容面談2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。本項(xiàng)5分。 未按本規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，扣3分。 主要負(fù)責(zé)人不重視安全文化建設(shè)，扣1分；未開(kāi)展多種形式的安全文化建設(shè)活動(dòng)，扣1分。 查文件是否規(guī)定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化或是否制定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案或主要負(fù)責(zé)人未親自組織實(shí)施（抽查有關(guān)文件、會(huì)議記錄）安全標(biāo)準(zhǔn)化。 與主要負(fù)責(zé)人面談，是否了解安全文化建設(shè)的內(nèi)容，開(kāi)展了哪些形式的安全文化活動(dòng)（形式包括：安全知識(shí)演講比賽、漫畫(huà)等）。QHSE部制定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案、會(huì)議記錄主要負(fù)責(zé)人與主要負(fù)責(zé)人面談，是否了解安全文化建設(shè)的內(nèi)容，開(kāi)展了哪些形式的安全文化活動(dòng)面談3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。本項(xiàng)5分。 無(wú)文件化的安全承諾，扣5分。 主要負(fù)責(zé)人未簽字，扣2分。 未向社會(huì)公開(kāi)，扣1分。 未提供資源支持，扣2分。查文件，與主要負(fù)責(zé)人交談。主要負(fù)責(zé)人在承諾書(shū)上簽字；提供資源支持面談QHSE部下發(fā)安全承諾書(shū)；設(shè)置安全承諾書(shū)牌子安全承諾書(shū)；牌子4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安委會(huì)）或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。本項(xiàng)5分。 主要負(fù)責(zé)人未定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，每季度至少召開(kāi)一次，漏一次扣1分。 無(wú)會(huì)議記錄或會(huì)議記錄沒(méi)有具體內(nèi)容，每發(fā)現(xiàn)1次，扣1分。抽查3次以上的安委會(huì)會(huì)議記錄，檢查主要負(fù)責(zé)人是否缺席或會(huì)議記錄是否有具體內(nèi)容。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，每季度至少召開(kāi)一次會(huì)議記錄上有主要負(fù)責(zé)人簽字QHSE部做好會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要1.2 方針目標(biāo)101.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；4)目標(biāo)予以量化；5)公眾易于獲得。 本項(xiàng)3分。 未制定或不符合本規(guī)范要求扣3分。 公眾不易獲得扣1分。 目標(biāo)未量化，扣1分。 抽查員工，每人次不符合要求扣0.5分。查文件，抽查員工。主要負(fù)責(zé)人組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)QHSE部設(shè)置安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)牌子；以文件形式下發(fā)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)員工了解企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)抽查提問(wèn)2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。本項(xiàng)7分。 未制定安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，未覆蓋各級(jí)組織，缺少一個(gè)部門(mén)扣1分。 各級(jí)組織未制定安全工作計(jì)劃，缺少一個(gè)部門(mén)扣1分。 安全工作目標(biāo)未量化，未對(duì)安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。每漏掉一個(gè)部門(mén)扣1分。 安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)、安全工作計(jì)劃、安全工作目標(biāo)，未結(jié)合工作特點(diǎn)簽訂或制定，內(nèi)容千篇律，視為沒(méi)有簽訂或制定。 查考核記錄，考核流于形式視為未考核。QHSE部、各部門(mén)、作業(yè)區(qū)組織簽訂中層正職以上各級(jí)責(zé)任書(shū)的簽訂；制定公司年度安全工作計(jì)劃責(zé)任書(shū)；年度安全工作計(jì)劃作業(yè)區(qū)、部門(mén)組織簽訂中層正職以下各級(jí)責(zé)任書(shū)的簽訂；制定作業(yè)區(qū)、部門(mén)年度安全工作計(jì)劃責(zé)任書(shū)；年度安全工作計(jì)劃各級(jí)人員安全目標(biāo)完成情況考核記錄1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置201.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門(mén)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。本項(xiàng)10分。 安委會(huì)未設(shè)立或虛設(shè)，扣5分。 未設(shè)安全管理機(jī)構(gòu)，或未按要求配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，每少一人扣3分。 未配備注冊(cè)安全工程師，扣0.5分。查文件及相關(guān)人員證書(shū)。QHSE部下發(fā)關(guān)于成立安委會(huì)的文件關(guān)于成立安委會(huì)的文件；注冊(cè)安全工程師證書(shū)3份綜合管理部下發(fā)關(guān)于成立QHSE部及專(zhuān)職安全管理人員（不少于3人）的文件關(guān)于成立QHSE部及專(zhuān)職安全管理人員的文件2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門(mén)。本項(xiàng)5分。未設(shè)置相關(guān)部門(mén)或相關(guān)管理人員，少一個(gè)部門(mén)或人員扣1分。查文件，與12個(gè)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交談。管理部門(mén)或人員崗位的設(shè)置應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模大小設(shè)置，宜包括負(fù)責(zé)以下工作的部門(mén)或人員：設(shè)備、動(dòng)力、生產(chǎn)、技術(shù)、教育、財(cái)務(wù)、環(huán)保、供銷(xiāo)、運(yùn)輸?shù)?。綜合管理部下發(fā)關(guān)于設(shè)置各部門(mén)的文件關(guān)于設(shè)置各部門(mén)的文件各部門(mén)熟悉本部門(mén)職責(zé)交談3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。本項(xiàng)5分。 未建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)扣5分。 安全管理網(wǎng)絡(luò)中每缺少一個(gè)部門(mén)或作業(yè)區(qū)、班組扣1分。 查安全管理網(wǎng)絡(luò)圖及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（或組織機(jī)構(gòu)圖）。 與安全管理部門(mén)交談。QHSE部安全管理網(wǎng)絡(luò)圖、組織機(jī)構(gòu)圖；交談1.4職責(zé)301.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門(mén)的安全職責(zé)。本項(xiàng)10分。未制定安委會(huì)、各管理部門(mén)、各作業(yè)區(qū)、班組的安全職責(zé)。每漏掉一個(gè)部門(mén)扣1分。查資料。作業(yè)區(qū)、班組如工作性質(zhì)差別不大，可合并制定。QHSE部關(guān)于成立安委會(huì)的文件；安全生產(chǎn)責(zé)任制2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。本項(xiàng)10分。查安全生產(chǎn)責(zé)任制，缺少一類(lèi)人員職責(zé)，扣1分或相關(guān)人員對(duì)本崗位責(zé)任制不了解，每人次不符合，扣1分。 抽查3人對(duì)安全職責(zé)的了解情況； 應(yīng)特別關(guān)注特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。QHSE部安全生產(chǎn)責(zé)任制3.企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。本項(xiàng)10分。 無(wú)安全責(zé)任考核制度扣10分。 未定期考核，扣5分。 無(wú)獎(jiǎng)懲記錄，扣5分。 考核對(duì)象有漏項(xiàng)，每漏一個(gè)部門(mén)（人員）扣1分。查考核記錄，根據(jù)企業(yè)制度情況確定考核頻次，每季度宜考核一次。 各級(jí)人員對(duì)下一級(jí)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核考核記錄綜合管理部匯總考核記錄安全責(zé)任考核制度；考核記錄1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)201.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。本項(xiàng)5分。 未建立安全投入保障制度，扣5分。 安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)低于有關(guān)規(guī)定，扣3分。查相關(guān)資料。QHSE部制定下發(fā)安全投入保障制度安全投入保障制度計(jì)劃財(cái)務(wù)部按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)安全費(fèi)用提取臺(tái)賬2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。本項(xiàng)10分。 未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，扣5分。 安全費(fèi)用挪作他用，扣3分。查臺(tái)帳。各部門(mén)建立本部門(mén)安全費(fèi)用臺(tái)賬安全費(fèi)用臺(tái)賬QHSE部匯總安全費(fèi)用臺(tái)賬安全費(fèi)用臺(tái)賬3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。本項(xiàng)5分。未參加工傷保險(xiǎn)的，扣5分;參加工傷保險(xiǎn)不全的，少1人扣1分。查相關(guān)資料。綜合管理部依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)證明考 核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)責(zé)任單位工作內(nèi)容涉及材料2.1范圍與評(píng)價(jià)方法101.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。本項(xiàng)3分。 無(wú)制度文本，扣3分。 未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的，扣1分。查文件，查資料。QHSE部組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)人作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周?chē)h(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。本項(xiàng)2分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不明確，或未覆蓋所有活動(dòng)、區(qū)域扣2分。查相關(guān)資料。QHSE部組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法有：1）工作危害分析（JHA）;2)安全檢查表分析（SCL）;3)預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）;4)危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）5）失效模式與影響分析（FMEA）6）故障樹(shù)分析（FTA）7）事件樹(shù)分析(ETA)8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。本項(xiàng)2分。未確定危險(xiǎn)與有害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，或方法不適用，扣2分。查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。QHSE部組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。本項(xiàng)3分。未制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合企業(yè)實(shí)際情況，扣3分。查相關(guān)資料。QHSE部組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)301.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。本項(xiàng)25分。 未根據(jù)已選定的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別方法開(kāi)展辨識(shí)，扣3分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)未根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則并結(jié)合本單位的實(shí)際從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，扣10分。危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍有遺漏，每遺漏一處扣3分。查相關(guān)資料。QHSE部組織對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單生產(chǎn)技術(shù)部分別對(duì)設(shè)計(jì)工藝、設(shè)備、電儀專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容進(jìn)行審核。危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單各作業(yè)區(qū)、其他部室對(duì)本轄區(qū)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單2.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。本項(xiàng)5分。評(píng)價(jià)人員組成不合理，缺一類(lèi)人員未參與扣2分。查評(píng)價(jià)記錄或現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)，了解參與人員組成。各級(jí)管理人員、現(xiàn)場(chǎng)操作人員參與危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)。評(píng)價(jià)清單簽字區(qū)2.3風(fēng)險(xiǎn)控制201.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。2）應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施；（2）管理措施；（3）培訓(xùn)教育措施；（4）個(gè)體防護(hù)措施。本項(xiàng)15分。 無(wú)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)清單（尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)清單），扣3分； 無(wú)控制措施或控制措施未落實(shí)，缺一項(xiàng)扣3分；控制措施不合理，一項(xiàng)措施不合理扣3分。查評(píng)價(jià)記錄，查相關(guān)資料?？刂拼胧┦侵笐?yīng)進(jìn)一步采取的控制措施，而不是原有的控制措施。評(píng)價(jià)結(jié)果為無(wú)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看與實(shí)際情況不符合，而又未制定具體措施的應(yīng)視為無(wú)控制措施。QHSE部、生產(chǎn)技術(shù)部、各作業(yè)區(qū)各作業(yè)區(qū)提供不可接受的風(fēng)險(xiǎn)清單（含重大風(fēng)險(xiǎn)）及控制措施初稿，QHSE部組織各部門(mén)、作業(yè)區(qū)討論確定。不可接受的風(fēng)險(xiǎn)清單（含重大風(fēng)險(xiǎn)）、控制措施2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。本項(xiàng)5分。 抽查培訓(xùn)記錄、班組活動(dòng)記錄，無(wú)相關(guān)內(nèi)容，扣3分； 抽查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)掌握情況，每人次不掌握扣1分。查培訓(xùn)記錄，抽查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員。各作業(yè)區(qū)、部門(mén)各單位分別組織學(xué)習(xí)班組、管理部門(mén)安全活動(dòng)記錄作業(yè)人員熟悉本崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素及控制措施抽查提問(wèn)2.4隱患治理101.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。本項(xiàng)3分。 查隱患登記（治理）臺(tái)帳和隱患整改通知書(shū)，無(wú)臺(tái)帳，扣2分。 無(wú)整改通知書(shū)，缺1份，扣1分。 未做到“四定”，每處隱患扣1分?；蛭绰鋵?shí)整改措施并驗(yàn)證的，扣1分。查文件、資料等相關(guān)內(nèi)容。QHSE部、各部門(mén)、作業(yè)區(qū)隱患項(xiàng)目由QHSE部組織各部門(mén)、作業(yè)區(qū)討論確定，并下達(dá)整改通知。隱患治理臺(tái)帳、隱患整改通知書(shū)2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評(píng)審意見(jiàn)；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。本項(xiàng)2分。 未建立檔案的，扣2分； 檔案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分。無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。查檔案、資料等?？偨?jīng)理、安全生產(chǎn)副總、各部門(mén)、作業(yè)區(qū)各作業(yè)區(qū)提供重大隱患清單及治理方案，QHSE部組織各部門(mén)、作業(yè)區(qū)討論，安全生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。重大隱患檔案3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。本項(xiàng)3分。 未采取有效防范措施的，扣3分。 未書(shū)面向安監(jiān)部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告的，扣2分。無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。查文件資料。QHSE部、重大事故隱患所在作業(yè)區(qū)對(duì)經(jīng)討論認(rèn)為無(wú)力解決的重大事故隱患，作業(yè)區(qū)采取有效的防范措施，QHSE部書(shū)面向油氣利用公司和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。重大隱患報(bào)告書(shū)4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。本項(xiàng)2分。未制定整改計(jì)劃的，扣2分。無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。查資料。所在作業(yè)區(qū)、相關(guān)部門(mén)對(duì)經(jīng)討論認(rèn)為不具備整改條件的重大事故隱患，所在作業(yè)區(qū)落實(shí)防范措施，相關(guān)職能部門(mén)配合。重大隱患防范措施*2.5重大危險(xiǎn)源201.企業(yè)應(yīng)按照GB 18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。本項(xiàng)4分。無(wú)重大危險(xiǎn)源的單位按缺項(xiàng)處理。重大危險(xiǎn)源未進(jìn)行定期檢測(cè)或評(píng)估或監(jiān)控，扣20分。 未按GB 18218進(jìn)行辨識(shí)，確定重大危險(xiǎn)源扣3分。確定不全，每遺漏一個(gè)扣1分。 未建立檔案，每遺漏一個(gè)扣1分。 通過(guò)查看現(xiàn)場(chǎng)和安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成本項(xiàng)的考評(píng)。 檔案內(nèi)容（包括：危險(xiǎn)物質(zhì)名稱(chēng)、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等）。生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)壓力容器、壓力管道及安全閥進(jìn)行檢測(cè)、校驗(yàn)。檢測(cè)報(bào)告對(duì)壓力表、變送器、液位計(jì)、防雷防靜電裝置、有毒（可燃）氣體報(bào)警儀進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)報(bào)告所在作業(yè)區(qū)對(duì)壓力管道、爐管、塔壁等定期測(cè)厚測(cè)厚記錄2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。本項(xiàng)3分。無(wú)監(jiān)控、報(bào)警設(shè)施，扣3分。查看現(xiàn)場(chǎng)。生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)查現(xiàn)場(chǎng)3.企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。本項(xiàng)2分。未定期進(jìn)行評(píng)估的，扣2分。查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告或有關(guān)評(píng)估記錄。QHSE部提供安全評(píng)價(jià)報(bào)告安全評(píng)價(jià)報(bào)告4.企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。本項(xiàng)2分。無(wú)定期檢查、檢驗(yàn)記錄，扣2分；記錄流于形式，無(wú)具體內(nèi)容，扣1分。查檢查、檢驗(yàn)記錄。各部門(mén)、作業(yè)區(qū)對(duì)設(shè)備、設(shè)施定期檢查檢查記錄5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。本項(xiàng)2分。 未制定應(yīng)急救援預(yù)案或預(yù)案無(wú)可操作性，扣2分。 未配備必要的救援器材、裝備，扣2分。 未進(jìn)行演練或演練流于形式，扣1分。查應(yīng)急救援預(yù)案，查現(xiàn)場(chǎng)，查演練方案或記錄。QHSE部組織編制應(yīng)急預(yù)案重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案QHSE部組織重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。演練方案、演練記錄所在部門(mén)、作業(yè)區(qū)對(duì)救援器材、裝備進(jìn)行維護(hù)管理查現(xiàn)場(chǎng)6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。本項(xiàng)3分。查重大危險(xiǎn)源備案記錄或備案證明，未備案扣3分，每漏報(bào)一個(gè)相關(guān)單位扣1分。有關(guān)單位應(yīng)為公安（消防、治安）部門(mén)、周邊社區(qū)、環(huán)保部門(mén)、醫(yī)療部門(mén)、協(xié)作單位等。QHSE部辦理備案手續(xù)備案回執(zhí)7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。本項(xiàng)4分。 新建企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合規(guī)定扣4分。 老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合規(guī)定，且未采取切實(shí)可行的防范措施或未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改，扣4分。查現(xiàn)場(chǎng)，查安全評(píng)價(jià)報(bào)告。QHSE部提供安全評(píng)價(jià)報(bào)告安全評(píng)價(jià)報(bào)告2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新101.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。本項(xiàng)4分。未在適時(shí)的時(shí)機(jī)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，缺一次時(shí)機(jī)扣2分。查工作臺(tái)帳、資料等。適時(shí)的時(shí)機(jī)應(yīng)包括動(dòng)火、檢維修等臨時(shí)性作業(yè)情況。QHSE部、生產(chǎn)技術(shù)部、各作業(yè)區(qū)進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素識(shí)別和評(píng)價(jià)。2.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。本項(xiàng)2分。未定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制效果，扣2分。查工作臺(tái)帳、資料等。QHSE部定期組織評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。評(píng)審或檢查記錄3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項(xiàng)4分。每發(fā)現(xiàn)一種情況未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分。查工作臺(tái)帳、資料等?？?核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)責(zé)任單位工作內(nèi)容涉及材料3.1 法律法規(guī)201.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，明確責(zé)任部門(mén)，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。本項(xiàng)8分。 無(wú)文件化制度扣8分。 無(wú)責(zé)任部門(mén)或責(zé)任部門(mén)不明確扣2分。 未明確獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)扣2分。 未形成法規(guī)清單扣2分； 未及時(shí)更新，每一項(xiàng)法規(guī)不符合扣0.5分。 未保存文本（或電子文本），缺少一項(xiàng)法規(guī)扣0.5分。查文件、資料。清單中有過(guò)期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時(shí)更新。QHSE部、各部門(mén)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度； 組織識(shí)別和獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度； 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。本項(xiàng)7分。未及時(shí)宣傳和培訓(xùn)，每少一項(xiàng)法規(guī)扣1分。查培訓(xùn)記錄或活動(dòng)記錄。對(duì)復(fù)審企業(yè)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和培訓(xùn)。QHSE部、各部門(mén)、作業(yè)區(qū)、班組學(xué)習(xí)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求班組、部門(mén)安全活動(dòng)記錄；培訓(xùn)記錄3. 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。本項(xiàng)5分。未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。查相關(guān)記錄。銷(xiāo)售采辦部將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給客戶、供應(yīng)商傳達(dá)學(xué)習(xí)記錄綜合管理部將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給綜合管理部門(mén)分管的承包商（食堂、種菜人員、內(nèi)外保、會(huì)務(wù)）等傳達(dá)學(xué)習(xí)記錄QHSE部將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給承包商傳達(dá)學(xué)習(xí)記錄3.2符合性評(píng)價(jià)15企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。本項(xiàng)15分。 未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)扣10分，評(píng)價(jià)不全，每漏一項(xiàng)法律法規(guī)扣1分。 對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，未進(jìn)行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落實(shí)，每項(xiàng)不符合扣2分。 查符合性評(píng)價(jià)記錄（評(píng)審表）、評(píng)價(jià)報(bào)告。對(duì)復(fù)審企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注達(dá)標(biāo)以來(lái)新發(fā)布、修訂的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。QHSE部組織，各部門(mén)、作業(yè)區(qū)參與組織對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)符合性評(píng)價(jià)記錄（評(píng)審表）、評(píng)價(jià)報(bào)告。3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度251.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責(zé)；2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；6）管理制度評(píng)審和修訂；7）安全培訓(xùn)教育；8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門(mén)、基層班組安全活動(dòng)管理；10)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；11）隱患治理；12）重大危險(xiǎn)源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；16）消防管理；17）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理；18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)人受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出人庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；25）承包商管理；26）供應(yīng)商管理；27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理；30）應(yīng)急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評(píng)等。本項(xiàng)20分。 查看文本，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣1分。 制度的內(nèi)容不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實(shí)際情況，不具有可操作性，每項(xiàng)內(nèi)容不滿足上述要求，扣1分。至少抽查十項(xiàng)制度，檢查其內(nèi)容是否具有可操作性。生產(chǎn)技術(shù)部20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；21）臨時(shí)用電作業(yè)管理19）特種設(shè)等管理；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；罐區(qū)安全管理 銷(xiāo)售采辦部26）供應(yīng)商管理倉(cāng)儲(chǔ)部17）倉(cāng)庫(kù)安全管理；QHSE部其他制度2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。本項(xiàng)5分。 查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個(gè)工作崗位，缺少一個(gè)崗位，扣2分； 抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無(wú)規(guī)章制度扣2分。工作崗位至少應(yīng)包括所有職能部門(mén)、所有作業(yè)區(qū)、班組各部門(mén)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。發(fā)放記錄*3.4操作規(guī)程251.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。本項(xiàng)20分。 查看文本，每少一種扣3分； 查發(fā)放記錄或抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無(wú)操作規(guī)程扣25分。 所有生產(chǎn)崗位、所有通用工種都應(yīng)編制崗位操作規(guī)程。 崗位操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)符合實(shí)際情況，且應(yīng)包括以下內(nèi)容：本崗位工藝指標(biāo)、工藝操作方法、正常開(kāi)停車(chē)程序、緊急停車(chē)程序和處理方法、可能發(fā)生事故原因分析和處理方法、操作過(guò)程注意事項(xiàng)、設(shè)備巡回檢查的規(guī)定、本崗位有毒有害允許濃度、消防器具的使用等。至少抽查六項(xiàng)崗位安全操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容是否滿足上述要求。生產(chǎn)技術(shù)部、各作業(yè)區(qū)編制通用工種崗位操作規(guī)程、編制電工操作規(guī)程、編制生產(chǎn)崗位操作規(guī)程操作規(guī)程文本、發(fā)放記錄2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。本項(xiàng)5分。未編制新的操作規(guī)程，扣5分。無(wú)“四新”時(shí)按缺項(xiàng)處理查相關(guān)資料。生產(chǎn)技術(shù)部組織編制新的操作規(guī)程。操作規(guī)程文本、發(fā)放記錄3.5修訂151.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8）其他相關(guān)事項(xiàng)。本項(xiàng)9分。 未明確評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，扣4分。 未按本單位規(guī)定的頻次進(jìn)行評(píng)審、修訂，扣3分。 未及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、修訂，扣2分。查文件及相關(guān)記錄。各編制部門(mén)組織評(píng)審和修訂管理制度評(píng)審和修訂記錄各編制部門(mén)組織評(píng)審和修訂操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。本項(xiàng)2分。查評(píng)審及相關(guān)記錄，參加人員不全，缺少一類(lèi)人員，扣1分。查評(píng)審及相關(guān)記錄。管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂評(píng)審和修訂記錄3.企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項(xiàng)2分。未及時(shí)進(jìn)行宣貫、學(xué)習(xí)扣2分。查宣貫、培訓(xùn)記錄。各編制部門(mén)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的操作規(guī)程。宣貫、培訓(xùn)記錄各編制部門(mén)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度宣貫、培訓(xùn)記錄4.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項(xiàng)2分。查工作現(xiàn)場(chǎng)及從業(yè)人員持有的制度或操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過(guò)期作廢版本扣2分。查工作現(xiàn)場(chǎng)。各崗位保存最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。制度和操作規(guī)程文本考 核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)責(zé)任單位工作內(nèi)容涉及材料4.1 培訓(xùn)教育管理101.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。本項(xiàng)3分。 未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣1 分； 未按規(guī)定識(shí)別培訓(xùn)教育需求或識(shí)別不全，扣2 分； 無(wú)有效安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，扣2 分； 安全培訓(xùn)教育計(jì)劃未有效實(shí)施，扣 2 分。 查培訓(xùn)計(jì)劃，每期培訓(xùn)是否明確目標(biāo)與要求。 對(duì)培訓(xùn)教育需求應(yīng)進(jìn)行辨識(shí)、分析。 并根據(jù)培訓(xùn)教育需求制定培訓(xùn)教育計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)包括內(nèi)部計(jì)劃和外部計(jì)劃。QHSE部制定公司培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃其他各部門(mén)制定本專(zhuān)業(yè)、本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃各作業(yè)區(qū)制定本作業(yè)區(qū)培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。本項(xiàng)1分。未落實(shí)組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)施，扣1分查有無(wú)培訓(xùn)場(chǎng)所、組織實(shí)施的人員、教師、或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)法落實(shí)（包括培訓(xùn)教育資金計(jì)劃不落實(shí)）等。查現(xiàn)場(chǎng)3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。本項(xiàng)2分。未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全，扣2分；培訓(xùn)教育臺(tái)帳（記錄）不符合，每項(xiàng)扣0.5分。培訓(xùn)教育檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)教育臺(tái)帳（記錄）；每位從業(yè)人員入廠以來(lái)歷次培訓(xùn)教育記錄，應(yīng)一人一檔；培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。QHSE部組織建立安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔）安全培訓(xùn)教育檔案綜合管理部組織建立相關(guān)培訓(xùn)教育檔案（一人一檔）其他外部培訓(xùn)等其他各部門(mén)建立本專(zhuān)業(yè)、本部門(mén)培訓(xùn)教育臺(tái)帳（記錄）培訓(xùn)教育臺(tái)帳、講義、試卷、成績(jī)單各作業(yè)區(qū)作業(yè)區(qū)級(jí)培訓(xùn)教育臺(tái)帳（記錄）培訓(xùn)教育臺(tái)帳、講義、試卷、成績(jī)單4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。本項(xiàng)1分。未記錄計(jì)劃變更情況扣2分；記錄不全，每條扣0.5分。查培訓(xùn)教育計(jì)劃的執(zhí)行情況，未按計(jì)劃進(jìn)行視為有變更。 各部門(mén)、作業(yè)區(qū)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。本項(xiàng)2分。未進(jìn)行有效的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)扣2分；漏評(píng)1次扣1分。查評(píng)價(jià)記錄。各部門(mén)、作業(yè)區(qū)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。在培訓(xùn)教育臺(tái)帳中顯示6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。本項(xiàng)1分。培訓(xùn)目標(biāo)未包含終身教育或全員培訓(xùn)的扣1分；對(duì)在崗人員的培訓(xùn)教育未經(jīng)常進(jìn)行的扣1分。根據(jù)培訓(xùn)管理制度及培訓(xùn)檔案做出綜合判斷。各部門(mén)、作業(yè)區(qū)*4.2管理人員培訓(xùn)教育201.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)接受專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書(shū)后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。本項(xiàng)10分。主要負(fù)責(zé)人未接受培訓(xùn)（含再培訓(xùn)）或無(wú)安全資格證書(shū)扣20分；安全管理人員未接受培訓(xùn)（含再培訓(xùn)）或無(wú)安全資格證書(shū)缺一人扣20分。查有關(guān)證書(shū)。綜合管理部部組織負(fù)責(zé)人和安全管理人員專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)教育臺(tái)帳、證書(shū)2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門(mén)組織，經(jīng)考核合格后方可任職。本項(xiàng)10分。相關(guān)人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的，每人次扣2分。 先任職，后上崗視為未考核而上崗。 安全培訓(xùn)教育應(yīng)分類(lèi)施教，若發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)所指人員的安全培訓(xùn)教育采用一本教材、一張?jiān)嚲響?yīng)扣分。QHSE部、綜合管理部其他管理人員培訓(xùn)記錄4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育201.企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。本項(xiàng)5分。抽查員工培訓(xùn)教育檔案（記錄），每個(gè)考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育而上崗的員工，扣2分。每年至少應(yīng)進(jìn)行一次再培訓(xùn)，未進(jìn)行，扣2分；再培訓(xùn)教育的學(xué)時(shí)數(shù)不符和規(guī)定要求的，每人次扣1分。查培訓(xùn)教育檔案或記錄；抽查5名員工。QHSE部、各作業(yè)區(qū)組織每年再培訓(xùn)培訓(xùn)教育檔案、臺(tái)帳2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。本項(xiàng)5分。抽查特種作業(yè)人員臺(tái)帳及特種作業(yè)操作資格證書(shū)，每人不符合扣1分。查臺(tái)帳，查5名員工。綜合管理部部組織特種作業(yè)人員作業(yè)資格安全培訓(xùn)教育臺(tái)帳、證書(shū)3.企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門(mén)考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。本項(xiàng)4分。抽查作業(yè)人員臺(tái)帳及上崗資格證書(shū)，每人不符合扣2分。本單位無(wú)運(yùn)輸車(chē)輛、無(wú)相關(guān)人員時(shí)作缺項(xiàng)處理。查臺(tái)帳，查員工。- - -4.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項(xiàng)6分。未進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)扣3分；有關(guān)人員未經(jīng)考核上崗操作扣3分。無(wú)“四新”投產(chǎn)的按缺項(xiàng)處理。查培訓(xùn)記錄，查員工。生產(chǎn)技術(shù)部組織新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前的培訓(xùn)培訓(xùn)記錄*4.4 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育201.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、作業(yè)區(qū)級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項(xiàng)10分。抽查新員工培訓(xùn)記錄每人次未接受三級(jí)培訓(xùn)教育而上崗，每發(fā)現(xiàn)一人扣20分。查培訓(xùn)記錄，查員工。QHSE部組織廠級(jí)安全教育培訓(xùn)教育檔案、試卷各作業(yè)區(qū)組織作業(yè)區(qū)級(jí)安全教育培訓(xùn)教育檔案、試卷各班組組織班組級(jí)安全教育培訓(xùn)教育檔案、試卷2.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。本項(xiàng)10分。抽查新員工培訓(xùn)檔案（記錄）每人次培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足的，扣2分。查培訓(xùn)記錄，查員工。4.5 其他人員培訓(xùn)教育101.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行作業(yè)區(qū)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項(xiàng)3分。抽查培訓(xùn)教育檔案（記錄），每人次不符合扣1分。查培訓(xùn)記錄。各作業(yè)區(qū)、工段對(duì)轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，進(jìn)行作業(yè)區(qū)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育檔案、試卷2.企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。本項(xiàng)2分。抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分。查培訓(xùn)記錄。各部門(mén)、QHSE部對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行培訓(xùn)教育培訓(xùn)臺(tái)帳3. 企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育；經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)人作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。本項(xiàng)5分。 未建立承包商作業(yè)人員臺(tái)帳扣3分； 無(wú)培訓(xùn)的相關(guān)記錄扣5分； 無(wú)入廠證扣3分； 每人次考核不合格而發(fā)放入廠證的扣2分。查工作臺(tái)帳，查相關(guān)記錄。QHSE部對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育培訓(xùn)臺(tái)帳各部門(mén)、作業(yè)區(qū)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入施工現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育培訓(xùn)臺(tái)帳4.6 日常安全教育201.企業(yè)管理部門(mén)、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。本項(xiàng)4分。未開(kāi)展活動(dòng)的扣4分；未按計(jì)劃開(kāi)展活動(dòng)的每項(xiàng)或每部門(mén)扣1分。相關(guān)資料；與安全管理部門(mén)及班組有關(guān)人員交談。QHSE部門(mén)、班組按計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)安全活動(dòng)記錄2.班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。本項(xiàng)4分。查班組安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。查班組活動(dòng)記錄。頻次、學(xué)時(shí)、負(fù)責(zé)人未參加各扣1分。班組按計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)安全活動(dòng)記錄作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)人及管理人員每月至少參加2次班組安全活動(dòng)安全活動(dòng)記錄公司領(lǐng)導(dǎo)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)安全活動(dòng)記錄3.管理部門(mén)安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)。本項(xiàng)4分。查部門(mén)安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)一個(gè)部門(mén)不符合扣1分。查相關(guān)記錄。其他部門(mén)按計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)安全活動(dòng)記錄4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。本項(xiàng)4分。查安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。查相關(guān)記錄。QHSE部每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查安全活動(dòng)記錄5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。本項(xiàng)4分。未制定部門(mén)、班組安全活動(dòng)計(jì)劃扣4分；計(jì)劃內(nèi)容每項(xiàng)不符合扣1分。查相關(guān)記錄。QHSE部、其他各部門(mén)作業(yè)區(qū)制定管理部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃活動(dòng)計(jì)劃考 核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)責(zé)任單位工作內(nèi)容涉及材料*5.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)151.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。本項(xiàng)5分。查項(xiàng)目建設(shè)“三同時(shí)”資料，發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目資料不全，缺一項(xiàng)資料扣3分。危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法（8號(hào)令）實(shí)施之前的建設(shè)項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。QHSE部同標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容安全評(píng)價(jià)報(bào)告及設(shè)立、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)2.企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理。本項(xiàng)5分。查各階段資料，每項(xiàng)不符合扣2分。查各階段文件、資料。QHSE部同標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容安全評(píng)價(jià)報(bào)告及設(shè)立、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)3.企業(yè)應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過(guò)程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過(guò)程處于有序管理狀態(tài)。本項(xiàng)2分。查施工監(jiān)督管理記錄，未進(jìn)行有效管理扣2分。無(wú)在建項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。查對(duì)施工隊(duì)伍的協(xié)議，監(jiān)督管理記錄；查施工單位資質(zhì)。QHSE部同標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容安全協(xié)議；監(jiān)督管理記錄；施工單位資質(zhì)4.企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對(duì)變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本項(xiàng)2分。查變更資料，每項(xiàng)不符合扣1分；未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的扣1分。查設(shè)計(jì)變更、查變更單，查資料與現(xiàn)場(chǎng)。QHSE部同標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容變更單；現(xiàn)場(chǎng)5.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備的，扣100分。本項(xiàng)1分。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備，扣1分。按國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策判定，注意規(guī)定的時(shí)間界限。QHSE部同標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容*5.2 安全設(shè)施251.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)賬。本項(xiàng)5分。查安全設(shè)施管理制度、臺(tái)帳，沒(méi)有建立臺(tái)帳的扣4分。查臺(tái)帳等資料。QHSE部組織建立消防設(shè)施、應(yīng)急器材臺(tái)帳安全設(shè)施臺(tái)帳生產(chǎn)技術(shù)部建立安全閥、防護(hù)罩、防護(hù)欄桿等設(shè)備附屬的各類(lèi)安全設(shè)施臺(tái)帳建立防雷防靜電、防觸電、報(bào)警儀、壓力表、變送器、液位計(jì)等電器類(lèi)安全設(shè)施臺(tái)帳安全設(shè)施臺(tái)帳各作業(yè)區(qū)建立本作業(yè)區(qū)安全設(shè)施臺(tái)帳安全設(shè)施臺(tái)帳2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到：1）宜按照SH 3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；（生產(chǎn)技術(shù)部）2）按照GB 50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；（生產(chǎn)技術(shù)部）3）宜按照SH 3097-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；（生產(chǎn)技術(shù)部）4）按照GB 50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；（生產(chǎn)技術(shù)部）5）按照GB 50016、GB 50140配置消防設(shè)施與器材；（QHSE部）6）按照GB 50058設(shè)置電力裝置；（生產(chǎn)技術(shù)部）7）按照GB 11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；（QHSE部）8）廠房、庫(kù)房建筑應(yīng)符合GB 50016、GB 50160；*9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。（生產(chǎn)技術(shù)部）10）其他本項(xiàng)5分。抽查現(xiàn)場(chǎng)、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。未按照有關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置檢測(cè)報(bào)警設(shè)施或在可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置防超溫、超壓安全聯(lián)鎖設(shè)施或泄壓設(shè)施及其它控制設(shè)施，扣100分。對(duì)有危險(xiǎn)工藝的企業(yè)，按安監(jiān)總管三（2009）116號(hào)、魯安監(jiān)2008149號(hào)的要求考核。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“5.2.2”生產(chǎn)技術(shù)部落實(shí)第1）2）3）4）6）9）QHSE部落實(shí)第5）7）3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。本項(xiàng)5分。查定置管理圖或安全設(shè)施臺(tái)帳，無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)的，扣4分；查檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄，未定期檢查和保養(yǎng)，漏一項(xiàng)扣1分。查資料，記錄。各責(zé)任部門(mén)設(shè)置責(zé)任牌，開(kāi)展專(zhuān)業(yè)檢查現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任牌；檢查記錄各作業(yè)區(qū)設(shè)專(zhuān)人對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行管理檢查維護(hù)記錄4.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。本項(xiàng)5分。無(wú)檢修計(jì)劃扣1分；未按計(jì)劃定期檢修，扣1分；隨意拆除、挪用或棄置不用扣1分；檢修完畢未立即復(fù)原，又未采取安全措施，扣1分。查安全設(shè)施檢修資料和裝置現(xiàn)場(chǎng)。各責(zé)任部門(mén)、作業(yè)區(qū)編制檢維修計(jì)劃?rùn)z維修計(jì)劃5.企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)