施工記錄文件管理辦法.doc

QB 浙江省電力設(shè)計(jì)院220千伏坦界輸變電工程總承包項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)施工記錄文件管理辦法Q/ZEPDI.TJ.205.003-2014 現(xiàn)行版本： A控制性質(zhì): 不受控 受 控 號: 2014-07-01 發(fā)布 2014-07-01 實(shí)施浙江省電力設(shè)計(jì)院220千伏坦界輸變電工程總承包項(xiàng)目部發(fā)布目 錄1 目的和范圍12 編制依據(jù)13 職責(zé)14 管理內(nèi)容和方法11 目的和范圍1.1 為規(guī)范施工記錄文件管理，確?？陀^、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映施工活動，為施工活動的可追溯性提供依據(jù)，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于施工記錄文件的管理。2 編制依據(jù)2.1 文件控制程序2.2 記錄控制程序3 職責(zé)3.1 工程項(xiàng)目部工程室檔案管理工程師負(fù)責(zé)施工記錄文件的存檔、整編、保管、查閱、借閱及銷毀；3.2 工程項(xiàng)目部各級人員負(fù)責(zé)將各自負(fù)責(zé)管理的文件及時(shí)歸檔；3.3 IT應(yīng)用管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)工程項(xiàng)目部開展電子記錄管理工作；3.4 項(xiàng)目部總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)施工記錄的銷毀。4 管理內(nèi)容和方法4.1 施工記錄的范圍4.1.1 施工過程記錄4.1.1.1 分部分項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書及交底記錄；4.1.1.2 施工工序交接記錄；4.1.1.3 不合格項(xiàng)目處理記錄；4.1.1.4 隱蔽工程驗(yàn)收記錄；4.1.1.5 焊接記錄。包括焊工考核、焊口檢驗(yàn)、焊口熱處理、焊接工藝評定等；4.1.1.6 安裝質(zhì)量記錄。包括鍋爐的結(jié)構(gòu)安裝、水壓、酸洗、吹管、保溫記錄；汽機(jī)安裝的找正、扣蓋、間隙、保安裝置、油質(zhì)記錄；電氣安裝的各種測試、校正、整定記錄等；4.1.1.7 土建質(zhì)量記錄。包括建筑物的基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)高、配筋的材料配制、砼的試驗(yàn)、建筑物各類縫的記錄、原材料的檢驗(yàn)、配套設(shè)施的檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)修改等；4.1.1.8 安裝設(shè)備的調(diào)試和分部試運(yùn)記錄；4.1.1.9 自動化裝置投入記錄；4.1.1.10 質(zhì)量攻關(guān)和成果鑒定記錄；4.1.1.11 質(zhì)量與安全事故處理記錄；4.1.1.12 其他和施工、質(zhì)量、安全、進(jìn)度相關(guān)和與索賠相關(guān)的紀(jì)錄。4.1.2 質(zhì)量監(jiān)督記錄4.1.2.1 上級部門的質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄；4.1.2.2 政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查記錄。4.1.3 質(zhì)量驗(yàn)收記錄4.1.3.1 分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收和質(zhì)量評級記錄，包括技術(shù)記錄；4.1.3.2 單位工程質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量評級記錄，包括質(zhì)量評語記錄；4.1.3.3 工程總體驗(yàn)收和質(zhì)量評級記錄，包括質(zhì)量評語記錄；4.1.3.4 未完工項(xiàng)目處理記錄；4.1.3.5 質(zhì)量回訪成果記錄，包括過程中的質(zhì)量回訪；4.1.3.6 竣工圖紙和技術(shù)資料記錄，包括單位工程竣工照片；4.1.3.7 竣工報(bào)告；4.1.3.8 沉降測量記錄；4.1.3.9 質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)記錄；4.1.3.10 質(zhì)量成本記錄。4.1.4 與施工過程有關(guān)的各類來往文件4.1.4.1 業(yè)主的變更指令、各種業(yè)主方信函等。在合同實(shí)施過程中，工程項(xiàng)目部對業(yè)主和監(jiān)理的口頭指令和對工程問題處理意見要及時(shí)索取書面證據(jù)；4.1.4.2 各類會議紀(jì)要；4.1.5 施工記錄填寫要求4.1.5.1 施工記錄必須清晰、真實(shí)并可追溯；4.1.5.2 施工記錄如需修改，以劃改為主。劃改時(shí)，在原數(shù)據(jù)/文字上劃一斜杠，在旁邊的空白處寫上正確的數(shù)據(jù)，如旁邊空白處不夠，可用箭頭引至別處填寫，也可注明附頁填寫，然后，務(wù)必要簽上劃改人的姓名和劃改日期（或蓋章）及原因，以便追溯；同時(shí)注意，劃改須保持原數(shù)據(jù)可辨認(rèn)，不允許使用涂改液或其他擦除錯(cuò)誤的方式進(jìn)行修改。無須填寫的內(nèi)容， 寫“/”，凡涂、貼、刮方式改動的施工記錄表格一律作廢；4.1.5.3 填寫施工記錄時(shí)，一律用鋼筆/簽字筆填寫。填寫時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識別，填寫人員簽名時(shí)必須填寫全名；4.1.5.4 施工記錄填寫中，應(yīng)采用法定計(jì)量單位；4.1.5.5 施工記錄中的示意圖應(yīng)正確繪制，不得徒手勾畫；4.1.5.6 電腦打印的施工記錄，簽名應(yīng)親筆填寫。4.2 施工記錄的管理4.2.1 施工記錄的設(shè)計(jì)4.2.1.1 施工記錄的設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布按照對應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；4.2.1.2 業(yè)主、監(jiān)理單位對施工記錄的編制有特殊要求時(shí)，應(yīng)滿足業(yè)主、監(jiān)理單位的要求。4.2.2 施工記錄保存、歸檔4.2.2.1 施工記錄由各級管理人員及時(shí)歸檔，由工程項(xiàng)目部工程室檔案管理工程師負(fù)責(zé)及時(shí)整理歸類、編目并將其裝訂成冊，同時(shí)更新檔案管理臺帳（附錄A）；4.2.2.2 施工記錄的儲存和保管方式，應(yīng)便于存??；4.2.2.3 施工記錄的保存環(huán)境要適應(yīng)防火、防蟲、防潮、防盜等要求；照片、膠片、錄音、錄像帶應(yīng)有專用器具，做到防曬、防潮、防光；磁盤、光盤應(yīng)防磁，避免在儲存過程中受到損失。4.2.3 施工記錄的查閱/借閱工程項(xiàng)目部內(nèi)部人員因工作需要需查閱有關(guān)施工記錄時(shí)，工程項(xiàng)目部工程室應(yīng)按照院檔案管理相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，辦理相應(yīng)手續(xù)。4.2.4 施工記錄的移交與銷毀4.2.5 電子記錄的管理對于施工管理工作中形成的各類電子記錄，工程項(xiàng)目部應(yīng)按照院信息管理相關(guān)要求，進(jìn)行記錄的保存與存檔工作，IT應(yīng)用管理部應(yīng)指導(dǎo)工程項(xiàng)目部開展相應(yīng)工作。4.3 施工分包商的施工記錄管理4.3.1 各施工分承包商的施工記錄應(yīng)根據(jù)本辦法的要求，統(tǒng)一按照工程項(xiàng)目部施工記錄的格式和規(guī)范進(jìn)行操作；4.3.2 工程項(xiàng)目部工程室負(fù)責(zé)施工分包商