嘉興電力局供電營業(yè)所規(guī)范化管理系統(tǒng)模塊框架說明文檔(.doc

嘉興電力局供電營業(yè)所規(guī)范化管理系統(tǒng)模塊框架說明文檔（討論稿）2008-04-09第1章 功能及性能的要求描述 規(guī)范化管理系統(tǒng)主要包括八個方面的內(nèi)容：營業(yè)所基本信息、作業(yè)流程管理、臺賬管理、記錄管理、統(tǒng)計管理、法規(guī)制度管理、文件管理、系統(tǒng)管理。1.1 系統(tǒng)構(gòu)成框架圖根據(jù)農(nóng)村供電營業(yè)所工作需求，規(guī)范化管理系統(tǒng)模塊設置為8大功能模塊：營業(yè)所基本信息（01）、作業(yè)流程管理（02）、臺賬管理（03）、記錄管理（04）、統(tǒng)計管理（05）、法規(guī)制度管理（06）、文件管理（07）系統(tǒng)管理（08）。其中：營業(yè)所基本信息（01）下設2個子模塊：系統(tǒng)（011）、營業(yè)所基本信息（012）。作業(yè)流程管理（02）下設6個子模塊：安全管理（021）、生產(chǎn)管理（022）、營銷管理（023）、專業(yè)管理(024)、服務管理（025）、綜合管理（026）。系統(tǒng)管理（08）下設3個子模塊：數(shù)據(jù)維護（081）、系統(tǒng)維護（082）、對外接口（083）。1.2 各子模塊功能示意圖 1.2.1.1 營業(yè)所基本信息（01）子模塊1.2.1.2 作業(yè)流程管理（02）子模塊1.2.1.3 臺賬管理（03）、記錄管理（04）子模塊1.2.1.4 統(tǒng)計管理（05）子模塊1.2.1.5 法規(guī)制度管理（06）、文件管理（07）子模塊1.3 規(guī)范化管理系統(tǒng)框架和各子模塊描述根據(jù)農(nóng)村供電營業(yè)所規(guī)范化管理要求和浙江省電力公司規(guī)范化（星級）供電營業(yè)所考核細則，設置供電營業(yè)所規(guī)范化管理系統(tǒng)框架。本系統(tǒng)主要功能是對日常農(nóng)電管理工作進行規(guī)范，并對農(nóng)電數(shù)據(jù)進行加工處理從而實現(xiàn)信息增值、輔助決策，工作流程規(guī)范化、基礎數(shù)據(jù)標準化、操作使用實用化、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)一體化、信息處理智能化。 營業(yè)所基本信息01-系統(tǒng)登錄、營業(yè)所基本信息介紹。 本模塊設置分為二個部份：系統(tǒng)011、營業(yè)所基本信息012。 本模塊“系統(tǒng)011”以營業(yè)所為單位進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和錄入，有用戶重新登錄、更改密碼、退出等功能。本模塊“營業(yè)所基本信息012”具有營業(yè)所基本情況、設備情況、用電村狀況、營業(yè)所人員信息等錄入、保存、修改功能。 作業(yè)流程管理02-營業(yè)所工作的動態(tài)考核管理 根據(jù)農(nóng)村供電營業(yè)所工作內(nèi)容和規(guī)范化管理的要求，供電營業(yè)所基本工作為6個方面，即：安全管理（021）、生產(chǎn)管理（022）、營銷管理（023）、專業(yè)管理(024)、服務管理（025）、綜合管理（026）。共有24個重要工作流程，基本涵蓋了營業(yè)所的工作內(nèi)容。 本模塊工作流程相關(guān)信息可以人工輸入或與相關(guān)的GIS系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)、PI數(shù)據(jù)庫、績效系統(tǒng)、圖檔系統(tǒng)接口自動錄入，并且與臺賬管理（03）、記錄管理（04）、統(tǒng)計管理（05）等模塊相鏈接，做到臺帳、記錄、統(tǒng)計數(shù)據(jù)同步更新。 24個工作流程以走流程形式進行，應設置崗位人員、責任權(quán)限、流程時限、流程形式、流程提醒功能。 臺賬管理（03）臺帳管理是營業(yè)所對線路設備、固定有形物進行登記記錄，根據(jù)供電營業(yè)所規(guī)范化管理要求，營業(yè)所應設置相應的臺帳，目前約有25種。相關(guān)臺賬數(shù)據(jù)可以人工輸入或與相關(guān)的GIS系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)、PI數(shù)據(jù)庫、績效系統(tǒng)、圖檔系統(tǒng)接口自動錄入。臺帳數(shù)據(jù)應與作業(yè)流程、記錄管理、統(tǒng)計管理相鏈接，便于線路設備數(shù)據(jù)及相關(guān)信息變更時，臺帳數(shù)據(jù)能及時更新。 記錄管理（04） 記錄管理是供電營業(yè)所對作業(yè)流程管理及相關(guān)工作的動態(tài)過程的記錄。目前營業(yè)所記錄類文檔約有62種。記錄管理數(shù)據(jù)應與作業(yè)流程、臺帳管理、統(tǒng)計管理相鏈接，便于線路設備數(shù)據(jù)及相關(guān)信息變更時，記錄管理數(shù)據(jù)能及時更新。 統(tǒng)計管理（05） 統(tǒng)計管理是營業(yè)所對作業(yè)流程、臺帳管理、記錄管理等數(shù)據(jù)匯總，一般屬于報表類。目前營業(yè)所報表約有34種。統(tǒng)計管理報表數(shù)據(jù)應與作業(yè)流程、臺帳管理、記錄管理相鏈接，便于線路設備數(shù)據(jù)及相關(guān)信息變更時，報表數(shù)據(jù)能及時更新。統(tǒng)計管理中的供電營業(yè)所月度績效同業(yè)對標(0535)，要求設置要系統(tǒng)桌面顯要位置。用于公示或提醒。 法規(guī)制度管理（06） 法規(guī)制度管理包含：國家法律、行政法規(guī)、司法解釋、部門規(guī)章（規(guī)定）、合同范本、電力技術(shù)規(guī)程（規(guī)定）、企業(yè)管理制度、企業(yè)管理辦法、崗位職責等內(nèi)容。把法規(guī)制度管理的內(nèi)容存放在數(shù)據(jù)庫中，可以用模糊查詢形式進行相關(guān)內(nèi)容的查詢。 文件管理（07） 該模塊為供電營業(yè)所收發(fā)文管理，把所有收到的上級文件和下發(fā)的通知、規(guī)定儲存到數(shù)據(jù)庫，便于查詢使用。文件歸屬分類：國網(wǎng)級、省公司級、市局級、縣局級、農(nóng)電工區(qū)級、政府級。文件內(nèi)容類別：安全生產(chǎn)、營業(yè)服務、綜合管理等。按發(fā)文單位、文號、發(fā)文時間或文件類別等，用模糊查詢方式搜索文件。系統(tǒng)管理（08） 系統(tǒng)管理有三個內(nèi)容：數(shù)據(jù)維護、系統(tǒng)維護、對外接口。 數(shù)據(jù)維護：是對供電營業(yè)所相關(guān)數(shù)據(jù)進行定義：營業(yè)所定義、臺區(qū)名稱定義、村名定義、人事檔案信息管理、線路名稱定義、變電所定義等。系統(tǒng)維護：略對外接口：略第2章 模塊需求說明2.1 營業(yè)所基本信息子模塊需求說明（01） 1系統(tǒng)-要求具有重新系統(tǒng)登錄、更改密碼、退出等功能。 2營業(yè)所基本信息-供電營業(yè)所基本情況、供電營業(yè)所基本設備、供電營業(yè)所高低壓地理接線圖、用電村基本情況統(tǒng)計、高低壓電力設施情況、供電營業(yè)所職工檔案 3 要求：上述6種內(nèi)容格式要統(tǒng)一設置，要有明細表和分類匯總功能。具有數(shù)據(jù)修改、復制、導入導出等功能。供電營業(yè)所高低壓地理接線圖、供電營業(yè)所職工檔案照片可和圖檔系統(tǒng)鏈接。4營業(yè)所基本信息內(nèi)容： 所轄鎮(zhèn)（街鎮(zhèn)）基本情況 地理位置（地處于何區(qū)域、方位）、供電營業(yè)所高低壓地理接線圖 土地面積（總土地面積、水田、旱地） 人口情況（轄區(qū)總?cè)丝?、農(nóng)業(yè)人口）各級機構(gòu)情況（街道、村民委與社區(qū)）經(jīng)濟情況（轄鎮(zhèn)（街道）國內(nèi)生產(chǎn)總值、人均國內(nèi)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、財政收入、耕地面積、農(nóng)民人均收入等） 營業(yè)所基本情況全社會用電量（千瓦時，比上年增長幅度）農(nóng)村公用變供電量 （千瓦時，比上年增長幅度）農(nóng)村公用變售電量 （千瓦時，比上年增長幅度，其中：農(nóng)業(yè)電量千瓦時、照明電量千瓦時、非普工業(yè)千瓦時、效益農(nóng)業(yè)千瓦時、部隊獄政用電千瓦時、商業(yè)用電千瓦時）線損（純線損和綜合線損）（實績，與去年同期相比下降比例）安全生產(chǎn)（累計安全日，當年安全日）人員（總情況）農(nóng)村公用變情況、供電營業(yè)所職工檔案2.2 作業(yè)流程管理子模塊需求說明(02)開展供電營業(yè)所標準化作業(yè)工作是加強農(nóng)電生產(chǎn)過程控制，提高工作效率，鞏固供電營業(yè)所規(guī)范化管理成果，不斷提高供電營業(yè)所生產(chǎn)、營業(yè)和服務水平，保障各項工作有序推進的手段。故本系統(tǒng)特設作業(yè)流程管理功能模塊，該模塊是對供電營業(yè)所作業(yè)流程的動態(tài)管理。按照浙江省供電(營業(yè))所標準化作業(yè)工作流程，結(jié)合嘉興市實際情況，在該功能模塊的基礎上下設6個部分：安全管理(021)、生產(chǎn)管理(022)、營銷管理(023)、專業(yè)管理(024)、服務管理(025)、綜合管理(026)，共有24個工作流程，基本涵蓋了營業(yè)所的工作內(nèi)容。本模塊工作流程相關(guān)信息可以人工輸入或與相關(guān)的GIS系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)、PI數(shù)據(jù)庫、績效系統(tǒng)、圖檔系統(tǒng)接口自動錄入，并且與臺賬管理（03）、記錄管理（04）、統(tǒng)計管理（05）等模塊相鏈接，做到臺帳、記錄、統(tǒng)計數(shù)據(jù)同步更新。 24個工作流程以走流程形式進行，應設置崗位人員、責任權(quán)限、流程時限、流程形式、流程提醒功能。2.2.1 安全管理部分(021)功能包含：安全性評價工作流程（0211）、“工作票”管理工作流程（0212）、“兩措”管理工作流程（0213）、事故處理工作流程（0214）、安全工器具管理工作流程（0215）、自備電源管理工作流程（0216）剩余電流動作保護器管理工作流程（0217）、安全監(jiān)督檢查工作流程(0218)、電力設施保護工作流程(0219)。2.2.1.1 安全性評價工作流程（0211）根據(jù)上級制定安全性評價的計劃和評價標準制定工區(qū)評價計劃相關(guān)文本：國家電網(wǎng)公司縣供電企業(yè)安全性評價標準（試行）中國電力出版社2004年10月第一版、省電力公司縣級供電企業(yè)安全性評價（試行）中國電力出版社2002年3月第一版。工作流程圖如下:流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容：專業(yè)工作計劃（0415）、安全性評價記錄表（0463）、安全檢查記錄（0423）、安全性評價整改計劃（0464）安全性評價統(tǒng)計表（0536）、安全性評價工作總結(jié)（051-18）、工作票流程中的相關(guān)表格。流程進程圖描述：啟動：由供電營業(yè)所安全員啟動“安全性評價工作流程”程序。制定計劃：供電營業(yè)所所長根據(jù)局或工區(qū)下發(fā)的安全性評價計劃，制訂營業(yè)所相應計劃，明確內(nèi)容和責任，工作日期。統(tǒng)計時，此項內(nèi)容可在專業(yè)工作計劃（0415）中體現(xiàn)。組織派工：根據(jù)制訂的安全性評價工作計劃，由所長組織派工。組織評價：營業(yè)所班組接受任務后，由班長、安全員組織員工進行線路設備評價，統(tǒng)計時，此項內(nèi)容可在安全性評價記錄表（*） 中體現(xiàn)。評價完畢后，發(fā)流程到下一崗位：所長-營業(yè)所審核。 上級抽查，要求營業(yè)所整改的，則統(tǒng)計到匯總評價、分析中。 由營業(yè)所所長對班組的安全性評價工作和安全性評價狀況進行審核，并發(fā)流程到下一崗位：工區(qū)主任-農(nóng)電工區(qū)審核。 由農(nóng)電工區(qū)主任對營業(yè)所的安全性評價進行審核，提出工區(qū)的意見，并發(fā)流程到下一崗位：營業(yè)所安全員匯總評價、分析。由營業(yè)所安全員對安全性工作進行評價分析，并提出整改項目，統(tǒng)計時，此項內(nèi)容可在安全檢查記錄（0423）中體現(xiàn)，并發(fā)流程到下一崗位：存在問題：發(fā) 所長整改計劃；沒有問題：發(fā)資料員-資料歸檔。 整改工作，按每一整改項目進入到工作票管理工作流程中，組織整改。 工作完工后，工作負責人對整改工作進行自驗，并簽署意見。發(fā)流程到下一崗位：營業(yè)所班長-營業(yè)所驗收。 營業(yè)所班長對整改工作進行現(xiàn)場驗收，并簽署意見。發(fā)流程到下一崗位：資料員-資料歸檔相關(guān)表格格式安全性評價整改計劃（0464）-安全性評價整改計劃格式安全檢查記錄（0423）-安全性評價匯總表格式）2.2.1.2 “工作票”管理工作流程（0212）流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容：生產(chǎn)工作計劃（0414）、專業(yè)工作計劃（0415）、工作票管理（0426）、工作票、作業(yè)票、操作票登記記錄(0427) 工器具領用記錄（0456）、 維修材料領用記錄（0457）、停送電記錄（0416）、二票合格率統(tǒng)計表（0516）應設置查勘單、二交一查單、民工教育卡、操作票、各類工作票等模板，便于選擇。流程進程圖描述： 注：按每一工作項目實施。啟動：由供電營業(yè)所所長啟動“工作票管理工作流程”，把流程發(fā)到下一崗位：所長-制定生產(chǎn)工作計劃。制定生產(chǎn)工作計劃：供電營業(yè)所所長根據(jù)營業(yè)所生產(chǎn)工作情況和工區(qū)下達的工作任務，制訂營業(yè)所相應的生產(chǎn)工作計劃，明確內(nèi)容和責任，工作日期。統(tǒng)計時，此項內(nèi)容可在生產(chǎn)工作計劃（0414）或?qū)I(yè)工作計劃（0415）中體現(xiàn)，并把流程發(fā)到下一崗位：所長工作計劃派工。 根據(jù)制定的工作計劃，由所長作工作計劃派工，同時根據(jù)工作計劃，制定停電計劃，進行停電預告。并把流程發(fā)到下一崗位：營業(yè)所班長查勘派工。 營業(yè)所班長接到所長指派的工作計劃任務后，進行現(xiàn)場查勘派工。并把流程發(fā)到下一崗位：查勘人員查勘。 查勘人員接到班長下派的現(xiàn)場查勘任務后，即打印現(xiàn)場查勘單，赴現(xiàn)場查勘，并把查勘內(nèi)容進行記錄，輸入到計算機的查勘單中，并把流程發(fā)到下一崗位：營業(yè)所班長工作派工 營業(yè)所班長根據(jù)工作任務和現(xiàn)場查勘情況，確定工作負責人和工作許可人。并把流程發(fā)到下一崗位：工作負責人工作票、操作票。 工作負責人接到班長的工作指派后，根據(jù)現(xiàn)場查勘單和現(xiàn)場線路設備情況，選擇工作票種類，開具工作票和操作票。并把流程發(fā)到下一崗位：工作票簽發(fā)人工作票簽發(fā)。 工作票簽發(fā)人接到工作負責人開具的工作票和操作票，進行工作票審核，給予簽發(fā)，并把流程發(fā)到下一崗位：營業(yè)所業(yè)務員停電通知；小庫管理員工器具、材料準備。 營業(yè)所業(yè)務員接到工作票要求停電信息后，應及時通知用戶。小庫管理員接到工作票附件的工器具、材料領用信息后，及時執(zhí)行小庫管理流程，進行工器具、材料的領用準備工作。 工作負責人接到已簽發(fā)的工作票后，會同工作許可人對工作人員進行二交一查工作，并填寫記錄，進行工作。 工作完工后對工作票進行終結(jié)，并對現(xiàn)場工作情況進行檢查。并把流程發(fā)到下一崗位：安全員工作票、操作票歸檔。 安全員對終結(jié)的工作票進行審核，簽定是否合格，并進行記錄、統(tǒng)計、歸檔?！肮ぷ髌薄惫芾砉ぷ饕螅?設置“二票”專用模塊，今后供電營業(yè)所涉及安全生產(chǎn)需要的工作票、操作票、施工作業(yè)票等票種，全部有計算機開具。應與安監(jiān)部門商討，設置安全類各種工作票模板，供計算機開票時選擇。“二票”專用模 塊應與相聯(lián)的模塊、臺帳、記錄表相鏈接，便于流程閉環(huán)。嘉興地區(qū)采用市局統(tǒng)一格式工作票，在程序中判斷票種類，提供相應的工作票。工作票包括：10千伏配變、低壓總配電盤（屏）工作票、配變工作票附頁、低壓第一種工作票、線路第二種工作票、配合停電線路聯(lián)系單、電力線路作業(yè)現(xiàn)場勘察記錄、線路停電檢修工作任務單、低壓操作票、電力線路第二種工作票（帶電作業(yè)專用）、帶電作業(yè)操作票、 “二交二查”卡（線路）、民工教育卡、安全施工作業(yè)票（線路）、安全施工作業(yè)票（配變）等功能補充： 由工作簽發(fā)人簽發(fā)，工作負責人填寫，工作許可人許可，完成施工后，工作票票面所安全員評價包括執(zhí)行情況、合格情況；作廢、不執(zhí)行和不合格票面進行說明。評價時根據(jù)工作票編號，能看到一項工作中所使用的所有票（包括附頁、配合停電線路聯(lián)系單、線路停電檢修工作任務單、低壓操作票、“二交二查”卡（線路）、民工教育卡、）。在填寫工作票時，對所停電的線路上有關(guān)的自發(fā)電用戶能列表提醒。工作票進行匯總生成“二票合格率統(tǒng)計表（0516）”。每月營業(yè)所月度兩票統(tǒng)計分析表(能生成橫向A4紙Word文檔格式打印)。對統(tǒng)計分析表的評價要按流程進行，先由供電營業(yè)所的安全員對一個月的工作票進行評價后上報工區(qū)安全員，由工區(qū)安全員對上報的工作票進行評價分析。每季工區(qū)對營業(yè)所兩票統(tǒng)計分析表(能生成橫向A4紙Word文檔格式打印)進行匯總統(tǒng)計，上報工作票樣本實例:所有工作票按樣本生成打印。在工作票樣本中其中有字并有下劃線的要求在樣本中自動生成并能進行修改。其它空格的下劃線用手工錄入。在每個營業(yè)所填好第一張工作生成后，下次開工作票時以上一次開的工作票生成樣本，所有內(nèi)容同樣生成（除編號外），生成后根據(jù)樣本進行修改保存。如有多個工作票可以從其中的工作票中選擇生成樣本后進行修改保存。工作票、作業(yè)票、操作票登記簿根據(jù)票種分類登記，分操作票(包括帶電作業(yè)操作票)、第一種工作票(包括10千伏配變、低壓總配電盤（屏）工作票)、線路第二種工作票(包括帶電作業(yè)專用的第二種工作票)、施工作業(yè)票(包括線、配)。能根據(jù)登記簿票面進行查詢，查詢時根據(jù)編號能看到此項工作內(nèi)容的所有工作票。(生成橫向A4紙Word文檔格式打印)工作票、作業(yè)票、操作票抽查流程：可以根據(jù)需要由抽查人員進行設定（包括要抽查的月份，比例、單位等）。被抽查到的工作票，在審評時根據(jù)編號能看到此項工作內(nèi)容的所有工作票。 工作票、作業(yè)票、操作票等票面編號：、電力線路作業(yè)現(xiàn)場勘察記錄現(xiàn)場編號：按“供電局編碼（如秀洲局為X）-營業(yè)所編碼(根據(jù)營銷系統(tǒng)編碼（如王店為W）-年份-月份-流水號（勘）”自行編號。例：X-W-2006-01-001(勘)、第一種工作票：按“供電局編碼-營業(yè)所編碼-年份-月份-流水號()”進行自動編號。如果第一種工作票下面還有應使用的其他一系列票，其編號統(tǒng)一根據(jù)該第一種工作票的編號進行自行生成，其他相同的欄目也需自動生成后可修改。、10千伏配變、低壓總配電盤（屏）工作票編號：與第一種工作票編號方法相同，按“供電局編碼-營業(yè)所編碼-年份-月份-流水號()”進行自動編號。如果工作票下面還有應使用的其他一系列票，其編號統(tǒng)一根據(jù)該配變、低壓總配電盤（屏）工作票的編號進行自行生成，其他相同的欄目也需自動生成后可修改。在本票附頁后設置選擇欄，如有附頁則生成附頁填寫。在填寫10千伏配變、低壓總配電盤（屏）工作票之先有個提醒功能，是10kV還是0.4kV。如是需拉配變令克停配變的選10kV，不拉配變令克停電的低壓總配電盤（屏）選用0.4kV。、第二種工作票編號：按“供電局編碼-營業(yè)所編碼-年份-月份-流水號()”進行編號。如果第二種工作票下面還有應使用的其他一系列票，其編號統(tǒng)一根據(jù)該第二種工作票的編號進行自行生成，其他相同的欄目也需自動生成后可修改。 、第二種工作票（帶電作業(yè)專用）編號：根據(jù)第二種工作票按“供電局編碼-營業(yè)所編碼-年份-月份-流水號()”進行自動編號。如果該票下面還有應使用的其他一系列票，其編號統(tǒng)一根據(jù)該票的編號進行自行生成，其他相同的欄目也需自動生成后可修改。帶電作業(yè)操作票根據(jù)第二種工作票（帶電作業(yè)專用）自行生成可修改填寫。、安全施工作業(yè)票編號：在填寫施工作業(yè)票時要有一個提醒功能，提醒是否需同時使用工作票，如有，則編號根據(jù)相應的工作票自動生成；沒有，則自行編號，編號按“供電局編碼-營業(yè)所編碼-年份-月份-流水號（施）”進行編號。如果該票下面還有應使用的其他一系列票，其編號統(tǒng)一根據(jù)該票的編號進行自行生成，其他相同的欄目也需自動生成后可修改。 、低壓操作票編號：在填寫操作票時要有一個提醒功能，提醒是否需同時使用工作票，如有，則編號根據(jù)相應的工作票編號自動生成，沒有，則自行編號，編號按“供電局編碼-營業(yè)所編碼-年份-月份-流水號（操）”進行編號。開操作票時同時需開兩份(編號一樣)，一份停電，一份送電。、配合停電線路聯(lián)系單編號：在填寫配合停電線路聯(lián)系單時要有一個提醒功能，提醒是否需同時使用其他工作票或施工作業(yè)票，如有，則編號根據(jù)相應的工作票或施工作業(yè)票編號自動生成，其他相同的欄目也需自動生成后可修改；沒有，則自行編號，編號按“供電局編碼-營業(yè)所編碼-年份-月份-流水號（停）”進行編號。、線路停電檢修工作任務單編號：在填寫線路停電檢修工作任務單時要有一個提醒功能，提醒是否需同時使用其他工作票或施工作業(yè)票，如有，則編號根據(jù)相應的工作票或施工作業(yè)票編號自動生成，其他相同的欄目也需自動生成后可修改；沒有，則自行編號，編號按“供電局編碼-營業(yè)所編碼-年份-月份-流水號（檢）”進行編號。、“二交二查”卡編號：根據(jù)相應的工作票或作業(yè)票編號自動生成。、民工教育卡編號：根據(jù)相應的工作票或作業(yè)票編號自動生成。2.2.1.3 “兩措”管理工作流程（0213）兩措管理（根據(jù)兩措計劃開始實施期，設置提醒功能）流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容：專業(yè)工作計劃(0415）、生產(chǎn)工作計劃（0414）、電力設備檢修記錄（049）、二措計劃工作統(tǒng)計表（0517）二措計劃、實施情況、總結(jié)（051-5）、工作票流程中的相關(guān)表格流程進程圖描述：啟動：由供電營業(yè)所所長啟動“兩措管理工作流程”，把流程發(fā)到下一崗位：所長-制定年度兩措計劃。制定年度兩措計劃：供電營業(yè)所所長根據(jù)營業(yè)所安反措工作情況和工區(qū)下達的安反措工作計劃，制訂營業(yè)所相應的年度兩措計劃，明確內(nèi)容和責任，工作日期。統(tǒng)計時，此項內(nèi)容可在兩措計劃工作統(tǒng)計表（0517）中體現(xiàn)，并把流程發(fā)到下一崗位：所長工作計劃。 根據(jù)制定年度兩措計劃的實施安排，由所長制定月度兩措工作計劃，并把流程發(fā)到下一崗位或流程：營業(yè)所安全員安全督查；在實施中，如對反措中需要實施停電作業(yè)施工時，則按每一整改項目進入“工作票管理流程”、如對安措中部分不需要停電作業(yè)的，不走工作票流程，實施后直接進入下一崗位流程：質(zhì)量驗收。 統(tǒng)計時，此項內(nèi)容應在電力設備檢修記錄（049）中體現(xiàn)，兩措實施后，營業(yè)所所長、班長應對兩措計劃完成項目進行質(zhì)量驗收，如質(zhì)量不合格，重新整改，重新進入“工作票管理工作流程”。如質(zhì)量合格，則進入下一崗位：工作總結(jié)評價。 營業(yè)所安全員對完成的兩措工作進行總結(jié)評價，并形成二措計劃工作實施總結(jié)051-5。 營業(yè)所對二措實施總結(jié)、報表進行歸檔，并及時更新臺帳、記錄、報表。專業(yè)工作計劃（0415）-兩措工作計劃格式二措計劃工作統(tǒng)計表（0517）-二措工作實施匯總表格式2.2.1.4 事故處理工作流程（0214）流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容：事故、障礙記錄（0411）、事故、障礙統(tǒng)計表(0523)、事故調(diào)查報告（051-19）流程進程圖描述：啟動：由供電營業(yè)所安全員啟動“事故處理工作流程”，把流程發(fā)到下一崗位：安全員-事故登記。事故登記：供電營業(yè)所安全員根據(jù)事故報告進行登記，并把流程發(fā)到下一崗位：所長調(diào)查派工。 營業(yè)所所長根據(jù)事故登記記錄，確定責任人進行事故調(diào)查。并把流程發(fā)到下一崗位：調(diào)查人員調(diào)查。 營業(yè)所調(diào)查人員會同其他赴現(xiàn)場進行事故調(diào)查，并對事故、障礙進行記錄。并把流程發(fā)到下一崗位：營業(yè)所所長調(diào)查分析。 營業(yè)所所長根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查記錄，會同其他人員進行事故分析，形成事故調(diào)查報告，報工區(qū)審核。并把流程發(fā)到下一崗位：農(nóng)電工區(qū)主任農(nóng)電工區(qū)審核。 農(nóng)電工區(qū)對營業(yè)所提交的事故報告進行審核，并提出工區(qū)的處理意見。并把流程發(fā)到下一崗位：營業(yè)所所長、安全員處理結(jié)果。營業(yè)所接到工區(qū)的事故處理意見后，對事故進行處理，并做好記錄，并把流程發(fā)到下一崗位：資料員資料歸檔。 營業(yè)所資料員對事故處理資料進行統(tǒng)計歸檔。對事故記錄能按單位進行匯總統(tǒng)計功能。(生成縱向A4紙Word文檔格式打印)事故記錄由營業(yè)所安全員錄入，經(jīng)所長審核簽字后，進入事故記錄管理庫中。可按單位、年、季、月對事故進行匯總查詢工作。事故、障礙統(tǒng)計表(0523) (生成橫向A4紙Excel文檔格式打印)2.2.1.5 安全工器具管理工作流程（0215）（接口市局工器具管理數(shù)據(jù)庫、以市局工器具管理系統(tǒng)為準）工器具臺帳（0312）(根據(jù)工器具臺帳生成橫向A4紙Excel文檔格式打印，可按營業(yè)所、工器具名稱分類進行匯總統(tǒng)計)流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容：工器具臺帳（0312）、安全工器具測試記錄（0425）、工器具領用記錄（0456）工器具報廢 、變更申請記錄（0428）、工器具檢查記錄（0465）流程進程圖描述：啟動：由供電營業(yè)所安全員啟動“安全工器具工作流程”，把流程發(fā)到下一崗位：安全員-工器具臺帳。工器具臺帳可以和現(xiàn)有的工器具管理系統(tǒng)接口，或可以人工數(shù)據(jù)錄入。流程發(fā)到下一崗位：安全員工器具更新。 安全員對營業(yè)所的安全工器具調(diào)換、增加進行臺帳更新，工器具更新登記僅記錄更新部分內(nèi)容。并把流程發(fā)到下一崗位：小庫管理員工器具領用；小庫管理員檢查測試。工器具領用模塊與工作票工作流程鏈接，當發(fā)生工器具準備領用時，選擇“工器具領用”模塊。當發(fā)生工器具檢查、測試時，選擇“檢查測試”模塊。工器具領用模塊與工作票工作流程鏈接，當發(fā)生“工作票管理工作流程”的事件時，該模塊自動接轉(zhuǎn)到“工作票管理工作流程”中，進行工器具收發(fā)的數(shù)據(jù)錄入。 當需要對工器具進行檢查測試時，選擇“檢查測試”模塊。在“檢查測試”模塊下，根據(jù)工作內(nèi)容選擇。 定期檢查，記錄相關(guān)工器具的定期檢查數(shù)據(jù)。 日常檢查，每天記錄相關(guān)工器具的檢查數(shù)據(jù)。 工器具測試，根據(jù)工器具年限和測試要求，列出需要測試的工器具清單，當測試完成任務時，應錄入工器具的測試數(shù)據(jù)。 對通過定期檢查、日常檢查和測試的工器具，如合格，由安全員進行數(shù)據(jù)歸檔。如不合格報廢，則進行臺帳注銷，重新執(zhí)行工器具更新手續(xù)。以安全管理臺帳及相關(guān)報表相結(jié)合，由供電營業(yè)所記錄和上報，工區(qū)審核后配合上級部門現(xiàn)場調(diào)查并核實。對事故記錄能按單位進行匯總統(tǒng)計功能。(生成縱向A4紙Word文檔格式打印)安全工器具測試記錄（0425）根據(jù)查詢條件對需檢測的工器具進行查詢和功能。查詢條件分工器具位置(即單位名稱)、預警開始日期、預警結(jié)束日期。預警的用黃色顯示，超期的用紅色顯示。工器具報廢 、變更申請記錄（0427）建立一個工器具報廢庫，對報廢的工器具按臺帳格式記錄可查詢。工器具領用記錄（0456）(生成縱向A4紙Word文檔格式打印)2.2.1.6 自備電源管理工作流程（0216）自發(fā)電使用協(xié)議合同到期時設提醒功能，并根據(jù)自發(fā)電臺帳按工區(qū)、營業(yè)所、臺區(qū)生成到期自發(fā)電用戶清單。并根據(jù)用戶清單進行重新鑒定功能。根據(jù)客戶自備電源臺帳（0322），通過自發(fā)電設備檢查記錄(0455)生成自發(fā)電設備月報表(0524)。流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容：客戶自備電源臺帳0322）、自發(fā)電設備檢查記錄(0455)、自發(fā)電設備月報表(0524)、設備缺陷及安全隱患整改通知書(0453）、低壓用電檢查工作單（0447）流程進程圖描述：自備電源申請、查勘、驗收、簽訂安全協(xié)議、投運，營銷系統(tǒng)中已有，這里不重復。啟動：由供電營業(yè)所所長啟動“自備電源管理工作流程”程序，把流程發(fā)到下一崗位：所長-制定工作計劃。制定計劃：供電營業(yè)所所長根據(jù)局或工區(qū)下發(fā)的工作計劃，制訂營業(yè)所相應計劃，明確自備電源檢查管理工作計劃，并把流程發(fā)到下一崗位：班長用電檢查派工。 用電檢查派工：根據(jù)制訂的工作計劃，由班長進行用電檢查派工，把流程發(fā)到下一崗位：檢查人員打印用電檢查單。 打印用電檢查單：檢查人員接受任務后，打印用電檢查單，做好用電檢查前的準備。 自發(fā)電檢查，由檢查人員對用戶自發(fā)電進行檢查，做好記錄。如用戶自發(fā)電檢查合格，則下一流程到資料員資料歸檔。如用戶自發(fā)電進行檢查不合格，則下一發(fā)流程崗位：安全員發(fā)整改通知單。 安全員發(fā)整改通知單：安全員根據(jù)自發(fā)電不合格整改狀況，向用戶發(fā)整改通知單（打?。?，發(fā)流程到下一崗位：工作人員現(xiàn)場整改。用戶進行整改，工作人員把現(xiàn)場整改情況記錄到系統(tǒng)，并發(fā)流程到下一崗位：營業(yè)所安全員整改驗收。 由營業(yè)所安全員對用戶自發(fā)電整改進行驗收，簽署驗收意見。并發(fā)流程到下一崗位：資料員-資料歸檔。 資料員-資料歸檔：資料員對整改資料進行統(tǒng)計，更新用戶自發(fā)電臺帳。2.2.1.7 剩余電流動作保護器管理工作流程（0217）流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容：生產(chǎn)工作計劃（0414）、電力設備運行分析記錄（049）、剩余電流動作保護器臺帳（039）、剩余電流動作保護器調(diào)換記錄（0421）、剩余電流動作保護器檢查記錄（0418）、缺陷管理工作流程中的相關(guān)表格流程進程圖描述： 啟動：由供電營業(yè)所所長啟動“剩余電流動作保護器管理工作流程”程序，把流程發(fā)到下一崗位：所長-制定工作計劃 所長-制定工作計劃：所長制定月度工作計劃，明確月度剩余電流動作保護器管理工作，并把流程發(fā)到下一崗位：營業(yè)所班長運檢派工。 營業(yè)所班長根據(jù)所長制定的工作計劃，依據(jù)營配區(qū)域，進行保護器運檢派工。并把流程發(fā)到下一崗位：檢查人員運行檢查。 根據(jù)班長派工，檢查人員對現(xiàn)場保護器進行認真檢查試跳，確定保護器運行狀況，判定保護器是否投運正常，如果保護器有缺陷，則應及時調(diào)換和檢修，調(diào)換檢修流程按每一整改項目走“缺陷管理工作流程”；如果保護器運行正常無缺陷，則走下一步流程：檢查人員運行統(tǒng)計分析。 檢查試跳或調(diào)換完畢后，檢查人員應對保護器的運行檢查情況進行統(tǒng)計匯總分析， 分析評價完畢后，發(fā)流程到下一崗位：資料員臺帳更新歸檔。資料員根據(jù)檢查人員提供的檢查信息，對保護器臺帳進行更新歸檔。 （每月進行定期檢查并作好記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)故障的剩余電流總保進入缺陷管理并調(diào)換做好相應的調(diào)換記錄。漏電保護器每月定期做好檢查試驗記錄，對檢查周期有提醒功能。對調(diào)換的保護要求原始記錄進行存檔處理，建立新的保護器臺帳，原始臺帳保存在歷史數(shù)據(jù)庫內(nèi)，以便以后查用，能按營業(yè)所、臺區(qū)進行匯總統(tǒng)計）剩余電流動作保護器檢查記錄（0418）(生成縱向A4紙格Word式打印)剩余電流動作保護器調(diào)換記錄（0421）(生成縱向A4紙Word格式打印)2.2.1.8 安全監(jiān)督檢查工作流程圖（0218）流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容： 生產(chǎn)工作計劃（0414）、設備缺陷及安全隱患整改通知書（0453）、績效考核記錄(0460)、違章記分記錄（0430） 安全生產(chǎn)督查處理(整改)記錄（0429）、違章行為整改通知（0466）、安全督查總結(jié)（051-11）。流程進程圖描述： 安全員啟動安全督查工作流程。 所長制定安全督查工作內(nèi)容方案。 所長就安全督查進行派工。 督查人員進行督查工作，內(nèi)容： 安全管理制度執(zhí)行情況督查、施工現(xiàn)場安全措施及違章行為督查。 如安全管理方面有缺陷，由安全員發(fā)安全缺陷整改通知書。 班長針對班組存在的安全缺陷進行整改。 如發(fā)現(xiàn)有違章行為，由安全員發(fā)違章行為整改通知書。 由安全員對違章人員進行違章記分。 安全員對安全缺陷整改和違章行為整改進行檢查。 由所長進行安全督查總結(jié)。 由所長對班組安全管理和員工違章行為進行安全考核。 資料員對安全督查進行歸檔。2.2.1.9 電力設施保護工作流程圖（0219） 流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容： 線路交跨記錄（047）、電力設施安全隱患記錄（0467）、設備缺陷及安全隱患整改通知書（0453） 外力破壞電力設施案件統(tǒng)計表(0531) 流程進程圖描述： 由安全員啟動電力設施保護工作流程 安全員記錄電力設施隱患事件。 緊急情況下的處理。 崗位工現(xiàn)場制止用戶違規(guī)、違法行為，并做好現(xiàn)場安全措施和必要的相關(guān)記錄。 由安全員向違規(guī)用戶發(fā)安全隱患整改通知書，并送達用戶，要求用戶及時停止違規(guī)行為。 由所長向上一級主管部門匯報安全隱患事件。 崗位工現(xiàn)場督促用戶進行整改， 一般情況下處理 由安全員向違規(guī)用戶發(fā)安全隱患整改通知書，并送達用戶，要求用戶及時停止違規(guī)行為，并限期整改。 由所長向上一級主管部門匯報安全隱患事件。 崗位工現(xiàn)場督促用戶進行整改 整改完畢后，安全員赴現(xiàn)場進行整改驗收，回訪用戶。2.2.2 生產(chǎn)管理需求部分(022）功能包含：設備巡視管理流程（0221）、安全檢查管理工作流程（0222）、設備檢修工作流程（0223）、設備評定級管理工作流程（0224）、缺陷管理工作流程（0225）、計劃停電管理工作流程（0226）、事故停電管理工作流程（0227）。2.2.2.1 設備巡視管理流程（0221）流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容： 生產(chǎn)工作計劃（0414）、電力設備巡視記錄（048）、電力設備運行分析記錄（049）、事故、障礙記錄（0411）、線路設備運行分析(051-16)、缺陷管理工作流程中的相關(guān)表格、工作票管理工作流程中的相關(guān)表格。設備巡視管理工作流程進程圖描述：啟動：由供電營業(yè)所所長啟動“設備巡視管理流程”程序，把流程發(fā)到下一崗位：所長-工作計劃。制定工作計劃：供電營業(yè)所所長根據(jù)局或工區(qū)下發(fā)的工作計劃，制訂營業(yè)所設備巡視工作計劃，明確責任人，并把流程發(fā)到下一崗位：班長設備巡視派工。 設備巡視派工：根據(jù)制訂的工作計劃，由班長進行設備巡視派工，把流程發(fā)到下一崗位：巡視人員設備巡視。巡視人員接到班長的派工后，對所轄設備進行巡視檢查工作，做好巡視記錄，并把流程發(fā)到下一崗位：巡視人員巡視分析。 巡視人員對設備巡視情況進行分析，如設備發(fā)現(xiàn)缺陷，需要整改的，則按每一整改項目進入“缺陷管理工作流程”進行消缺處理。如設備無缺陷，則流程發(fā)到下一崗位：巡視人員巡視總結(jié)。通過設備巡視或缺陷消除后，巡視人員對當月設備巡視結(jié)果進行總結(jié)。發(fā)流程到下一崗位：資料員-資料歸檔。資料員-資料歸檔：資料員對巡視整改資料進行統(tǒng)計，更新相關(guān)設備臺帳。事故巡視管理流程描述：啟動：由供電營業(yè)所班長啟動“事故巡視管理流程”程序，把流程發(fā)到下一崗位：班長-事故巡視派工。根據(jù)事故發(fā)生的狀況和區(qū)域，班長進行事故巡視派工，落實事故巡視責任人。并把流程發(fā)到下一崗位：巡視人員事故巡視。 巡視人員接到班長的派工后，對所轄設備進行事故巡視檢查，查找故障點，做好巡視記錄，并把流程發(fā)到下一崗位：班長事故搶修方案。 班長接到事故巡視人員的故障報告，及時組織制定搶修方案，并落實人員實施搶修。流程發(fā)到下一崗位：班長事故搶修派工。班長進行事故搶修派工。事故搶修人員接到班長的搶修派工后，按每一整改項目進入“工作票管理工作流程”，做好搶修工作。事故處理完畢后，班長應及時對事故搶修進行記錄，流程發(fā)到下一崗位：資料員-資料歸檔。 資料員-資料歸檔：資料員對事故記錄進行統(tǒng)計，更新相關(guān)設備臺帳。2.2.2.2 安全檢查管理工作流程（0222）流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容：生產(chǎn)工作計劃（0414）、安全檢查記錄（0423）、農(nóng)村安全用電檢查統(tǒng)計報表（0515）、安全大檢查工作總結(jié)（051-3） 安全生產(chǎn)督查處理(整改)記錄（0429）、違章記分記錄（0430）、農(nóng)電安全生產(chǎn)情況一覽表(0529)、設備缺陷及安全隱患整改通知書（0453）違章行為整改通知（0466）、缺陷管理工作流程中的相關(guān)表格、工作票管理工作流程中的相關(guān)表格。安全檢查管理工作流程進程描述： 營業(yè)所所長啟動“安全檢查管理工作流程” 營業(yè)所所長制定工作計劃，明確安全檢查的工作任務和檢查日期。 營業(yè)所所長進行安全大檢查工作派工。 檢查人員根據(jù)所長分派的工作任務進行安全檢查，查設備、查作業(yè)現(xiàn)場、內(nèi)查安全管理制度執(zhí)行情況，并作好安全大檢查記錄。 檢查完畢后，檢查人員應對安全檢查情況進行分析，檢查中發(fā)現(xiàn)的人員違章行為，進行違章記分流程。如發(fā)現(xiàn)設備缺陷需整改，進入“缺陷管理工作流程”，如發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷，進行入“安全管理整改”模塊。安全檢查無缺陷的，則進入下一崗位：營業(yè)所所長安全檢查總結(jié) 安全整改后，營業(yè)所所長對安全大檢查進行總結(jié)，并上報農(nóng)電工區(qū)審核 資料員對安全檢查記錄、安全整改情況、安全分析總結(jié)進行統(tǒng)計歸檔。（新建）包括：春季安全檢查、夏季安全檢查、秋冬季安全檢查、月度檢查等各項檢查的內(nèi)容及整改項目）根據(jù)上級主管部門下達的安全檢查文件或營業(yè)所自行檢查計劃，列出生產(chǎn)工作計劃（0414）并按時上報-根據(jù)檢查計劃進行檢查（包括查設備、作業(yè)現(xiàn)場、內(nèi)查：勞動環(huán)境、制度的健全執(zhí)行情況、工器具、交通、消防）-檢查后有缺陷及安全隱患的進入缺陷管理工作流程（0225）后填寫安全檢查記錄（0423）、農(nóng)村安全用電檢查統(tǒng)計報表（0515）等相關(guān)記錄-安全大檢查工作總結(jié)（051-3）上報，無缺陷及隱患的填寫安全檢查相關(guān)記錄-總結(jié)上報-再由上級部門組織檢查。其中檢查總結(jié)要按時限要求上報，對于在檢查中發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象，按市局違章記分管理辦法-安全生產(chǎn)督查處理(整改)記錄（0429）、違章記分記錄（0430）。生產(chǎn)工作計劃（0414）、安全檢查記錄（0423）-上級下達檢查項目（表格標題錄入，檢查項目分塊一、二每個大的檢查項目下再分各個小的項目）安全檢查記錄（0423）計劃表(生成橫向A4紙Word格式打印檢查整改情況統(tǒng)計表（表格標題錄入） 安全大檢查整改實施計劃表(生成橫向A4紙Word格式打印)檢查整改情況統(tǒng)計表(生成橫向A4紙Word格式打印 2.2.2.3 設備檢修工作流程（0223）流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容：生產(chǎn)工作計劃（0414）、電力設備檢修記錄（0410）、配電線路評級臺帳（0316）、配電設備評級臺帳（0317）線路設備評級統(tǒng)計表（0518）、電力設備運行分析記錄（049）、線路檢修維護統(tǒng)計表（055）、工作票管理工作流程中的相關(guān)表格。設備檢修工作流程進程描述： 營業(yè)所所長啟動設備檢修工作流程。 營業(yè)所所長制定設備檢修工作計劃，報工區(qū)審核。 工區(qū)對營業(yè)所上報的設備檢修工作計劃進行審核。 營業(yè)所班長接到工區(qū)審核同意的檢修工作計劃任務，進行檢修工作派工。 檢查人員根據(jù)工作任務進行設備檢修， 并進入“工作票管理工作流程”。 檢修工作完畢后，營業(yè)所進行驗收，并上報工區(qū)驗收。 工區(qū)對營業(yè)所提交的檢修工作驗收申請，派員進行驗收。 上級驗收通過后，營業(yè)所資料員進行檢修驗收資料歸檔工作。2.2.2.4 設備評定級管理工作流程（0224）流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容： 專業(yè)工作計劃（0415）、.設備臺帳 配電線路臺帳（032）、柱上斷路器臺帳（033）、 隔離開關(guān)臺帳（034） 跌落式熔斷器臺帳（035）、 避雷器臺帳（036）、 無功補償設備臺帳（037）、 配電變壓器臺帳（038）、 剩余電流動作保護器臺帳（039）、.配電柜(箱)(房)臺帳（0310）、低壓線路熔斷器臺帳（0311）、低壓接戶線臺帳（0315）、線路設備評級統(tǒng)計表（0518）、配電線路評級臺帳（0316）、配電設備評級臺帳（0317）、低壓電力設備評級臺帳（0318）、 設備評級分析總結(jié)(051-12)設備評級管理工作流程進程描述： 營業(yè)所所長啟動“設備評定級管理工作流程” 根據(jù)設備評級計劃和分局、農(nóng)電工區(qū)制定的設備升級計劃，營業(yè)所所長制定營業(yè)所設備評級工作計劃。 營業(yè)所班長根據(jù)所長制定的設備評級工作計劃，進行評級派工。 根據(jù)班長的派工，評級人員赴現(xiàn)場進行設備評級。 評級人員做好評級記錄，并進行設備評級分析工作。 營業(yè)所班長對評定的結(jié)果進行初審，交工區(qū)審核。 農(nóng)電工區(qū)對營業(yè)所提交的設備評級結(jié)果進行審核。 農(nóng)電工區(qū)派員對營業(yè)所的設備評級進行驗收。 營業(yè)所所長對設備評級進行總結(jié)，并上報。 營業(yè)所資料員對設備檔案資料進行修訂，并歸檔。設備評級流程：專業(yè)工作計劃（0415）設備的一般評級計劃，管轄單位對設備的升級計劃-組織實施-線路設備評級統(tǒng)計表（0518）上報評級結(jié)果-管轄設備的運行部門會同相關(guān)部門組織驗收-審批批準-設備評級分析總結(jié)(051-12)總結(jié)上報-配電線路評級臺帳（0316）、配電設備評級臺帳（0317）設備檔案資料修改。根據(jù)對各類設備進行定級處理。進行定級后能生成各種需要上報的報表。（生成A3紙Excel表式，打?。?.2.2.5 缺陷管理工作流程（0225）流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容： 電力設備巡視記錄(048）、電力設備檢修記錄（0410）、預試檢驗記錄、（0468）、設備接地電阻測量記錄（0417）剩余電流動作保護器檢查記錄（0418）、設備缺陷記錄（0413）、電力設備缺陷報告單(0412)、設備缺陷及安全隱患整改通知書（0453）、電力線路、設備缺陷處理統(tǒng)計表（0514）、線路設備運行分析(051-16)、工作票管理工作流程中的相關(guān)表格。缺陷管理工作流程進程描述： 營業(yè)所班長啟動缺陷管理流程，進行入巡視、檢修、預試等記錄模塊。 巡視、檢修、預試的設備記錄，由運行、檢修、預試人員工作時已記錄在案。 運行人員根據(jù)上述三種記錄，進行分析。 梳理設備缺陷，進行缺陷記錄。 根據(jù)運行人員提供的缺陷記錄，班長、運行人員對設備缺陷進行分類，并注明緊急、重大、一般等缺陷類別，并向缺陷主管報告。不納入生產(chǎn)計劃，程度不深的一般性缺陷，可由運行單位自行處理，但要走“工作票管理工作流程”。 不納入生產(chǎn)計劃，程度不深的一般性缺陷，由運行單位自行處理 有緊急、重大、一般等設備缺陷，班長、運行人員應向所長提交“電力設備缺陷報告單”，由所長進行審批。 所長對提交的“電力設備缺陷報告”進行審批。 所長審批后，應制定缺陷處理工作計劃，進行派工處理，缺陷處理時應走“工作票管理工作流程”。 缺陷消除后，應提交營業(yè)所所長組織人員進行驗收。 驗收后，運行人員應做好消缺記錄。 資料員對已完成消缺的設備臺賬和記錄進行更新，并歸檔。（對缺陷管理進行查詢、統(tǒng)計功能，對超期的缺陷有提醒功能。一般缺陷為30天一個周期，重要缺陷為7天一個周期，緊急缺陷為1天一個周期）電力設備缺陷報告單(0412) (生成縱向A4紙Word格式打印)缺陷的審批：一般的缺陷由所領導直接審核填寫意見后，進行消缺處理。對一些需要材料的缺陷，由營業(yè)所填寫審批意見后，由工區(qū)主管領導進行審批后，再進行消缺處理。消缺后對消缺結(jié)果作出評價。重要的缺陷由所領導直接審核填寫意見后，上報工區(qū)由工區(qū)主管領導進行審批后，有必要的再由上級主管領導審批后進行消陷處理。緊急的缺陷由所領導直接審核填寫意見后，上報工區(qū)由工區(qū)主管領導進行審批后，有必要的再由上級主管領導審批后進行消陷處理。設備缺陷記錄（0413）電力線路、設備缺陷處理統(tǒng)計表1（0514）（可根據(jù)營業(yè)所、崗位、臺區(qū)進行匯總，工區(qū)統(tǒng)計時須可按營業(yè)所進行統(tǒng)計匯總），消缺率的統(tǒng)計按累計進行。如上月發(fā)現(xiàn)10條，消除8條，未消除的2條，在下月進行統(tǒng)計時，同時余留到下月的發(fā)現(xiàn)條數(shù)進行消缺率計算。電力線路、設備缺陷處理統(tǒng)計表（0514）(生成橫向A4紙Excel格式打印)電力線路、設備缺陷處理統(tǒng)計表2（0514）(生成縱向A4紙Excel格式打印)2.2.2.6 計劃停電管理工作流程（0226）流程進程圖中的表格統(tǒng)計內(nèi)容