質(zhì)量監(jiān)督工作實施管理辦法

四川蜀電集團(tuán)有限公司質(zhì)量監(jiān)督工作實施管理辦法（試行）第一章 總則第一條為加強四川蜀電集團(tuán)有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）質(zhì)量監(jiān)督工作管理，確保集團(tuán)公司工程建設(shè)質(zhì)量，依據(jù)國家建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、國家工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定、國家電網(wǎng)公司全面質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)考核細(xì)則、四川省電力公司質(zhì)量監(jiān)督工作實施細(xì)則，結(jié)合集團(tuán)公司實際，制定本實施細(xì)則。第二條集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督工作目標(biāo)是根據(jù)國家電網(wǎng)公司全面質(zhì)量監(jiān)督管理工作要求，從體系構(gòu)建、制度完善、指標(biāo)管控等環(huán)節(jié)入手，建立一體化協(xié)同、精益化管理的質(zhì)量管理工作機(jī)制和質(zhì)量監(jiān)督管理體系，通過對工程建設(shè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等整體質(zhì)量進(jìn)行全過程監(jiān)督、檢查、評價和考核，促進(jìn)各項工作協(xié)調(diào)開展和互相促進(jìn)，持續(xù)提升項目建設(shè)、服務(wù)質(zhì)量。第三條質(zhì)量監(jiān)督工作的主要內(nèi)容包括監(jiān)督檢查工程建設(shè)、為主業(yè)服務(wù)相關(guān)質(zhì)量管理工作，監(jiān)督管理項目建設(shè)質(zhì)量、工作質(zhì)量、固定資產(chǎn)質(zhì)量、設(shè)備設(shè)施質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等關(guān)鍵指標(biāo)，組織開展質(zhì)量事件調(diào)查處理等工作。項目開工前各專業(yè)管理部門、各單位應(yīng)向集團(tuán)公司報送項目進(jìn)度計劃，集團(tuán)公司按照項目進(jìn)度計劃制定相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃。第四條質(zhì)量監(jiān)督工作實行質(zhì)量責(zé)任制和追溯制。依據(jù)國家法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國家電網(wǎng)公司、四川省電力公司和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，涉及質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)的單位（部門）對質(zhì)量管理工作結(jié)果負(fù)責(zé)。第五條本實施細(xì)則適用于集團(tuán)公司本部及所屬各單位。所屬各單位包括集團(tuán)公司全資、控股、代管公司。第2章 管理體系與職責(zé)第六條集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督工作采取統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)的管理方式。集團(tuán)公司所屬各全資、控股、代管公司應(yīng)建立健全由質(zhì)量監(jiān)督歸口管理部門（或?qū)Ｂ氋|(zhì)量監(jiān)督員）牽頭、相關(guān)專業(yè)管理部門（或?qū)I(yè)人員）參加的質(zhì)量監(jiān)督工作體系。第七條集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督工作實行以生產(chǎn)副總經(jīng)理任組長，歸口管理部門主任任副組長，各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)人任成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全面質(zhì)量監(jiān)督工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和決策部署，對下屬單位的質(zhì)量監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。第八條集團(tuán)公司安全監(jiān)察質(zhì)量部（以下簡稱安質(zhì)部）是集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督工作的歸口管理部門，設(shè)立專（兼）職質(zhì)量監(jiān)督人員，部門主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行上級單位質(zhì)量監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)程、制度、標(biāo)準(zhǔn)和方法。（二）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量監(jiān)督管理工作體系建設(shè)，制定本單位質(zhì)量監(jiān)督實施細(xì)則。（三）牽頭組織本單位專業(yè)管理部門確定并下達(dá)質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)和考核目標(biāo)，開展本單位質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)統(tǒng)計、分析和考核。（四）按照國家電網(wǎng)公司質(zhì)量事件調(diào)查處理暫行辦法規(guī)定，組織或參加質(zhì)量事件的調(diào)查、分析和處理。（五）牽頭組織開展專項質(zhì)量監(jiān)督和專項質(zhì)量抽檢工作，監(jiān)督檢查本單位項目建設(shè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)相關(guān)質(zhì)量情況，促進(jìn)相關(guān)專業(yè)部門持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理工作。（六）配合開展本單位質(zhì)量監(jiān)督培訓(xùn)工作，組織開展公司質(zhì)量監(jiān)督管理工作經(jīng)驗交流。（七）負(fù)責(zé)質(zhì)量事件、質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)的上報工作。第九條集團(tuán)公司各專業(yè)管理部門是質(zhì)量管理專業(yè)部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的具體實施。各專業(yè)管理部門主要職責(zé)是：（一）按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，建立健全本專業(yè)質(zhì)量管理工作體系和責(zé)任體系，落實本專業(yè)質(zhì)量管理責(zé)任；不斷完善本專業(yè)質(zhì)量管理規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，落實質(zhì)量保證措施。（二）負(fù)責(zé)本專業(yè)日常質(zhì)量管理工作，確保本專業(yè)質(zhì)量管理體系正常運轉(zhuǎn)；對口指導(dǎo)集團(tuán)公司所屬各單位質(zhì)量管理工作開展，推動本專業(yè)質(zhì)量管理工作持續(xù)改進(jìn)。（三）根據(jù)四川省電力公司下達(dá)的關(guān)鍵指標(biāo)和考核目標(biāo)，確定集團(tuán)公司及所屬各單位本專業(yè)質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)和考核目標(biāo)，履行關(guān)鍵指標(biāo)協(xié)同管理和專業(yè)管理責(zé)任。（四）建立健全本專業(yè)質(zhì)量事件風(fēng)險預(yù)控機(jī)制，對專業(yè)管理中可能引發(fā)質(zhì)量事件的薄弱環(huán)節(jié)、風(fēng)險因素實施有效管控，制定并完善質(zhì)量事件應(yīng)急處置預(yù)案。（五）參加質(zhì)量專項監(jiān)督檢查和質(zhì)量抽檢。（六）參加對質(zhì)量事件的調(diào)查、分析；在集團(tuán)公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下組織開展本專業(yè)范圍內(nèi)質(zhì)量事件調(diào)查、分析和處理。（七）向本單位安質(zhì)部開放相關(guān)信息系統(tǒng)，定期提供質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)和質(zhì)量事件統(tǒng)計、分析報告。第十條集團(tuán)公司所屬各單位具備條件的可設(shè)立安全質(zhì)量監(jiān)察部門，不具備條件的單位應(yīng)指定一專業(yè)管理部門為安全監(jiān)察質(zhì)量歸口管理部門，設(shè)立專（兼）職質(zhì)量監(jiān)督人員，部門主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量監(jiān)督管理工作體系建設(shè)，制定本單位質(zhì)量監(jiān)督工作實施細(xì)則。（二）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)統(tǒng)計上報。（三）配合質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)分析。（四）按照國家電網(wǎng)公司質(zhì)量事件調(diào)查處理暫行辦法規(guī)定，組織或參加質(zhì)量事件的調(diào)查、分析和處理。（五）牽頭組織開展專項質(zhì)量監(jiān)督和專項質(zhì)量抽檢工作，監(jiān)督檢查本單位項目建設(shè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)相關(guān)質(zhì)量情況，促進(jìn)相關(guān)專業(yè)部門持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理工作。第十一條集團(tuán)公司所屬各單位在其經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專業(yè)管理部門是本單位專業(yè)質(zhì)量管理部門，其主要職責(zé)是：（一）配合本單位質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)統(tǒng)計上報。（二）配合質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)分析。（三）配合開展專項質(zhì)量監(jiān)督和專項質(zhì)量抽檢工作。（四）配合參加質(zhì)量事件的調(diào)查、分析和處理。第三章 質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)管理第十二條質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)反映公司工程建設(shè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面的整體質(zhì)量情況。集團(tuán)公司根據(jù)四川省電力公司發(fā)布的質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)體系制定集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)體系，并納入集團(tuán)公司年度計劃和業(yè)績考核范圍。第十三條集團(tuán)公司安全監(jiān)察質(zhì)量部是集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)的歸口管理部門，集團(tuán)公司指標(biāo)歸口管理部門根據(jù)四川省電力公司發(fā)布的質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)體系及考核細(xì)則，會同相關(guān)專業(yè)部門，確定各項質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)的主要責(zé)任部門、配合責(zé)任部門及責(zé)任系數(shù)，并報請集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十四條質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)主要責(zé)任部門對指標(biāo)目標(biāo)合理性、過程管控有效性及完成情況負(fù)業(yè)務(wù)主體管理責(zé)任。指標(biāo)配合責(zé)任部門對指標(biāo)提升履行專業(yè)管理責(zé)任和協(xié)同配合責(zé)任。指標(biāo)歸口管理部門履行指標(biāo)歸口報送管理責(zé)任，并對指標(biāo)過程管控及專業(yè)協(xié)同工作履行監(jiān)督管理責(zé)任。第十五條指標(biāo)主要責(zé)任部門、配合責(zé)任部門及歸口管理部門，按照分管專業(yè)及責(zé)任系數(shù)對影響指標(biāo)的考核事件負(fù)責(zé)，由單一專業(yè)管理因素造成的指標(biāo)考核事件，由相應(yīng)專業(yè)管理部門承擔(dān)責(zé)任。第十六條質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)考核目標(biāo)值確定集團(tuán)公司年度監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)及考核值，應(yīng)根據(jù)四川省電力公司指標(biāo)體系及考核標(biāo)準(zhǔn)，由指標(biāo)主要責(zé)任部門牽頭，會同配合責(zé)任部門共同確定，經(jīng)主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核，由集團(tuán)公司指標(biāo)歸口管理部門匯總報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。凡涉及綜合計劃的相關(guān)指標(biāo)，履行綜合計劃決策程序。第十七條質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)分解質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)分解由集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)主要責(zé)任部門牽頭，會同相關(guān)專業(yè)部門，按照四川省電力公司下達(dá)的年度關(guān)鍵指標(biāo)考核目標(biāo)值，分專業(yè)制定和下達(dá)集團(tuán)公司所屬各單位關(guān)鍵指標(biāo)考核目標(biāo)值。各單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)和考核目標(biāo)，結(jié)合本單位實際情況，細(xì)化分解本單位質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)和考核目標(biāo)，并制定計劃予以落實。第十八條質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)管控（一）質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)主要責(zé)任部門要針對指標(biāo)提升制定專業(yè)管理規(guī)定，建立關(guān)鍵指標(biāo)相關(guān)專業(yè)的協(xié)同工作機(jī)制；落實指標(biāo)數(shù)據(jù)管理責(zé)任，建立指標(biāo)數(shù)據(jù)出口的協(xié)調(diào)管控機(jī)制，及時掌握指標(biāo)數(shù)據(jù)異動和發(fā)展趨勢，對影響指標(biāo)的風(fēng)險因素及時發(fā)布預(yù)警，督促落實風(fēng)險管控措施。（二）質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)配合責(zé)任部門要圍繞關(guān)鍵指標(biāo)提升制定并落實專業(yè)管理辦法，落實指標(biāo)管控的專業(yè)協(xié)同配合責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行指標(biāo)數(shù)據(jù)出口的協(xié)調(diào)管控要求。（三）質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)歸口管理部門要對質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)各專業(yè)管理環(huán)節(jié)中的問題實施監(jiān)督，及時收集。統(tǒng)計發(fā)布質(zhì)量關(guān)鍵指標(biāo)完成情況，牽頭組織開展質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)診斷分析。第十九條質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)報送（一）質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)主要責(zé)任部門應(yīng)按照及時性、準(zhǔn)確性和完整性要求，負(fù)責(zé)本專業(yè)質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)的計算匯總，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報送集團(tuán)公司指標(biāo)歸口管理部門。（二）公司質(zhì)量監(jiān)督關(guān)鍵指標(biāo)歸口管理部門匯總各專業(yè)指標(biāo)，按要求報送四川省電力公司。第四章 質(zhì)量監(jiān)督基礎(chǔ)管理第二十條集團(tuán)公司所屬各單位應(yīng)根據(jù)四川省電力公司及集團(tuán)公司年度質(zhì)量監(jiān)督管理工作要求，結(jié)合實際，編制年度質(zhì)量監(jiān)督工作方案和各階段實施計劃，明確質(zhì)量監(jiān)督管理工作重點和工作要求。第二十一條建立健全質(zhì)量監(jiān)督分析評價工作機(jī)制（一）集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督歸口管理部門要針對質(zhì)量事件、重大質(zhì)量隱患及質(zhì)量監(jiān)督管理的突出問題，組織召開質(zhì)量監(jiān)督工作分析會和專題分析會，建立質(zhì)量風(fēng)險預(yù)控和各專業(yè)協(xié)同工作機(jī)制。（二）相關(guān)專業(yè)部門要針對質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作和重點工作開展質(zhì)量管理工作分析評價，及時發(fā)布質(zhì)量事件風(fēng)險預(yù)警，落實風(fēng)險預(yù)控措施。（三）集團(tuán)公司下屬各單位應(yīng)建立健全質(zhì)量監(jiān)督管理分析評價工作機(jī)制，定期對質(zhì)量管理和全面質(zhì)量監(jiān)督工作情況開展分析評估，總結(jié)典型經(jīng)驗，針對質(zhì)量隱患和指標(biāo)管控的薄弱環(huán)節(jié)落實風(fēng)險管控措施。第二十二條建立質(zhì)量監(jiān)督檢查常態(tài)機(jī)制，開展質(zhì)量監(jiān)督例行巡查和專項檢查（一）質(zhì)量監(jiān)督歸口管理部門應(yīng)根據(jù)公司重點工作安排，組織對集團(tuán)公司工程建設(shè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等質(zhì)量情況開展專項監(jiān)督檢查，對重點工程、設(shè)備（材料）和服務(wù)情況開展質(zhì)量抽檢。（二）集團(tuán)公司安全監(jiān)察質(zhì)量部對集團(tuán)公司工程建設(shè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的質(zhì)量監(jiān)督重點環(huán)節(jié)和風(fēng)險點開展質(zhì)量巡查。（三）質(zhì)量監(jiān)督歸口管理部門應(yīng)建立質(zhì)量監(jiān)督檢查及考核通報機(jī)制，及時通報檢查工作開展情況，針對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量管理突出問題和重大質(zhì)量隱患，要及時下發(fā)質(zhì)量管理整改通知書，監(jiān)督質(zhì)量管控措施的落實。第五章 質(zhì)量事件調(diào)查第二十三條質(zhì)量監(jiān)督歸口管理部門依據(jù)國家電網(wǎng)公司質(zhì)量事件調(diào)查處理暫行辦法和相關(guān)規(guī)定，開展工程建設(shè)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的質(zhì)量事件調(diào)查處理。任何單位和個人不得阻撓和干涉質(zhì)量事件的報告和調(diào)查處理。第二十四條質(zhì)量事件發(fā)生后，有關(guān)單位和人員應(yīng)當(dāng)妥善保護(hù)事件現(xiàn)場以及工作記錄等相關(guān)材料，并在事件調(diào)查組成立后將相關(guān)材料、資料移交事件調(diào)查組。第二十五條質(zhì)量事件發(fā)生后，有關(guān)單位和個人應(yīng)嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)公司質(zhì)量事件調(diào)查處理暫行辦法、四川省電力公司安全質(zhì)量信息報送管理辦法的規(guī)定匯報事件情況。任何單位和個人不得遲報、漏報、謊報或瞞報事件情況。第二十六條質(zhì)量事件調(diào)查組由質(zhì)量監(jiān)督歸口管理部門牽頭，相關(guān)專業(yè)管理部門（單位）參加。根據(jù)事件調(diào)查工作的需要，事件調(diào)查組可以聘請有關(guān)專家協(xié)助調(diào)查。質(zhì)量事件只涉及單一專業(yè)范圍時，經(jīng)集團(tuán)公司確定可由相關(guān)專業(yè)管理部門牽頭開展調(diào)查工作。第二十七條事件調(diào)查組應(yīng)當(dāng)按照國家電網(wǎng)公司質(zhì)量事件調(diào)查處理暫行辦法和四川省電力公司相關(guān)規(guī)定開展涉電單位質(zhì)量事件調(diào)查，并在規(guī)定期限內(nèi)向集團(tuán)公司提交事件調(diào)查報告。任何單位和個人不得阻撓和干涉質(zhì)量事件報告和調(diào)查處理。非涉電專業(yè)按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定組織開展質(zhì)量事件的調(diào)查。第六章 考核與獎懲第二十八條質(zhì)量事件由集團(tuán)公司統(tǒng)一統(tǒng)計、分析，并作為集團(tuán)公司年度安全質(zhì)量專項業(yè)務(wù)評優(yōu)評先工作的依據(jù)。第二十九條對在質(zhì)量事件中以及在質(zhì)量監(jiān)督檢查、質(zhì)量抽檢中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題和隱患的責(zé)任單位、責(zé)任人，集團(tuán)公司將進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追溯，并按照國家電網(wǎng)公司工程建設(shè)質(zhì)量責(zé)任考核辦法、關(guān)于違反國家電網(wǎng)公司員工服務(wù)“十個不準(zhǔn)”的處理規(guī)定（試行）、國家相關(guān)行業(yè)、省公司對質(zhì)量事件獎懲的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三十條集團(tuán)公司對