安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要素檢查對應(yīng)資料清單.doc

安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要素檢查對應(yīng)資料清單（太化）要素所查文件涉及部門實際情況備注1.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度（確定部門；定期識別和獲取的渠道、方式）2適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫3清單和文本數(shù)據(jù)庫定期更新記錄4法規(guī)文件發(fā)放記錄或培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價1符合性評價報告、記錄2不符合項整改記錄2.1 方針目標(biāo)1發(fā)布安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的文件2企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計劃3各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書4各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃（公司級所有部門均應(yīng)有計劃，公司的計劃應(yīng)包括安全投入計劃，也可以單列安全投入計劃）5安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄2.2負(fù)責(zé)人1安全生產(chǎn)責(zé)任制2履職情況報告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)3企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案（公司級各部門根據(jù)管理裝備水平，制定標(biāo)準(zhǔn)化實施細(xì)則和達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及亮點工程創(chuàng)建規(guī)劃，嚴(yán)格檢查考核和落實獎懲制度）4主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄5安全文化建設(shè)計劃或方案6主要負(fù)責(zé)人安全承諾書7資源配備文件及使用記錄8安委會會議記錄或紀(jì)要9安全生產(chǎn)工作匯報資料10領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班制度11領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄2.3職責(zé)1安全生產(chǎn)責(zé)任制2安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度3考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況2.4 組織機(jī)構(gòu)1安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件2注冊安全工程師配備或委托文件3安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷4與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)5管理部門設(shè)置文件6治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件（涉及劇毒、易制毒化學(xué)品的單位）7建立安全生產(chǎn)委員會（安全管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖）、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的書面文件2.5安全生產(chǎn)投入1安全生產(chǎn)費用管理制度（安全生產(chǎn)費用提取標(biāo)準(zhǔn)）2安全費用財務(wù)分類明細(xì)帳(專用賬戶)3安全生產(chǎn)費用臺帳4從業(yè)人員名單5企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷保險憑證6繳存風(fēng)險抵押金或投保安全責(zé)任保險的相關(guān)憑證3.1范圍與評價方法1風(fēng)險評價管理制度（規(guī)定各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、選用的風(fēng)險評價方法等內(nèi)容）2風(fēng)險評價記錄3.2風(fēng)險評價1作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單2風(fēng)險評價記錄3風(fēng)險評價報告4各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件5風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要3.3風(fēng)險控制1重大風(fēng)險清單2風(fēng)險控制措施3風(fēng)險評價記錄，風(fēng)險評價報告4風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃5風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄3.4隱患排查與治理1隱患治理制度2隱患治理臺賬3隱患整改通知書（部門、隱患部位、整改措施、時限、責(zé)任人等）4隱患整改驗收及實施效果驗證記錄5重大隱患治理工作“五到位”（整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案）落實情況6重大隱患項目檔案（隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求“五到位”等內(nèi)容）7重大事故隱患的防范措施8書面報告（向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，要說明無力解決）9重大事故隱患的防范措施10隱患整改計劃3.5 重大危險源1重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況2定期安全評價報告或安全評估報告3重大危險源檔案4安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬5重大危險源定期評估制度6重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄7設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證8重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案9重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄10應(yīng)急救援器材臺賬11備案資料12重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施，(防范措施)3.6變更1變更管理制度2變更管理記錄（變更管理應(yīng)考慮以下方面內(nèi)容：）（1）變更的技術(shù)基礎(chǔ)；（2）變更對員工安全和健康的影響；（3）是否修改操作規(guī)程；(4)為變更選擇正確的時間；(5)為計劃變更授權(quán)。(6)相應(yīng)的工藝安全信息應(yīng)進(jìn)行更新。(7)有可能受變更影響的企業(yè)和承包商的員工必須在開工前被告知變更或者得到相關(guān)培訓(xùn)。(8)工藝變更相關(guān)的管理要求可參照“AQ/T3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則11變更管理”執(zhí)行。）3變更的風(fēng)險分析記錄4變更管理類別（應(yīng)包括：工藝化學(xué)品和產(chǎn)品變更、工藝/設(shè)備技術(shù)變更、設(shè)備/管路變更、DCS/SIS與儀表變更、操作流程（非常規(guī)操作）變更、安全操作參數(shù)限制（不得超過操作范圍）變更.適用于對原材料、產(chǎn)品物流或操作條件（流 量、溫度、壓力以及成分）等的既定安全限制進(jìn)行變更、卸壓/安全系統(tǒng)變更建筑物占用變更、管理或法規(guī)變更）5變更引起的危害因素識別和風(fēng)險評價結(jié)果和對變更過程中的危險 因素識別和風(fēng)險評價結(jié)果記錄6變更風(fēng)險的控制措施7變更實施驗收報告8變更管理的審核應(yīng)建立變更管理程序（強化對化學(xué)品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及操作過程等永久性或暫時性的變更進(jìn)行有計劃的控制，確定變更的類型、等級、實施步驟等，確保人身、財產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害企業(yè)的聲譽）3.7風(fēng)險信息更新1風(fēng)險評價記錄或報告2作業(yè)許可證3年度評審或檢查報告，或者評審記錄3.8供應(yīng)商1供應(yīng)商管理制度2合格供應(yīng)商名錄、檔案（包括供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審、選擇、供應(yīng)商續(xù)用評價和經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險等資料）3供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄4與采購有關(guān)的風(fēng)險信息（1）從制造商或供應(yīng)商處獲得物料安全技術(shù)說明書（MSDS）；（2）從項目工藝技術(shù)包的提供商或工程項目總承包商處可以獲得基礎(chǔ)的工藝技術(shù)信息；（3）從設(shè)計單位獲得詳細(xì)的工藝系統(tǒng)信息，包括各專業(yè)的詳細(xì)圖紙、文件和計算書等；（4）從設(shè)備供應(yīng)商處獲取主要設(shè)備的資料，包括設(shè)備手冊或圖紙，維修和操作指南、故障處理等相關(guān)的 信息；（5）機(jī)械完工報告、單機(jī)和系統(tǒng)調(diào)試報告、監(jiān)理報告、特種設(shè)備檢驗報告、消防驗收報告等文件和資料；4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度1適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單工藝管理制度開停車管理制度設(shè)備管理制度建（構(gòu)）筑物管理制度電氣管理制度公用工程管理制度易制毒管理制度危險化學(xué)品輸送管道定期巡線制度領(lǐng)導(dǎo)帶班制度廠區(qū)交通安全管理制度文件管理制度檔案管理制度動火作業(yè)管理制度受限空間管理制度變更管理制度風(fēng)險管理制度隱患排查治理管理制度臨時用電作業(yè)管理制度高處作業(yè)管理制度起重吊裝作業(yè)管理制度破土作業(yè)管理制度斷路作業(yè)管理制度設(shè)備檢維修作業(yè)管理制度抽堵盲板作業(yè)管理制度級文件檔案管理制度注：要將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，要有責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容2企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度按規(guī)定審定或簽發(fā)3企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件4文件發(fā)放記錄4.2操作規(guī)程1崗位操作規(guī)程（一崗一本有效崗位操作規(guī)程）： （1）本崗位工藝指標(biāo)、工藝操作方法、 初始開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車程序和處理方法、可能發(fā)生事故原因分析和處理方法等各個操作階段的操作步驟； （2）正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟； （3）安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項。本崗位有毒有害允許濃度、消防器材、個體防護(hù)用品的使用等內(nèi)容。如危險化學(xué)品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng)）等。 (4)安全操作范圍（溫度、壓力、流量、液位或組分等） (5)操作過程注意事項、設(shè)備巡回檢查規(guī)定 生產(chǎn)工藝規(guī)程：工藝技術(shù)信息至少應(yīng)包括：1、工藝流程簡圖； 2、工藝化學(xué)原理資料；3、設(shè)計的物料最大存儲量；4、安全操作范圍（溫度、壓力、流量、液位或組分等）；5、偏離正常工況后果的評估，包括對員工的安全和健康的影響。 工藝設(shè)備信息至少應(yīng)包括：1、材質(zhì)；2、工藝控制流程圖（P&ID)；3、電氣設(shè)備危險等級區(qū)域劃分圖；4、泄壓系統(tǒng)設(shè)計和設(shè)計基礎(chǔ)；5、通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計圖；6、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范；7、物料平衡表、能量平衡表；8、計量控制系統(tǒng)；9、安全系統(tǒng)（如：聯(lián)鎖、監(jiān)測或抑制系統(tǒng)）。2文件發(fā)放記錄3操作規(guī)程簽發(fā)文件4新項目的操作規(guī)程4.3修訂1查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審和修訂制度（應(yīng)有評審、修訂的時機(jī)和頻次，至少每3年評審和修訂一次）2查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程3評審和修訂記錄4發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件5發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄5.1培訓(xùn)教育管理1安全培訓(xùn)、教育制度2安全培訓(xùn)、教育需求記錄3安全培訓(xùn)教育計劃（可單列，也可以納入安全工作計劃）4安全培訓(xùn)、教育記錄5安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃6從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔，可做成一個安全培訓(xùn)登記表，包括：姓名、身份、培訓(xùn)時間（開始時間、結(jié)束時間）、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績等內(nèi)容）7培訓(xùn)教育計劃變更記錄8培訓(xùn)教育效果評價記錄5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)1載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件2從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案3員工臺賬、檔案（用于查明員工從業(yè)資格信息）5.3管理人員培訓(xùn)安全資格證書及培訓(xùn)檔案（主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員）2安全培訓(xùn)教育檔案（其它管理人員）5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育1培訓(xùn)教育記錄、檔案（一般從業(yè)人員）2從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明（新從業(yè)人員三級安全教育；崗前不得少于72學(xué)時）廠（礦）級崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：1）本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識；2）本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀(jì)律；3）從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；4）有關(guān)事故案例等；5）事故應(yīng)急救援、事故應(yīng)急預(yù)案演練及防范措施等內(nèi)容車間級：1）工作環(huán)境及危險因素；2) 所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；3) 所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強制性標(biāo)準(zhǔn)；4) 自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；5) 安全設(shè)備設(shè)施、個人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；6) 本車間（工段、區(qū)、隊）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；7) 預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項；8) 有關(guān)事故案例；9) 其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容班組（工段）級：1) 崗位安全操作規(guī)程；2) 崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項；3) 有關(guān)事故案例；4) 其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容3特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬4特種作業(yè)操作證5特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計劃6?；愤\輸人員從業(yè)資格證、管理臺賬7培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容（針對：新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用）5.5其他人員培訓(xùn)教育1從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（轉(zhuǎn)崗、脫崗）2外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄3廠級承包商安全培訓(xùn)教育記錄4基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄5.6日常安全教育1安全活動計劃2管理部門和班組安全活動、基本功訓(xùn)練記錄（班組安全活動每月不少于2次，每次不少于1學(xué)時；企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其他管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字）3月度安全活動計劃4安全活動檢查表和考核制度6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計資料（審查、安全條件論證）、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等2新建、改建、擴(kuò)建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（“安全設(shè)施設(shè)計專篇”“消防專篇”“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料3安全設(shè)施設(shè)計審查資料4建設(shè)項目設(shè)立安全評價報告5建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）6建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收資料(安全設(shè)施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗收意見書”和“建設(shè)項目竣工驗收安全評價報告”等)7設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)8施工現(xiàn)場安全檢查記錄：建設(shè)過程變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件、變更風(fēng)險分析記錄、安全評價報告和審查報告等工藝設(shè)計文件9新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告試生產(chǎn)前安全審查1組建小組并明確職責(zé) 試生產(chǎn)前安全申查工作應(yīng)由一個有組織的小組及責(zé)任人來完成，并應(yīng)明確試生產(chǎn)前安全審查的職責(zé)是確保新建項目或重大工藝變更項目安全投用和預(yù)防災(zāi)難性事故的發(fā)生。小組的成員和規(guī)模根據(jù)具體情況而定。2 準(zhǔn)備工作包括但不限于以下內(nèi)容：a） 明確試生產(chǎn)前安全檢查的范圍、日程安排；b） 編制或選擇合適的安全檢查清單；c） 組建試生產(chǎn)前安全檢查小組，明確職責(zé)。檢查小組應(yīng)該具備如下知識和技能：1） 熟悉相關(guān)的工藝過程；2） 熟悉相關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；3） 熟悉相關(guān)設(shè)備，能夠分辨設(shè)備的設(shè)計與安裝是否符合設(shè)計意圖；4） 熟悉工廠的生產(chǎn)和維修活動；5） 熟悉企業(yè)/項目的風(fēng)險控制目標(biāo)。3、檢查小組根據(jù)檢查清單對現(xiàn)場安裝好的設(shè)備、管道、儀表及其他輔助設(shè)施進(jìn)行目視檢查，確認(rèn)是否已經(jīng)按設(shè)計要求完成了相關(guān)設(shè)備、儀表的安裝和功能測試。檢查小組應(yīng)確認(rèn)工藝危害分析報告中的改進(jìn)措施和安全保障措施是否已經(jīng)按要求予以落實；員工培訓(xùn)、操作程序、維修程序、應(yīng)急反應(yīng)程序是否完成。4 編制試生產(chǎn)前安全檢查報告 現(xiàn)場檢查完成后，檢查小組應(yīng)編制試生產(chǎn)前安全檢查報告，記錄檢查清單中所有要求完成的檢查項的狀態(tài)。在裝置投產(chǎn)后，項目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人還需要完成“試生產(chǎn)后需要完成檢查項”。在檢查清單中所有的檢查項都完成后，對試生產(chǎn)前安全檢查報告進(jìn)行最后更新，得到最終版本，并予以保留試生產(chǎn)前安全檢查報告的審核6.2安全設(shè)施1安全設(shè)施管理臺賬（每個安全設(shè)施要有專人負(fù)責(zé)）2安全設(shè)施管理檔案3安全設(shè)施管理制度4安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄5.可燃?xì)怏w報警系統(tǒng)臺帳 6.火災(zāi)報警系統(tǒng)臺帳7.防靜電設(shè)施檢測記錄 8.防雷設(shè)施檢測記錄(報告)9.消防設(shè)施器材配置圖10.定置管理圖 11.專人負(fù)責(zé)分工 12.消防設(shè)施器材臺帳13.廠區(qū)配電線路圖 14.個人防護(hù)設(shè)施臺帳 15.廠房建筑平面布局圖16.年度檢維修計劃5安全閥、壓力表校驗記錄（可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應(yīng)包括：名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗時日期、紅線位置內(nèi)容；安全閥校驗記錄應(yīng)包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、下次校驗日期等內(nèi)容）6設(shè)備檢維修計劃（含安全設(shè)施檢修計劃，應(yīng)做到“五定”）7安全設(shè)施檢維修記錄8安全設(shè)施拆除、停用資料9監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度10.監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬11監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告12校驗和維護(hù)記錄6.3特種設(shè)備1特種設(shè)備管理制度（鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械、移動式壓力容器、氣瓶）2特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告（臺賬應(yīng)包括：設(shè)備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設(shè)備注冊代碼、定檢日期、檢驗結(jié)果、復(fù)檢日期等）3特種設(shè)備臺賬和檔案：1）特種設(shè)備原始技術(shù)資料（特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料）2）特種設(shè)備注冊登記表3）特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗報告和記錄4）運行記錄和故障記錄5）設(shè)備檢維修資料和特種設(shè)備及其安全附件6）安全保護(hù)裝置7）測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄和定期效驗（鍋爐水（介）質(zhì)處理定期檢驗）和檢修記錄8）特種設(shè)備的日常使用狀況記錄9）高能耗特種設(shè)備的能效測試報告10）能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料11）設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄4特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄（維護(hù)保養(yǎng)和檢查要有頻次）特種設(shè)備檢查記錄（至少每月一次，對檢查和日常維護(hù)保養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)異常情況的因立即處理（應(yīng)急停車對其進(jìn)行全面檢查，消除事故隱患后方可重新投入使用）并作出記錄說明）5特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器定期校驗報告和檢修記錄6定期檢驗申請資料7特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬8報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)6.4工藝安全1員工培訓(xùn)記錄2壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告壓力容器（管道）管理制度管道布局圖設(shè)備一覽表（含設(shè)備參數(shù)）3安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄4緊急停車系統(tǒng)（工藝若有抑制系統(tǒng)）分布圖及維護(hù)記錄5監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)說明書和維護(hù)、調(diào)試記錄6各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等7工藝控制流程圖及自動化控制資料8風(fēng)險評價記錄（工藝危險性與可作性分析結(jié)果）潛在事故（應(yīng)急清單）9崗位操作規(guī)程10生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表11系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄氣密性（承壓）試驗結(jié)果12裝置開車方案13操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案14操作人員培訓(xùn)記錄15開車前隱患排查與整改記錄16停車方案17停車操作記錄18操作規(guī)程、操作記錄19緊急情況處理程序 緊急情況報告程序 意外排放?；返奶幹么胧?對操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查記錄20工藝操作記錄及交接班記錄6.5關(guān)鍵裝置及重點部位1關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度（體現(xiàn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機(jī)制和聯(lián)系人（承包人、承包點）的職責(zé)、頻次及考核要求）2關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬3干部對聯(lián)系點監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄（干部對聯(lián)系點監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任包括：1.指導(dǎo)聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn) 2.監(jiān)督與聯(lián)系點有關(guān)的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實情況 3.定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題 4.督促事故處理原則的落實 5.解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等）4聯(lián)系點活動記錄（聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進(jìn)行一次安全活動）5關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度（建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級組織、各專業(yè)部門的職責(zé)；定期進(jìn)行監(jiān)督檢查并形成記錄）6關(guān)鍵裝置、重點部位檔案7關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄8關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急預(yù)案演練記錄（至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時熟練的處理各種事件及事故）9企業(yè)應(yīng)建立并實施預(yù)防性維修程序，對關(guān)鍵裝置、重點部位的工藝設(shè)備進(jìn)行有計劃的測試和檢驗。及早識別工藝設(shè)備存在的缺陷，并及時進(jìn)行修復(fù)或替換，以防止小缺陷和故障演變成災(zāi)難性的物料泄漏，釀成嚴(yán)重的工藝安全事故。預(yù)防性維修包括但不限于以下內(nèi)容：（1）檢驗壓力容器和儲罐、校驗安全閥，對換熱器管程測厚或進(jìn)行壓力試驗；（2）清理阻火器、更換爆破片、更換泵的密封件；（3）測試消防水系統(tǒng)、對可燃/有毒氣體報警系統(tǒng)/緊急切斷閥/報警和聯(lián)鎖進(jìn)行功能測試；（4）監(jiān)測壓縮機(jī)的振動狀況、對電氣設(shè)備進(jìn)行測溫分析等。6.6檢維修1設(shè)備檢維修管理制度2檢維修記錄3年度綜合檢維修計劃（含安全設(shè)施檢維修計劃、計劃應(yīng)做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度）4檢維修風(fēng)險分析記錄5檢維修方案6工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)7對檢維修人員培訓(xùn)課件檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄8相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施（檢維修前的安全措施確認(rèn)結(jié)果）9檢維修應(yīng)配備的勞動保護(hù)用品清單 10作業(yè)許可記錄11現(xiàn)場檢查不符合整改記錄12對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄13檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等6.7拆除和報廢1生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度2設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)3拆除作業(yè)前危害識別風(fēng)險評價結(jié)果記錄4拆除計劃或拆除方案5拆除的安全措施6設(shè)施拆除交接手續(xù)7拆除設(shè)備的清洗置換記錄8拆除作業(yè)前的分析、驗收合格證明資料和記錄7.1作業(yè)許可1危險性作業(yè)安全管理制度(九大作業(yè))2危害識別結(jié)果3安全措施落實記錄4作業(yè)前的培訓(xùn)記錄5作業(yè)許可記錄6作業(yè)許可證7.2警示標(biāo)志1安全標(biāo)志一覽表，載明每個安全標(biāo)志使用的場所。2警示標(biāo)志和告知牌管理臺賬3職業(yè)危害因素檢測記錄7.3作業(yè)環(huán)節(jié)1作業(yè)許可證 高危作業(yè)前的危害識別與風(fēng)險評價結(jié)果 高危作業(yè)前的安全措施 高危作業(yè)前應(yīng)配備的勞動防護(hù)用品清單 監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)課件 監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)合格記錄 作業(yè)許可記錄 監(jiān)護(hù)人作業(yè)現(xiàn)場安全檢查和協(xié)調(diào)記錄 2承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議，及現(xiàn)場檢查記錄3有關(guān)機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定4機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)5?；返难b卸安全管理制度6動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)許可證7.4承包商1承包商管理制度2承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄（檔案包括承包商資格預(yù)審、選擇、承包商開工前準(zhǔn)備的確認(rèn)和承包商表現(xiàn)評價（目前和以往的安全表現(xiàn)和目前安全管理方面的信息）、續(xù)用等資料）3安全協(xié)議書（多個承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議可寫入合同中）4現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料 （1）承包商施工現(xiàn)場管理情況的資料（入場證管理、培訓(xùn)教育管 理（應(yīng)確保工人接受與工作有關(guān)的工藝安全培訓(xùn)；確保工人知道與他們作業(yè)有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息和應(yīng)急預(yù)案，確保工人了解設(shè)備安全手冊，包括標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程在內(nèi)的安全作業(yè)規(guī)程。承包商應(yīng)保存上述培訓(xùn)記錄，記錄應(yīng)該包括個人資料、培訓(xùn)時間、考核情況等。）、各種作業(yè)活動相關(guān)手續(xù)的管理、施工人員勞動保護(hù)用品管理、安全設(shè)施管理、安全聯(lián)席會議管理、安全檢查管理等） (2)承包商為企業(yè)提供設(shè)備設(shè)施維護(hù)、維修、安裝等多種類型的作業(yè)，企業(yè)的工藝安全管理應(yīng)包括對承包商的特殊規(guī)定，確保每名工人謹(jǐn)慎操作而不危及工藝過程和人員的安全。 (3)企業(yè)須告知承包商與他們作業(yè)工藝有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息，進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，全過程控制風(fēng)險；定期評估承包商表現(xiàn)；保存承包商在工作過程中的傷亡、職業(yè)病記錄。相關(guān)管理要求參照“AQ/T3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則8.2 承包商管理”執(zhí)行。5承包商施工現(xiàn)場管理情況的資料（入場證管理、培訓(xùn)教育管理、各種作業(yè)活動相關(guān)手續(xù)的管理、施工人員勞動保護(hù)用品管理、安全設(shè)施管理、安全聯(lián)席會議管理、安全檢查管理等）8.1 職業(yè)危害項目申報1職業(yè)病危害因素識別記錄清單2職業(yè)病危害因素申報表、批復(fù)資料8.2 作業(yè)場所職業(yè)危害管理1職業(yè)危害防治計劃和實施方案（計劃入年度安全工作計劃）2職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1.職業(yè)病危害項目申報表 2.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 3.操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案 4.職業(yè)病防治工作計劃和實施方案 5.職業(yè)病危害因素監(jiān)測、評價結(jié)果（報告） 6.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺賬 7.勞動者個人防護(hù)用品臺賬）從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案3安全應(yīng)急設(shè)施的檢查記錄（范圍：報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜（對有放射性工作場所和同位素的單位，用人單位必須配置防護(hù)設(shè)備、報警裝置和保證接觸放射線的工作人員佩戴個人劑量計）、應(yīng)急撤離通道泄險區(qū)）4職業(yè)危害監(jiān)測制度5職業(yè)危害監(jiān)測報告6職業(yè)病危害的設(shè)備、化學(xué)品、放射性材料的中文說明書、警示標(biāo)識和中文警示說明7職業(yè)危害整改計劃（因檢測結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，要進(jìn)行整改，如果檢測結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的則不需要職業(yè)危害整改計劃）8健康查體報告（崗前、崗中、離崗）8.3 勞動防護(hù)用品1個體防護(hù)用品臺賬（發(fā)放領(lǐng)用和更新臺帳）（按防護(hù)用途分類：1.防止傷亡事故為目的安全護(hù)品2.預(yù)防職業(yè)病為目的的勞動衛(wèi)生護(hù)品）2職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺賬（主要包括：防塵、防毒和防暑降溫等設(shè)施；欄目設(shè)置應(yīng)包括：種類、名稱、位置、效驗、維護(hù)日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容）9.1 危險化學(xué)品檔案1化學(xué)品普查表2危險化學(xué)品檔案（1.化學(xué)品普查表 2.化學(xué)品建檔登記表 3.危險性不明的化學(xué)品鑒別分類報告（若有） 4.危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)志 5.非危險品的理性、燃爆數(shù)據(jù)和危害）9.2 化學(xué)品分類1化學(xué)品普查表2 化學(xué)品鑒別分類報告 危險化學(xué)品原料清單 危險化學(xué)品中間產(chǎn)品清單 危險化學(xué)品產(chǎn)品清單3化驗室化學(xué)試劑分類清單（化驗室使用的化學(xué)試劑分類清單）4矩陣表（為了防止生產(chǎn)過程中誤將不相容的化學(xué)品混合，宜將企業(yè)范圍內(nèi)涉及的化學(xué)品編制成化學(xué)品互相反應(yīng)的矩陣表；通過查閱矩陣表確認(rèn)化學(xué)品之間的相容性。）9.3 化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽1危化品“一書 一簽”2采購的危險化學(xué)品名錄對不是危險化學(xué)品的化學(xué)品的理化特性和危害進(jìn)行登記9.4 化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話?；贰耙粫?一簽”9.5危險化學(xué)品登記危險化學(xué)品登記證及資料向政府部門的登記情況記錄9.6 危害告知1對相關(guān)方的勞動合同及危害告知材料和宣傳資料2對從業(yè)人員的物料危害辨識控制措施的培訓(xùn)記錄9.7 儲存和運輸1.危險化學(xué)品安全管理制度（危險化學(xué)品儲存要符合GT15603-1995、中華人民共和國國務(wù)院令第591號危險化學(xué)品安全管理條例等要求）2危險化學(xué)品出入庫記錄（符合安全、消防要求的圖表；安全標(biāo)志、通訊和報警裝置一覽表；液位動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和安全聯(lián)鎖一覽表（專人管理）3檢查記錄（對危險化學(xué)品出入庫核查登記的定期檢查）4巡線記錄（危險化學(xué)品輸送管道定期巡線記錄）5劇毒化學(xué)品安全管理制度（劇毒化學(xué)品存放要符合GA1002-2012、中華人民共和國國務(wù)院令第591號危險化學(xué)品安全管理條例等要求；設(shè)立專用倉庫獨立存放并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度）6劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬7劇毒化學(xué)品備案資料（按公安部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求備案，其內(nèi)容包括：儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況等）8危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度（符合中華人民共和國國務(wù)院令第591號危險化學(xué)品安全管理條例等要求）9裝車前后安全檢查記錄（對危險化學(xué)品運輸車輛GPS的安裝、使用情況的檢查記錄；其內(nèi)容：檢查定位、行駛路線、行駛速度、監(jiān)控、記錄、警示、信息通訊、指揮調(diào)度等綜合功能的檢查）10庫存的危險化學(xué)品處置文件、備案文件（處置方案報縣級政府有關(guān)部門備案）10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)應(yīng)急救援預(yù)案（綜合預(yù)案；專項預(yù)案；行動預(yù)案）應(yīng)急指揮組織機(jī)構(gòu)圖廠級、車間級兩級應(yīng)急預(yù)案（若干） 應(yīng)急救援隊伍組織和名單10.2應(yīng)急救援設(shè)施1應(yīng)急救援預(yù)案2應(yīng)急救援器材臺賬3消防設(shè)施、器材臺賬4應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄5防護(hù)救護(hù)器材管理臺賬（有毒有害崗位）6防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練1應(yīng)急救援預(yù)案（按照AQ/T 9002編制）2風(fēng)險評價報告或評價記錄3重點作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案4應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄5應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄6應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告7應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定8應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄9應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)10應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)11向周邊居民的宣傳材料（重大危險源）10.4搶險與救護(hù)1應(yīng)急預(yù)案2事故臺賬和調(diào)查報告3事故或事件后，對預(yù)案評審的報告4事故調(diào)查報告10.5事故報告1事故管理制度2事故臺賬和調(diào)查報告（上報和補報）3事故報告程序10.6事故調(diào)查1事故調(diào)查報告（報告至少包括以下內(nèi)容： （1）事故等基本情況：包括單位名稱、日期、類別、地點、傷亡人數(shù)、傷亡人員情況、經(jīng)濟(jì)損失、事故等級等。 （2）事故經(jīng)過 （3）事故原因分析，包括直接原因和間接原因 （4）事故的預(yù)防措施 （5）事故責(zé)任者及對責(zé)任者的處理意見 （6）調(diào)查組成員名單及調(diào)查組成員簽字 （7）附件，包括圖表、照片、技術(shù)鑒定等資料規(guī)定如何跟蹤、落實事故調(diào)查小組提出的改進(jìn)措施。在實際執(zhí)行改進(jìn)措施的過程中，可能會發(fā)現(xiàn)因為客觀條件的限制，某些最初提出的改進(jìn)措施難以實際落實，或者有更好的方案可以采用，都需要有書面的說明和記錄調(diào)查報告保存期限重大事故報告永久保存，一般事故至少保存5年。除政府要求的報告外，企業(yè)應(yīng)對事故報告保存的期限予以明確。）2事故管理規(guī)定（成立事故調(diào)查組，事故調(diào)查組成員2項條件，事故調(diào)查組6項職責(zé)，事故調(diào)查處理的4項原則，事故調(diào)查處理的4不放過原則）3事故管理臺賬（事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故原因及責(zé)任分析、事故教訓(xùn)、防范措施及處理意見、“四不放過”處理等內(nèi)容，人身事故要有當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種及事故概況等4事故檔案11.1安全檢查1安全檢查管理制度2安全檢查計劃（每次綜合檢查機(jī)專項檢查前，年初應(yīng)有個總計劃可納入安全工作計劃中；明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人）3各種安全檢查表要明確編制單位、審核人和批準(zhǔn)人1) 公司級、廠級綜合檢查(查思想、查領(lǐng)導(dǎo)、查崗位責(zé)任制、查制度、查措施、查設(shè)備設(shè)施、查教育、查工作環(huán)境、查操作行為、查防護(hù)用品的使用、查隱患整改、查傷亡事故的處理等每季度不少于1次）2) 車間級綜合檢查（每月不少于1次）3) 專業(yè)檢查（每半年不少于1次）4) 節(jié)假日檢查（應(yīng)包括安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面）5) 季節(jié)性檢查和日常檢查（崗位操作工巡回檢查表、各級管理人員日常檢查表）的安全檢查表6) 季節(jié)性檢查和日常檢查（崗位操作工巡回檢查表、各級管理人員日常檢查表）的安全檢查表，檢查表應(yīng)至少包含檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方式等，專業(yè)檢查應(yīng)至少包含檢查時間、內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等）4危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全檢查表1) 工藝流程圖及工藝參數(shù)安全檢查表2) 生產(chǎn)操作運行管理安全檢查表3) 關(guān)鍵裝置重點部位安全檢查表4) 壓力容器安全檢查5) 危險品安全檢查表6) 風(fēng)機(jī)安全檢查表7) 管道及安全附件安全檢查表8) 電氣裝置安全檢查表（高壓開關(guān)柜安全檢查表、變壓器安全檢查表、電氣試驗與續(xù)電保護(hù)安全檢查表、電氣設(shè)施觸電保護(hù)安全檢查表）9) 監(jiān)測儀器（可燃?xì)怏w檢測報警器等）安全檢查表10) 壓力表安全檢查11) 安全閥安全檢查表12) 液位計安全檢查表13) 聯(lián)鎖安全檢查表14) 構(gòu)建筑安全檢查表15) 防火防爆安全檢查表16) 防塵防毒安全檢查表17) 消防組織管理訓(xùn)練安全檢查表18) 消防設(shè)施設(shè)備安全檢查表5危險化學(xué)品經(jīng)營安全檢查表1) 石油庫重點部位安全檢查表2) 加油站重點部位安全檢查表3) 煤氣儲罐安全檢查表4) 液化石油氣站安全檢查表6危險化學(xué)品儲存安全檢查表1) 油品罐區(qū)安全檢查表2) 液化石油氣球罐區(qū)安全檢查