成品質(zhì)量控制流程圖.doc

1.目的對(duì)于公司生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行控制，確保各生產(chǎn)過(guò)程按規(guī)定方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，滿足客戶要求。2.適用范圍適用于對(duì)公司整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的控制。3.術(shù)語(yǔ)過(guò)程：指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個(gè)或多個(gè)受控的活動(dòng)。關(guān)鍵工序：形成產(chǎn)品特殊特性的過(guò)程或工序。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)：描述為完成某一功能所進(jìn)行工作的作業(yè)文件。工作環(huán)境：圍繞影響產(chǎn)品制造及質(zhì)量的過(guò)程條件總和，通常指清潔、照明、噪音、保溫、通風(fēng)、安全等。4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部：4.1.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造的歸口管理，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃；4.1.2組織人員、物料實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃；4.1.3確保設(shè)備處于完好狀態(tài)；4.1.4保持現(xiàn)場(chǎng)清潔。4.2技術(shù)部：4.2.1負(fù)責(zé)編制圖紙和工藝；4.2.2負(fù)責(zé)工程變更的實(shí)施與監(jiān)控；4.2.3負(fù)責(zé)按APQP要求編制試產(chǎn)、批量生產(chǎn)的控制計(jì)劃。4.3生物管課：4.3.1負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃要求組織物料供給。4.4品質(zhì)課：4.4.1負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)；4.4.2編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和產(chǎn)品檢查基準(zhǔn)書(shū)；4.4.3反饋生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量信息；過(guò)程監(jiān)控，繪制控制圖。5.工作流程及內(nèi)容序號(hào) 流程 工作說(shuō)明 責(zé)任部門(mén) 使用表單5.1 5.1收到客戶的訂單經(jīng)合同評(píng)審后，編制銷(xiāo)售計(jì)劃并發(fā)給相關(guān)部門(mén)。 供銷(xiāo)部 5.2 5.2生產(chǎn)部結(jié)合庫(kù)存狀況編制生產(chǎn)計(jì)劃。 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃表5.3 5.3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和材料庫(kù)存狀況，準(zhǔn)備生產(chǎn)物料。 生物管課 5.4 5.4生產(chǎn)部制造課根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制加工命令流程卡安排的生產(chǎn)任務(wù)。 制造課 加工命令流程卡5.5 5.5.1各車(chē)間操作員在作業(yè)初次運(yùn)行、材料更換、加工方法更改時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，檢查確認(rèn)人、機(jī)、料、法、環(huán)是否符合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的要求。5.5.2操作者在生產(chǎn)前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，確認(rèn)設(shè)備是否處于正常狀態(tài)，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)調(diào)整和記錄生產(chǎn)設(shè)備參數(shù)。5.5.3每個(gè)工作班，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行首件檢查，檢查合格后才能進(jìn)行后續(xù)生產(chǎn)。5.5.4生產(chǎn)過(guò)程的所有人員都須經(jīng)過(guò)對(duì)口崗位技能、工藝規(guī)程培訓(xùn)合格后上崗，其中所有質(zhì)檢員、特殊工序的操作人員必須考試合格后持證上崗。 車(chē)間 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表首檢和巡檢記錄單序號(hào) 流程 工作說(shuō)明 責(zé)任部門(mén) 使用表單5.6 5.6.1操作者按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的要求進(jìn)行自檢，并作好工藝參數(shù)記錄。5.6.2巡檢員按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的要求進(jìn)行巡檢。5.6.3生產(chǎn)過(guò)程中按標(biāo)識(shí)和可追溯性程序?qū)Σ牧稀氤善贰a(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.6.4生產(chǎn)過(guò)程中，操作者或班組長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)原材料或半成品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)課，品質(zhì)課負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)處理。具體按不合格品控制程序進(jìn)行。5.6.5當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、動(dòng)力中斷等緊急情況時(shí)，生產(chǎn)部按應(yīng)急計(jì)劃措施執(zhí)行。5.6.6顧客財(cái)產(chǎn)按附件1顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法控制。5.6.7生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具按設(shè)備控制程序和工裝控制程序?qū)嵤?.6.8產(chǎn)品防護(hù)按產(chǎn)品防護(hù)控制程序?qū)嵤?.6.9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按5S要求控制。 車(chē)間 5S檢查表工藝參數(shù)記錄表5.7 5.7.1用Xbar-R圖進(jìn)行控制，過(guò)程能力應(yīng)達(dá)到Cpk1.33。5.7.2公司的過(guò)程控制必須保持（或超出）批準(zhǔn)PPAP時(shí)的過(guò)程能力，除非顧客另有要求。過(guò)程能力指數(shù)應(yīng)符合：a)對(duì)于長(zhǎng)期穩(wěn)定的過(guò)程能力，Cpk值應(yīng)大于1.33；b)對(duì)于短期過(guò)程能力研究，Ppk值應(yīng)大于1.67；C)當(dāng)顧客要求較高或較低的過(guò)程能力或性能時(shí)，控制計(jì)劃必須作相應(yīng)的注釋?zhuān)丛贏PQP控制計(jì)劃中“產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范公差”欄中注出）。5.7.3當(dāng)使用控制圖對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控時(shí)，控制圖上必須記錄重要的過(guò)程事件（如更換工具、修理機(jī)器），以確保發(fā)生問(wèn)題時(shí)能及時(shí)查找。5.7.4當(dāng)控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)的特性是不穩(wěn)定的或能力不足時(shí)，必須根據(jù)控制計(jì)劃實(shí)施適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃。并限制過(guò)程輸出，進(jìn)行100%檢驗(yàn)。同時(shí)制定全面的糾正措施計(jì)劃，按糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。糾正措施計(jì)劃必須包括具體的時(shí)間和規(guī)定的職責(zé)，以確保過(guò)程穩(wěn)定和有能力。當(dāng)顧客有要求時(shí)，這些計(jì)劃將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。 品質(zhì)課 Xbar-R圖糾正/預(yù)防措施要求表序號(hào) 流程工作說(shuō)明 責(zé)任部門(mén) 使用表單5.8 5.8品質(zhì)課檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)控制程序?qū)嵤┊a(chǎn)品檢驗(yàn)。不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序處理。品質(zhì)課 5.9 5.9制造課填寫(xiě)產(chǎn)品入庫(kù)單交生物管課入庫(kù)。制造課生物管課 產(chǎn)品入庫(kù)單5.10 5.10生產(chǎn)部制造課統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，未完成的應(yīng)分析原因，制定措施實(shí)施改進(jìn)并及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)部制造課 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成月統(tǒng)計(jì)表制程不良品統(tǒng)計(jì)表主要異常統(tǒng)計(jì)周報(bào)表5.11 5.11按文件和記錄控制程序要求歸檔、保管記錄。 文控中心各部門(mén) 成品質(zhì)量控制流程圖車(chē)間自檢追溯同類(lèi)不良隔離至不良區(qū)生產(chǎn)生產(chǎn)貼不良標(biāo)