《示范職業(yè)技能鑒定所(站)質(zhì)量管理評(píng)估表(試行)》.doc

附件2示范職業(yè)技能鑒定所（站）質(zhì)量管理評(píng)估表（試行）表2-1評(píng) 估 內(nèi) 容評(píng)估分值評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果大項(xiàng)中項(xiàng)小 項(xiàng)1.崗位職責(zé)和能力要求（15分）1.1所（站）長 組織制定本所（站）的各項(xiàng)規(guī)章制度和質(zhì)量管理的措施辦法；1 現(xiàn)場提問、查閱工作記錄。50%以上的提問不能回答的、沒有工作記錄的不得分。 從人、財(cái)、物和工作措施等方面確保制度執(zhí)行、工作運(yùn)行、質(zhì)量管理等必需的資源條件；1 現(xiàn)場提問、查閱措施文件。50%以上的提問不能回答的、沒有措施文件的不得分。 定期組織全體人員學(xué)習(xí)國家和所屬地方或行業(yè)的政策文件，提高管理、服務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)。1 查閱工作記錄。沒有的不得分。1.2副所（站）長 定期向所長報(bào)告所（站）管理和服務(wù)業(yè)績情況，并提出改進(jìn)意見；1 查閱工作記錄。沒有的不得分。 在職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織管理、服務(wù)和質(zhì)量方面的專項(xiàng)學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)和會(huì)議，以提高工作人員能力水平，增強(qiáng)鑒定服務(wù)質(zhì)量；1 查閱工作記錄。沒有的不得分。 負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)工作運(yùn)行的管理、審核和監(jiān)督檢查。1 查閱工作記錄和現(xiàn)場提問。沒有的不得分。1.3綜合管理責(zé)任人員 負(fù)責(zé)綜合性、協(xié)調(diào)性、聯(lián)絡(luò)性等有關(guān)工作的具體組織落實(shí)；1 查閱工作記錄。沒有的不得分。 組織編制所(站)有關(guān)管理文件辦法，組織設(shè)計(jì)鑒定過程質(zhì)量的檢查程序方案和表格記錄并按照領(lǐng)導(dǎo)要求組織驗(yàn)證；1 查閱工作記錄。沒有的不得分。 按照領(lǐng)導(dǎo)要求落實(shí)本所（站）人員能力建設(shè)工作，例如起草有關(guān)報(bào)告、組織培訓(xùn)等。1 查閱工作記錄和資料。沒有的不得分。14考務(wù)管理責(zé)任人員 負(fù)責(zé)鑒定考務(wù)管理和組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)編制考核鑒定管理、考評(píng)人員管理等相關(guān)管理辦法；1 查閱工作記錄和資料。沒有的不得分。 負(fù)責(zé)考核鑒定場所的驗(yàn)收，考評(píng)人員的使用和管理；確?？己髓b定過程符合國家有關(guān)規(guī)定；1 查閱工作記錄。沒有的不得分。 定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告鑒定工作運(yùn)行、質(zhì)量控制情況，并提出改進(jìn)建議。1 查閱工作記錄。沒有的不得分。示范職業(yè)技能鑒定所（站）質(zhì)量管理評(píng)估表（試行）表2-2評(píng) 估 內(nèi) 容評(píng)估分值評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果大項(xiàng)中項(xiàng)小 項(xiàng)1.崗位職責(zé)和能力要求（15分）1.5設(shè)施設(shè)備管理責(zé)任人員 根據(jù)鑒定要求提出所需設(shè)施、設(shè)備、工具以及監(jiān)視、測量裝置等的配備意見，并負(fù)責(zé)編制設(shè)施、設(shè)備等管理維護(hù)文件和安全使用辦法；1 查閱工作記錄和有關(guān)資料。沒有或缺失的不得分。 確保上述設(shè)備設(shè)施正常使用并定期組織實(shí)施安全維護(hù)工作；1 現(xiàn)場檢查并查閱工作記錄。發(fā)現(xiàn)問題的不得分。 定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告設(shè)備設(shè)施、工具以及監(jiān)視、測量裝置等的使用、維護(hù)和安全情況，并提出改進(jìn)建議。1 查閱工作記錄和有關(guān)資料。沒有或缺失的不得分。2.管理體系建設(shè)基礎(chǔ)（30分）2.1體系文件 質(zhì)量管理手冊:依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合自身實(shí)際編制.必須包括組織結(jié)構(gòu)和職能、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等；3 查閱文件和表格記錄。完整清晰的得3分；發(fā)現(xiàn)1個(gè)缺失問題的扣1分；發(fā)現(xiàn)2個(gè) 缺失問題的扣2分；缺失問題3個(gè)以上的不得分。 鑒定服務(wù)工作流程(程序)文件：流程控制與記錄程序、管理評(píng)審程序、內(nèi)部審核程序、未達(dá)標(biāo)服務(wù)項(xiàng)控制程序、糾正措施及預(yù)防措施控制程序、持續(xù)改進(jìn)控制程序等；6 查閱文件和表格記錄。完整清晰的得6分；發(fā)現(xiàn)1個(gè)缺失問題的扣1分；發(fā)現(xiàn)2個(gè) 缺失問題的扣2分；以次類推，缺失問題6個(gè)以上的不得分。 鑒定服務(wù)的指導(dǎo)類文件:崗位職責(zé)要求、工作規(guī)程、制度規(guī)定等；3 查閱文件和表格記錄。完整清晰的得3分；發(fā)現(xiàn)1個(gè)缺失問題的扣1分；發(fā)現(xiàn)2個(gè) 缺失問題的扣2分；缺失問題3個(gè)以上的不得分。 鑒定服務(wù)的表格和記錄:根據(jù)所（站）服務(wù)工作實(shí)際,與2、3項(xiàng)質(zhì)量管理內(nèi)容要求相結(jié)合。7 查閱文件和表格記錄。完整清晰的得7分；視缺失問題情況扣分，直至不得分。示范職業(yè)技能鑒定所（站）質(zhì)量管理評(píng)估表（試行）表2-3評(píng) 估 內(nèi) 容評(píng)估分值評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果大項(xiàng)中項(xiàng)小 項(xiàng)2.管理體系建設(shè)基礎(chǔ)（30分）2.2文件管理 體系文件發(fā)布前應(yīng)得到所(站)長的批準(zhǔn)；4現(xiàn)場檢查.證明體系文件管理完全符合以上要求給4分，每不符合一項(xiàng)扣1分,直至不得分。 體系文件內(nèi)容清晰，容易查閱； 體系文件的更改或修訂應(yīng)有明確的規(guī)定要求； 留存的作廢文件應(yīng)進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)。2.3表格和記錄 表格和記錄的標(biāo)識(shí)方法、貯存條件、保存期限等有明確的規(guī)定。1現(xiàn)場查看.有規(guī)定且符合要求的得1分，發(fā)現(xiàn)問題不得分。 鑒定服務(wù)相關(guān)的表格和記錄保持完整清晰、易于識(shí)別和檢索。2抽查表格和記錄，符合要求的得2分，內(nèi)容不清晰或放置混亂的不得分。2.4重要資料的保存 鑒定申報(bào)表和鑒定結(jié)果匯總表要永久保存。1查閱表格和記錄。符合要求的得1分,發(fā)現(xiàn)問題不得分。 職業(yè)技能鑒定證書核發(fā)表及有關(guān)記錄應(yīng)永久保存。1 考核鑒定結(jié)果要保存三年以上。1抽查試卷和鑒定結(jié)果.符合要求得1分,發(fā)現(xiàn)問題不得分。 考評(píng)員、質(zhì)量督導(dǎo)員填寫的有關(guān)資料和信息要保存三年以上。1查閱有關(guān)資料。符合要求的得1分,發(fā)現(xiàn)問題不得分。3.場地和設(shè)備設(shè)施（15分）3.1辦公場地和設(shè)備設(shè)施 所（站）的辦公場所應(yīng)環(huán)境適宜,除文件檔案、試卷保密、信息網(wǎng)絡(luò)、安全保衛(wèi)等場所外，人均實(shí)際辦公面積應(yīng)達(dá)到8平方米以上。2現(xiàn)場檢查。達(dá)到8平方米的得2分,4-6平方米得1分,低于4平方米或環(huán)境較差的不得分。 所（站）的鑒定業(yè)務(wù)管理和工作人員均有與相應(yīng)的辦公設(shè)施和設(shè)備且運(yùn)行良好;還應(yīng)具備信息網(wǎng)絡(luò)化辦公條件。2現(xiàn)場檢查。符合要求的得2分,僅無網(wǎng)絡(luò)化辦公的得1分,出現(xiàn)其他問題不得分。 辦公場地的安全設(shè)備完整。2現(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題的不得分。示范職業(yè)技能鑒定所（站）質(zhì)量管理評(píng)估表（試行） 表2-4評(píng) 估 內(nèi) 容評(píng)估分值評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果大項(xiàng)中項(xiàng)小 項(xiàng)3.場地和設(shè)備設(shè)施（15分）32考核鑒定場所和設(shè)備設(shè)施 所（站）組織理論考試的考場應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn)考場（30人）,單人單桌單行排列，四方向間距大于80厘米，且具備全方位、多角度的自動(dòng)監(jiān)控錄象設(shè)備和圖象存儲(chǔ)設(shè)備。2 對(duì)所（站）所屬或長期協(xié)議的考場進(jìn)行現(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題的不得分。 所（站）組織實(shí)操鑒定的考場應(yīng)具備與鑒定工作相適應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置、工具等，且運(yùn)行狀態(tài)良好。3 現(xiàn)場檢查。根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題情況，評(píng)分檔次為3分、2分、1分和不得分。 理論知識(shí)考場的安全設(shè)備完整。2 現(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題不得分。 實(shí)操鑒定考場的安全設(shè)備完整，且完全符合國家環(huán)保、消防和安全等的規(guī)定要求。2 現(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)問題不得分。4.隊(duì)伍建設(shè) （10分）4.1管理人員培訓(xùn) 所（站）應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升需要，組織開展管理崗位人員的培訓(xùn)。5 查閱資料。開展此項(xiàng)工作的得5分；未開展培訓(xùn)的不得分。42技術(shù)人員培訓(xùn) 所（站）應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升需要，組織開展技術(shù)崗位人員的培訓(xùn)。5 查閱資料。開展此項(xiàng)工作的得5分；未開展培訓(xùn)的不得分。5.持續(xù)改進(jìn)工作措施（25分）5.1統(tǒng)計(jì)分析工作 所(站)應(yīng)制訂鑒定服務(wù)重要工作環(huán)節(jié)和問題等的統(tǒng)計(jì)分析工作制度（如：考生情況、試卷分析、質(zhì)量投訴咨詢等）并定期實(shí)施。2 查閱資料。開展工作準(zhǔn)確、及時(shí)得1分，執(zhí)行不力得1分，有制度未執(zhí)行或無制度的不得分。5.2內(nèi)部審核 所(站)應(yīng)制訂定期開展內(nèi)部審核工作的計(jì)劃。1 查閱有關(guān)資料。有計(jì)劃的得1分；無計(jì)劃的不得分。 建立培養(yǎng)有內(nèi)部審核知識(shí)和能力人員的機(jī)制和具體工作方案。1 查閱有關(guān)資料。有培訓(xùn)計(jì)劃、落實(shí)培訓(xùn)工作得1分；沒有開展培訓(xùn)不得分。 按照內(nèi)部審核計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施審核。1 查閱有關(guān)資料。按照計(jì)劃實(shí)施的得1分；未實(shí)施不得分。 審核工作記錄保存完整。1查閱有關(guān)記錄。保存完整的得1分；有記錄但不完整不得分。示范職業(yè)技能鑒定所（站）質(zhì)量管理評(píng)估表（試行） 表2-5評(píng) 估 內(nèi) 容評(píng)估分值評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果大項(xiàng)中項(xiàng)小 項(xiàng)5.持續(xù)改進(jìn)工作措施（25分）5.3管理評(píng)審 所(站)應(yīng)制訂管理評(píng)審計(jì)劃,并按要求由所(站)長主持評(píng)審工作2查看有關(guān)資料。計(jì)劃和落實(shí)各得1分。 評(píng)審前資料準(zhǔn)備 對(duì)管理評(píng)審會(huì)前應(yīng)準(zhǔn)備的資料進(jìn)行查閱。1-6項(xiàng)內(nèi)容中發(fā)現(xiàn)問題,則該項(xiàng)不得 內(nèi)部審核的結(jié)果（包括質(zhì)量管理體系自我審核的結(jié)果；鑒定質(zhì)量審核，如質(zhì)量督導(dǎo)、年檢等結(jié)果）2 考生、用人單位的意見（滿意度調(diào)查結(jié)果）2 實(shí)際鑒定過程與規(guī)定的符合程度（對(duì)過程監(jiān)控的結(jié)果）2 糾正和預(yù)防措施的狀況（包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的未達(dá)標(biāo)項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果）2 過去的管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施結(jié)果1 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的建議2 評(píng)審結(jié)果應(yīng)包括 對(duì)管理評(píng)審會(huì)后結(jié)果進(jìn)行審核。1-3項(xiàng)內(nèi)容中發(fā)現(xiàn)缺失情況,則該項(xiàng)不得分。 對(duì)所(站)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)（包括任何決定和措施）2 與考生、用人單位的要求有關(guān)的鑒定服務(wù)的改進(jìn)（包括任何決定和措施）2 評(píng)審后新提出的工作資源需