企業(yè)運(yùn)作評(píng)價(jià).doc

企業(yè)管理運(yùn)作評(píng)價(jià)表檢查分項(xiàng)檢查細(xì)化及要求檢 查 記 錄領(lǐng)導(dǎo)作用企業(yè)愿景，使命，價(jià)值觀如何體現(xiàn)以人為本質(zhì)量政策，如何宣傳公司目標(biāo)，如何建立并讓每個(gè)階層人員理解和支持穩(wěn)定的高層團(tuán)隊(duì)（高層人員服務(wù)年限）戰(zhàn)略管理行業(yè)狀況分析，市場(chǎng)前景市場(chǎng)調(diào)研，市場(chǎng)定位（高中低）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（SWOT）標(biāo)桿企業(yè)對(duì)比短期中期長(zhǎng)期戰(zhàn)略策劃方案戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建立（供應(yīng)商/顧客）戰(zhàn)略目標(biāo)展開戰(zhàn)略執(zhí)行情況檢討/改善顧客和市場(chǎng)顧客要求的具體形式顧客要求是否被識(shí)別顧客要求不清晰時(shí)如何處理顧客要求是否被評(píng)審顧客財(cái)產(chǎn)（含知識(shí)產(chǎn)權(quán)）的識(shí)別和管理不能滿足顧客要求時(shí)怎樣溝通顧客要求變更時(shí)采取什么樣的措施顧客要求通過什么形式轉(zhuǎn)化成內(nèi)部執(zhí)行要求出貨前如何確認(rèn)顧客的要求已經(jīng)得到滿足顧客要求沒有得到滿足時(shí)出貨權(quán)限限定，和顧客溝通獲得顧客許可？顧客滿意度調(diào)查？調(diào)查資料的整理分析分析結(jié)果的跟進(jìn)處理如何監(jiān)控顧客訂單的變化？顧客忠誠(chéng)度分析？ 流失顧客原因分析？顧客抱怨的信息確認(rèn)？傳達(dá)到相關(guān)單位？采取什么措施？ 采取措施的效果得到驗(yàn)證？驗(yàn)證過的措施有沒有標(biāo)準(zhǔn)化/文件化， 相關(guān)單位員工已經(jīng)消化吸收？顧客審核/顧客來訪發(fā)現(xiàn)問題得到有效跟蹤？跟蹤結(jié)果回復(fù)顧客？回復(fù)內(nèi)容是否在組織內(nèi)部得到落實(shí)？是否被標(biāo)準(zhǔn)化文件化？文件管理建立完整的體系文件（I/II/III/IV級(jí)文件）文件審核授權(quán)識(shí)別受控文件一覽文件適宜性/有否得到定期檢討或修訂關(guān)鍵資料備份受控客戶資料/圖紙管理（含電子檔）顧客標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)（企業(yè)適用的）相關(guān)方重要協(xié)議管理記錄一覽表記錄保存狀態(tài)責(zé)任和權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)組織結(jié)構(gòu)圖代理人制度建立與執(zhí)行主要職務(wù)/部門權(quán)責(zé)定義清晰沒有多頭管制/三不管灰色地帶標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)書內(nèi)部溝通如成績(jī)表彰會(huì)；布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；員工的調(diào)查表和建議書員工意見箱正式溝通方式(班組早會(huì)/品質(zhì)會(huì)議/生產(chǎn)會(huì)議/行政會(huì)議/安全會(huì)議/突發(fā)事件溝通會(huì)議非正式溝通, 高層茶話會(huì)/部門內(nèi)部會(huì)內(nèi)審有哪些自我檢查的方法方式審核員素質(zhì)能力審核計(jì)劃覆蓋所有過程或活動(dòng)審核執(zhí)行覆蓋所有過程或活動(dòng)審核記錄審核效果檢討審核發(fā)現(xiàn)問題得到有效跟蹤管理評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況糾正預(yù)防措施的狀況和結(jié)果；上次管理評(píng)審措施項(xiàng)目的狀況；內(nèi)/外部審核結(jié)果；相關(guān)方滿意程度的反饋技術(shù)、研究和開發(fā)狀況及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)等；水平對(duì)比活動(dòng)的結(jié)果；供方的業(yè)績(jī)；新的改進(jìn)機(jī)會(huì)；不合格的過程和產(chǎn)品的控制；市場(chǎng)評(píng)估及戰(zhàn)略；戰(zhàn)略合作活動(dòng)的狀況；評(píng)審內(nèi)容采用統(tǒng)計(jì)分析評(píng)審前被評(píng)審內(nèi)容的到充分消化管理評(píng)審輸出的有效跟蹤人力資源崗位技能識(shí)別一覽表入職要求一覽表入職培訓(xùn)/在職培訓(xùn)/轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)在職培訓(xùn)按照崗位技能要求和職業(yè)發(fā)展方向要求進(jìn)行橫向和縱向展開操作培訓(xùn)和理論培訓(xùn)結(jié)合考核方式科學(xué)公平考核成績(jī)與獎(jiǎng)金關(guān)系建立內(nèi)部不足時(shí)聘請(qǐng)外部老師組織員工到外面培訓(xùn)代理人制度建立和運(yùn)作員工流動(dòng)率（直接員工/間接員工）是否定期進(jìn)行員工滿意度調(diào)查調(diào)查方式科學(xué)性（調(diào)查對(duì)象具有代表性，調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)方式是否科學(xué)）調(diào)查結(jié)果有沒有引起高層注意，有沒有具體的改善動(dòng)作，改善結(jié)果如何KPI考核模式建立優(yōu)秀個(gè)人/優(yōu)秀班組/干部評(píng)選競(jìng)賽活動(dòng)各種創(chuàng)新活動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)物料管理識(shí)別主料/輔料/危險(xiǎn)材料不同物料的采購(gòu)技術(shù)要求， 采購(gòu)周期，每種材料檢查方式和標(biāo)準(zhǔn)檢查方式和標(biāo)準(zhǔn)是否合乎國(guó)際規(guī)范入庫(kù)的材料/成品有沒有經(jīng)過檢查程序申購(gòu)單（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)/倉(cāng)庫(kù)/市場(chǎng)）經(jīng)過審批申購(gòu)單對(duì)材料需求信息描述清晰準(zhǔn)確（數(shù)量/技術(shù)要求/品牌/交期等）發(fā)出的采購(gòu)單描述材料信息清晰準(zhǔn)確建立供應(yīng)商準(zhǔn)入程序重要供應(yīng)商經(jīng)過審批程序合格供應(yīng)商一覽表定期考核供應(yīng)商質(zhì)量體系來料質(zhì)量和交期得到有效跟蹤和控制（采購(gòu)人員的質(zhì)量目標(biāo)）物料存放條件符合材料特性的要求安全庫(kù)存量建立賬物卡一致性倉(cāng)庫(kù)分區(qū)/標(biāo)識(shí)清楚； 異常物料/產(chǎn)品有特別標(biāo)識(shí)定期盤點(diǎn)呆滯物料和急缺物料信息收集和處理危險(xiǎn)物品有沒有單獨(dú)存放/管理規(guī)定消防安全設(shè)施健全消防安全設(shè)施定期點(diǎn)檢過程管理過程及其相互關(guān)系的識(shí)別（過程功能，輸入輸出）-QC工程圖關(guān)鍵過程和過程關(guān)鍵點(diǎn)的控制過程目標(biāo)得以確定，定期測(cè)評(píng)：（能力/產(chǎn)量/反應(yīng)時(shí)間/生產(chǎn)周期或生產(chǎn)/可信性的可測(cè)量因素/組織的人員的有效性和效率/費(fèi)用的分配和降低）運(yùn)用哪些QC手法產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性如何體現(xiàn)QC小組解決品質(zhì)疑難問題利用創(chuàng)新攻關(guān)組解決技術(shù)疑難問題設(shè)備管理：設(shè)備一覽表設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)/操作標(biāo)準(zhǔn)操作特別注意事項(xiàng)？設(shè)備調(diào)校關(guān)鍵設(shè)備的安全配件清單備品備件的管理（標(biāo)識(shí)/賬目）維護(hù)保養(yǎng)記錄維修記錄關(guān)鍵設(shè)備檔案基礎(chǔ)設(shè)施管理：廠房/水電設(shè)施管理運(yùn)輸工具工作環(huán)境：人流物流順暢生產(chǎn)工位設(shè)置符合人體功效學(xué)要求熱、濕度、光、空氣流動(dòng)；衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動(dòng)和污染5S管理執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施安全檢查品質(zhì)管理是否獨(dú)立的品質(zhì)單位顧客要求如何轉(zhuǎn)換成內(nèi)部檢查或測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)顧客要求如何傳遞到不同的檢查或執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)制程檢查規(guī)范（權(quán)責(zé)/頻率/抽樣數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)等）成品檢查的規(guī)范 不合格品控制（放行權(quán)限）質(zhì)量問題放行權(quán)規(guī)定檢查測(cè)試記錄顧客要求出貨報(bào)告顧客要求和產(chǎn)品本身特性對(duì)包裝的要求及包裝標(biāo)識(shí)的要求識(shí)別出過程的關(guān)鍵特性以及如何監(jiān)控？過程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤處理糾正預(yù)防措施的追蹤顧客要求的品質(zhì)特性如何驗(yàn)證？品質(zhì)信息得到統(tǒng)計(jì)分析？品質(zhì)信息得到及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)單位品質(zhì)會(huì)議定期舉行？品質(zhì)會(huì)議內(nèi)容得到跟蹤計(jì)量器具管理規(guī)定內(nèi)校人員資格校正計(jì)劃執(zhí)行