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文檔簡介

2002年02月22日 中國陽光投資集團(tuán)有限公司組織結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵流程報(bào)告 中國北京 目錄 組織與人力資源關(guān)鍵管理流程制度建設(shè) 新華信建議 中國陽光目前可采用如下組織結(jié)構(gòu) 股東大會(huì) 董事會(huì) 總裁 監(jiān)事會(huì) 投資委員會(huì) 投資副總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 行政副總裁 董事會(huì)秘書 常務(wù)副總裁 審計(jì)監(jiān)察部 投資發(fā)展部 資金財(cái)務(wù)部 人力資源部 北京杜仲 天津奧科亞 北京陽光 天津木材 天津房地產(chǎn) 總裁辦公室 華東木材 上海房地產(chǎn) 華星大廈 浦東木業(yè) 注 1 以下的部門職責(zé)說明書和流程是按新華信建議的組織結(jié)構(gòu)編寫的各部門職責(zé)說明 在結(jié)合中國陽光目前狀況的組織結(jié)構(gòu)中 各部門的職責(zé)可以參照以下部門說明書中相關(guān)的部門職責(zé) 現(xiàn)階段的部門職責(zé)新華信建議的部門職責(zé)投資發(fā)展部 投資管理部 投資銀行部 研究發(fā)展部資金財(cái)務(wù)部 資金財(cái)務(wù)部 資產(chǎn)管理部人力資源部 人力資源部審計(jì)監(jiān)察部 審計(jì)監(jiān)察部綜合管理部 總裁辦公室2 董事會(huì)秘書由總裁辦公室主任兼任 新華信建議 一旦時(shí)機(jī)成熟 中國陽光按照投資公司管理模式 采用以下組織結(jié)構(gòu) 股東大會(huì) 董事會(huì) 總裁 監(jiān)事會(huì) 投資委員會(huì) 投資副總裁 行政副總裁 董事會(huì)秘書 副總裁 人力資源部 研究發(fā)展部 投資管理部 資金財(cái)務(wù)部 審計(jì)監(jiān)察部 資產(chǎn)管理部 投資銀行部 總裁辦公室 非房地產(chǎn)項(xiàng)目公司 房地產(chǎn)項(xiàng)目公司 財(cái)務(wù)副總裁 注 董事會(huì)秘書由總裁辦公室主任兼任 目前階段中國陽光本部的崗位編制 按照投資公司管理模式設(shè)計(jì)的中國陽光本部崗位編制 投資管理部職責(zé) a 負(fù)責(zé)建立并完善公司項(xiàng)目投資制度 b 負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的立項(xiàng) 盡職調(diào)查 組織可行性論證 項(xiàng)目評(píng)估 協(xié)助投資副總裁進(jìn)行項(xiàng)目談判 c 負(fù)責(zé)組織投資項(xiàng)目的具體實(shí)施 d 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目信息庫 專家?guī)斓慕ㄔO(shè)與維護(hù) e 協(xié)助投資副總裁制定年度投資計(jì)劃 f 總裁或直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 直接領(lǐng)導(dǎo) 投資副總裁 投資管理部投資經(jīng)理職務(wù)說明書 績效考評(píng)體系由業(yè)績考評(píng)指標(biāo) 能力考評(píng)指標(biāo)和態(tài)度考評(píng)指標(biāo)三部分組成 績效考評(píng)體系是由一組既獨(dú)立又相互關(guān)聯(lián)并能較完整地表達(dá)評(píng)價(jià)要求的評(píng)價(jià)指標(biāo)組成的評(píng)價(jià)系統(tǒng) 績效考評(píng)體系反映了公司對(duì)員工各項(xiàng)考評(píng)內(nèi)容 它是進(jìn)行員工考評(píng)工作的基礎(chǔ) 也是保證考評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確 合理的重要因素 中國陽光公司績效考評(píng)體系包括以下方面 業(yè)績考評(píng)指標(biāo) 指各崗位員工通過努力所取得的工作成績能力考評(píng)指標(biāo) 指各崗位員工完成本職工作應(yīng)該具備的各項(xiàng)能力態(tài)度考評(píng)指標(biāo) 指各崗位員工對(duì)待工作的態(tài)度 思想意識(shí)和工作作風(fēng) 業(yè)績考評(píng)是對(duì)員工當(dāng)期履行職務(wù)職責(zé)或?qū)ぷ鹘Y(jié)果的考評(píng) 它是對(duì)組織成員工作貢獻(xiàn)程度的衡量和評(píng)價(jià) 直接體現(xiàn)出員工在企業(yè)中的價(jià)值大小 是績效考評(píng)的核心內(nèi)容 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)應(yīng)以崗位職務(wù)說明書為基礎(chǔ) 詳細(xì)了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作在能夠反映被考評(píng)人的所有評(píng)價(jià)指標(biāo)中 選擇最重要的3個(gè)最能反映出被考評(píng)人業(yè)績的評(píng)價(jià)指標(biāo)作為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)選擇關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的原則 一是對(duì)工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容 二是占用大量工作時(shí)間的工作內(nèi)容 崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 副總裁 總監(jiān) 級(jí) 工作報(bào)告部門經(jīng)理級(jí) 工作計(jì)劃完成率 工作報(bào)告部門員工級(jí) 業(yè)績指標(biāo)考評(píng) 以投資管理部投資經(jīng)理為例說明業(yè)績指標(biāo)運(yùn)用 能力考評(píng)是考評(píng)員工在崗位實(shí)際工作中發(fā)揮出來的能力 根據(jù)被考核者表現(xiàn)的工作能力 參照能力考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)被考評(píng)者所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)與其能力匹配程度作出評(píng)定 員工要?jiǎng)偃螎徫还ぷ鞅仨毦邆湟欢ǖ哪芰?公司對(duì)員工的考評(píng)主要針對(duì)該崗位所需3個(gè)核心能力考評(píng) 每個(gè)核心能力在不同崗位權(quán)重分配不同核心能力打分標(biāo)準(zhǔn)分為不合格 低 20 50分 中 50 80分 高 80 100分 四等員工的實(shí)際能力與相應(yīng)核心能力完全匹配則得滿分100分 通過3項(xiàng)核心能力權(quán)重分配最終確定該員工本年度能力考評(píng)結(jié)果 以投資管理部投資經(jīng)理為例說明能力指標(biāo)運(yùn)用 工作態(tài)度是對(duì)某項(xiàng)工作的認(rèn)知程度及為此付出的努力程度 工作態(tài)度是工作能力向工作業(yè)績轉(zhuǎn)換的橋梁 在很大程度上決定了能力向業(yè)績的轉(zhuǎn)化效果 員工崗位 出勤率高細(xì)心地達(dá)成任務(wù)做事敏捷 效率高遵守上級(jí)指示不倦怠 及時(shí)正確向上級(jí)匯報(bào)工作有責(zé)任感 愿意承擔(dān)更多的責(zé)任虛心好學(xué) 要求上進(jìn) 部門經(jīng)理以上崗位 經(jīng)營計(jì)劃的立案 實(shí)施是否準(zhǔn)備充分是否長期的展望探索公司的未來是否能以負(fù)責(zé)人的眼光注意到全體是否重視經(jīng)營理念是否有敏銳的利益感覺為達(dá)目標(biāo) 是否能站在最前線指揮是否重視長期目標(biāo)的實(shí)施是否能嚴(yán)守期限 達(dá)成目標(biāo) 以投資管理部投資經(jīng)理為例說明態(tài)度指標(biāo)運(yùn)用 中國陽光公司工作業(yè)績考評(píng) 工作能力考評(píng) 工作態(tài)度考評(píng)建議權(quán)重分配為 工作業(yè)績占50 工作能力占25 工作態(tài)度占25 權(quán)重分配由企業(yè)發(fā)展所處不同階段并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況決定 處在不同發(fā)展階段的企業(yè) 對(duì)于評(píng)估內(nèi)容側(cè)重也不同 中國陽光 舉例說明 投資管理部投資經(jīng)理的年度評(píng)估總的分為88 6分 評(píng)分流程示意圖 負(fù)責(zé)評(píng)估人員 最終決策人 董事會(huì) 可以是董事會(huì)授權(quán)代表 人事負(fù)責(zé)人 人力資源部經(jīng)理指導(dǎo)人 總裁 被評(píng)估人員 副總裁 最終決策人 總裁人事負(fù)責(zé)人 人力資源部經(jīng)理指導(dǎo)人 副總裁 總監(jiān) 部門經(jīng)理 最終決策人 副總裁 總監(jiān)人事負(fù)責(zé)人 人力資源部經(jīng)理指導(dǎo)人 部門經(jīng)理 一般崗位 最終決策人 指導(dǎo)人 評(píng)估流程示意 人事負(fù)責(zé)人 被評(píng)估人 質(zhì)詢指導(dǎo)人對(duì)被評(píng)估人的評(píng)價(jià) 最終決定評(píng)估結(jié)果 制定和批準(zhǔn)相應(yīng)人事決定和個(gè)人改進(jìn)計(jì)劃評(píng)估組織體系內(nèi)人力資源配置狀況 制定 批準(zhǔn)改進(jìn)計(jì)劃與被評(píng)估人溝通 提供分析支持和擋案記錄 參與質(zhì)詢及評(píng)估 形成并匯報(bào)初步績效評(píng)估建議獎(jiǎng)懲決定和個(gè)人改進(jìn)計(jì)劃初步評(píng)估組織人力資源配置狀況 形成改進(jìn)建議 目錄 組織與人力資源關(guān)鍵管理流程 6大類27個(gè)子流程 戰(zhàn)略管理流程人力資源管理流程項(xiàng)目評(píng)估與投資決策流程財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程品牌管理流程公司內(nèi)部管理流程制度建設(shè) 特別說明 由于中國陽光現(xiàn)階段的部門設(shè)置和新華信建議的部門設(shè)置有差異 所以在本報(bào)告流程部分涉及的某些部門職責(zé)的替代行使如下 現(xiàn)階段的部門職責(zé)新華信建議的部門職責(zé)投資管理部 投資管理部 投資銀行部 研究發(fā)展部資金財(cái)務(wù)部 資金財(cái)務(wù)部 資產(chǎn)管理部 戰(zhàn)略管理流程 戰(zhàn)略議題分析及解決 公司總部制定 確認(rèn)公司戰(zhàn)略 子公司公司制定戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實(shí)施 監(jiān)控 總部質(zhì)詢 批準(zhǔn)各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃 發(fā)現(xiàn) 關(guān)注新問題 組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決 重新評(píng)價(jià)中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略 在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃 在子公司工作小組的支持下 起草 指定子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃 對(duì)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢 提供方向性指導(dǎo) 通過主要關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)來體現(xiàn)戰(zhàn)略的實(shí)施情況 并隨時(shí)跟蹤及修正戰(zhàn)略 9月 10月 11月 隨時(shí)進(jìn)行 隨時(shí)進(jìn)行 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 1 公司發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標(biāo)2 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)公司影響的評(píng)估今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本公司造成的影響 主要發(fā)展機(jī)會(huì) 主要威脅3 本公司現(xiàn)狀分析各子公司情況 業(yè)績及趨勢(shì)各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢(shì) 弱點(diǎn)人才 4 公司未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)公司未來五年業(yè)務(wù)重組 放棄哪些產(chǎn)業(yè) 進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) 各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)主要戰(zhàn)略舉措 關(guān) 停 并 轉(zhuǎn) 合資 兼并5 中國陽光財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測總銷售額投資資本回報(bào)6 主要資源需求預(yù)測資本投資人才7 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 主要內(nèi)容 成果 負(fù)責(zé)人 9月第 周9月第 周9月第 周9月第 周 重新評(píng)價(jià)中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略 市場環(huán)境與公司現(xiàn)狀分析 未來五年戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定 匯總 總結(jié) 修改 根據(jù)過去一年的關(guān)鍵業(yè)績?cè)聢?bào)與季報(bào) 回顧及重新評(píng)價(jià)中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 公司業(yè)績 市場競爭地位分析 1 判定公司未來五年戰(zhàn)目標(biāo)及措施 公司財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測 主要資源需求預(yù)測 按照總裁的意見作修改 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 研究發(fā)展部 投資副總裁 研究發(fā)展部 資金財(cái)務(wù)部 投資副總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 投資副總裁 中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想 市場機(jī)會(huì)威脅分析報(bào)告 公司經(jīng)營業(yè)績與競爭地位分析報(bào)告 公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿 總裁 投資副總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)副總裁 總裁 董事會(huì) 上交 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 每年9月份完成 總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 研究發(fā)展部 投資副總裁 資金財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)副總 總裁 董事會(huì) 回顧評(píng)價(jià) 戰(zhàn)略 審核 戰(zhàn)略設(shè)想 審核 審核 準(zhǔn)備 準(zhǔn)備 環(huán)境分析 報(bào)告 業(yè)績分析 報(bào)告 審核 目標(biāo)措施 審核 戰(zhàn)略初稿 審核 審核 整合 N N N N N N N Y Y Y Y Y Y Y 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 1 子公司五年戰(zhàn)略 方案 本公司今后五年將在哪些市場競爭 地理市場 業(yè)務(wù)模型如何競爭 主要競爭手段主要戰(zhàn)略舉措 市場擴(kuò)張 新客戶 渠道的建立2 公司五年經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測主要增長點(diǎn)預(yù)測總銷售額市場份額投資資本回報(bào) 3 配合子公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測資本投資人才4 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 在中國陽光的支持下 子公司戰(zhàn)略小組組織各自五年規(guī)劃 在各子公司規(guī)劃的基礎(chǔ)上 考慮子公司新產(chǎn)品 新項(xiàng)目 新市場擴(kuò)張 制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃 組織子公司各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)詢 提出修改意見 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組負(fù)責(zé)修改 總結(jié) 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃 制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃 質(zhì)詢 總結(jié) 修改 10月10日前 10月20日前 10月底前 工作內(nèi)容 負(fù)責(zé) 戰(zhàn)略規(guī)劃小組 總部研究發(fā)展部 各子公司經(jīng)理組織協(xié)調(diào) 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組 總部研究發(fā)展部輔助 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組 上交 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組 子公司總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 總裁 總部研究發(fā)展部 成果 各子公司五年發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的確立 10月份完成 在中國陽光 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿形成后 質(zhì)詢是保證規(guī)劃的合理性 挑戰(zhàn)性的重要環(huán)節(jié) 研究發(fā)展部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善 最后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn) 11月上旬 11月20日之前 11月22日 11月30日前 修改 總裁審批 上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn) 公布戰(zhàn)略規(guī)劃 質(zhì)詢會(huì) 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 質(zhì)詢 批準(zhǔn) 公布戰(zhàn)略規(guī)劃流程 11月份完成 提前量3周4 5周1周 會(huì)后后續(xù)活動(dòng) 研究發(fā)展部經(jīng)理總結(jié) 分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各專業(yè)公司規(guī)劃修改要求的要點(diǎn) 規(guī)劃完成時(shí)間表責(zé)成修改 戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度 總裁最終審批 需提前準(zhǔn)備的材料 材料研究發(fā)展部經(jīng)理下達(dá)的會(huì)議議程及規(guī)則 材料要求研究發(fā)展部經(jīng)理下達(dá)的公司總體戰(zhàn)略規(guī)則 討論稿 各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃 會(huì)議規(guī)則 各子公司的呈報(bào)材料圖表一律用標(biāo)準(zhǔn)格式質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)事 不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)各專業(yè)公司規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán) 總裁對(duì)修正要求有終決權(quán) 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) 會(huì)議規(guī)則 戰(zhàn)略實(shí)施 監(jiān)控的主要內(nèi)容 對(duì)于戰(zhàn)略實(shí)施的監(jiān)控 通過主要關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)來體現(xiàn)銷售收入及增長率實(shí)現(xiàn)利潤及增長率凈資產(chǎn)收益率投資收益年度預(yù)算成本費(fèi)用 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 項(xiàng)目評(píng)估與投資決策流程圖 投資決策委員會(huì) 總裁 投資副總裁 投資管理部經(jīng)理 投資經(jīng)理 項(xiàng)目收集 匯總 是否符合投資原則 是否進(jìn)行盡職調(diào)查 是否進(jìn)行價(jià)值評(píng)估 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)接觸 項(xiàng)目盡職調(diào)查項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)接觸 審閱項(xiàng)目材料 是否要求補(bǔ)充材料 是否進(jìn)行價(jià)值評(píng)估 補(bǔ)充相關(guān)材料 項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 是否進(jìn)入談判 項(xiàng)目投資談判 談判結(jié)果 是否投資 辦理投資手續(xù) 存檔 否 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 是 立項(xiàng)報(bào)告 項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告 董事會(huì) 是否投資 否 是 是否超出決策權(quán)限 否 是 簽發(fā)投資決議 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 年度投資計(jì)劃制訂流程 投資決策委員會(huì) 總裁 投資副總裁 投資管理部 擬定年度投資實(shí)施方案 是否同意 存檔 是 否 批準(zhǔn)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績期望 董事會(huì) 資金財(cái)務(wù)部 擬定年度投資指導(dǎo)意見 提供公司財(cái)務(wù)狀況支持 提供投資業(yè)務(wù)支持 審核 是否同意 是 否 審核 年度投資實(shí)施方案 研究發(fā)展部 提供外部經(jīng)濟(jì)發(fā)展與公司發(fā)展研究報(bào)告 審核 是否同意 是 否 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 年度投資計(jì)劃制定進(jìn)度表 活動(dòng) 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu) 分析外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和公司經(jīng)營現(xiàn)狀 結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 擬定年度投資指導(dǎo)意見 擬定年度投資實(shí)施方案 公司總裁質(zhì)詢年度投資實(shí)施方案 修正年度投資實(shí)施方案 初步批準(zhǔn)年度投資實(shí)施方案 報(bào)公司董事會(huì)最后批準(zhǔn) 實(shí)施 投資決策委員會(huì) 總裁 投資副總裁 常務(wù)副總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 投資副總裁 投資管理部 研究發(fā)展部 資金財(cái)務(wù)部 總裁 投資副總裁 投資管理部 投資副總裁 投資管理部 投資決策委員會(huì) 投資副總裁 投資管理部 一月 1234 周 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 投資項(xiàng)目處置管理流程 投資決策委員會(huì) 總裁 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)副總 資產(chǎn)管理部 董事會(huì) 資金財(cái)務(wù)部 研究發(fā)展部 提供財(cái)務(wù)分析支持 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 資產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀分析 投資項(xiàng)目處置建議與方案 審核 是否要求補(bǔ)充材料深入論證 是否同意 審議 是否同意 審議 是否同意 簽署意見 方案實(shí)施 存檔 資料補(bǔ)充方案論證 是 是 是 是 否 否 否 否 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 財(cái)務(wù)預(yù)算制定工作流程 董事會(huì) 總裁 資金財(cái)務(wù)部 下屬公司 總部職能部門 批準(zhǔn)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績期望 制定公司財(cái)務(wù)業(yè)績期望目標(biāo) 布置預(yù)算工作 提出二 三級(jí)預(yù)算單位名單 調(diào)查分析下屬公司及職能部門業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 分解 初定各下屬公司 職能部門財(cái)務(wù)業(yè)績指標(biāo) 審批 是否同意 下達(dá)分解指標(biāo)及年度計(jì)劃編制指導(dǎo)思想和要求 結(jié)合自身業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 組織編寫年度財(cái)務(wù)預(yù)算 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案 匯總 形成公司年度財(cái)務(wù)預(yù)案 審批 是否同意 審批 是否同意 審批 是否同意 審批 是否同意 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案 下達(dá)下屬公司 總部職能部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo) 存檔 否 是 否 是 否 是 是 否 否 是 提供支持 提出年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制建議 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程整體進(jìn)度 活動(dòng) 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu) 批準(zhǔn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃 設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績期望制定公司財(cái)務(wù)業(yè)績期望目標(biāo)設(shè)定下屬公司 總部職能部門目標(biāo)下屬公司 總部職能部門分析自身業(yè)務(wù)經(jīng)營情況下屬公司 總部職能部門內(nèi)部質(zhì)詢并初步批準(zhǔn)預(yù)算方案總部財(cái)務(wù)系統(tǒng)質(zhì)詢下屬公司 總部職能部門預(yù)算方案預(yù)算方案修正最高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢最終批準(zhǔn)目標(biāo) 行動(dòng)方案和預(yù)算并成文 董事會(huì)總裁 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 資金財(cái)務(wù)部總裁 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 資金財(cái)務(wù)部下屬公司總經(jīng)理及相關(guān)部門總部職能部門負(fù)責(zé)人下屬公司總經(jīng)理 財(cái)務(wù)處總部職能部門負(fù)責(zé)人常務(wù)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 資金財(cái)務(wù)部下屬公司總經(jīng)理 財(cái)務(wù)處總部職能部門負(fù)責(zé)人總裁 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 資金財(cái)務(wù)部下屬公司總經(jīng)理總部職能部門負(fù)責(zé)人董事會(huì) 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 在公司總裁最終同意之前 各下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算是一個(gè)不斷反復(fù) 最優(yōu)化目標(biāo)的過程 下屬公司修訂財(cái)務(wù)預(yù)算 資金財(cái)務(wù)部質(zhì)詢 根據(jù)總部下達(dá)指標(biāo) 內(nèi)部分解目標(biāo) 根據(jù)資金財(cái)務(wù)部意見 修訂公司及各部門目標(biāo) 資金財(cái)務(wù)部質(zhì)詢下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算 下屬公司對(duì)不能達(dá)到的目標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)分析 總結(jié)修訂意見 財(cái)務(wù)總監(jiān)初步同意下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行 監(jiān)督與考核流程 對(duì)下屬公司 總裁 資金財(cái)務(wù)部 下屬公司 季度報(bào)表 下季度工作計(jì)劃 報(bào)表分析 總部季度報(bào)表 是否出現(xiàn)進(jìn)度差異 組織開展差異原因分析 差異解決方案 審核解決方案 是否同意 存檔 存檔 實(shí)施下季度工作計(jì)劃 報(bào)表備案 報(bào)表備案 方案備案 否 是 是 否 修正下季度工作計(jì)劃 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)副總 年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行 監(jiān)督與考核流程 對(duì)下屬公司 總裁 資金財(cái)務(wù)部 下屬公司 年度決算 決算與預(yù)算對(duì)比分析 決算是否真實(shí) 存檔 是 否 年度決算審察 董事會(huì) 人力資源部 審計(jì)監(jiān)察部 公司年度決算報(bào)告 審核報(bào)告 是否同意 否 是 審核報(bào)告 是否同意 否 是 年終考核與獎(jiǎng)懲方案 審核考核 獎(jiǎng)懲方案 是否同意 否 是 審議年度決算報(bào)告與考核 獎(jiǎng)懲方案 是否同意 否 是 存檔 實(shí)施考核與獎(jiǎng)懲方案 公司本部年度決算報(bào)告 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)副總 年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行 監(jiān)督與考核進(jìn)度表 活動(dòng) 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu) 下屬公司編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告 審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)下屬公司財(cái)務(wù)報(bào)告 出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 編制集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告及年度決算報(bào)告 公司最高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢年度決算報(bào)告 修正年度決算報(bào)告 制定年終考核與獎(jiǎng)懲方案 公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢獎(jiǎng)懲方案 批準(zhǔn)年度決算報(bào)告與獎(jiǎng)懲方案 獎(jiǎng)懲方案實(shí)施 下屬公司總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部門 審計(jì)監(jiān)察部 資金財(cái)務(wù)部 總裁 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 資金財(cái)務(wù)部 總裁 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 資金財(cái)務(wù)部 總裁 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 人力資源部 董事會(huì) 總裁 人力資源部 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 公司本部部門費(fèi)用申請(qǐng)流程 總裁 副總裁 資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理 費(fèi)用申請(qǐng)部門 費(fèi)用申請(qǐng)單 審核 付款 公司出納 部門經(jīng)理簽字 500元 是否在預(yù)算范圍內(nèi) 審核 5000元 審核 是否同意 批準(zhǔn) 是 否 是 是 是 否 否 否 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 簽字 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 人力資源規(guī)劃流程 總裁 人力資源部 公司各部門 下發(fā)人力資源需求表 人力資源需求 副總裁審批 是否同意 總裁審批 是否同意 組織各部門每年根據(jù)實(shí)際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃 否 否 是 各部門經(jīng)理草擬本部門人力資源需求 編制公司人力資源規(guī)劃 人力資源規(guī)劃草案 人力資源規(guī)劃 分析內(nèi)部人力資源狀況 了解外部人力資源供給情況 人力資源需求分析 是 常務(wù)副總 行政副總 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 寄發(fā)體檢通知 人員招聘流程 對(duì)應(yīng)征者進(jìn)行筆試和面試 確定招聘方式擬訂招聘計(jì)劃 總裁審批 是否同意 是 進(jìn)行招聘宣傳 處理應(yīng)征信件 材料 向初選合格的應(yīng)征者發(fā)出應(yīng)試通知 根據(jù)崗位任職資格進(jìn)行初選 是否合格 否 是 否 公司人力資源規(guī)劃 寄發(fā)聘用通知 人力資源部 總裁 公司各部門 人員需求 人員需求計(jì)劃 副總裁審批 是否同意 是 否 是否需要總裁審批 是 否 體檢合格證明 員工入職管理流程 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 常務(wù)副總 行政副總 崗位培訓(xùn)流程 外部培訓(xùn) 下發(fā)培訓(xùn)通知 人力資源部 確認(rèn)培訓(xùn)人員名單 年度培訓(xùn)計(jì)劃 將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案 培訓(xùn)通知 參加人員名單 經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單 外部培訓(xùn)單位 培訓(xùn) 個(gè)人培訓(xùn)效果評(píng)估 參加培訓(xùn)人員名單 總裁 總裁審批 是否同意 是 否 臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng) 副總裁審批 是否同意 選擇外培單位 總裁審批 是否同意 是 否 擬訂外培單項(xiàng)培訓(xùn)安排及費(fèi)用預(yù)算 公司各部門 否 是 存檔 副總裁審批 是否同意 是 否 副總裁審批 是否同意 是 否 是否需要總裁審批 是否需要總裁審批 否 是 否 是 跟蹤 評(píng)估 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 常務(wù)副總 行政副總 崗位培訓(xùn)流程 內(nèi)部培訓(xùn) 擬訂單項(xiàng)培訓(xùn)安排及費(fèi)用預(yù)算 確認(rèn)培訓(xùn)人員名單 培訓(xùn)安排 安排培訓(xùn)師資 教材 場地 記錄考勤 個(gè)人培訓(xùn)效果評(píng)估 參加人員名單 經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單 參加培訓(xùn)人員名單 總裁審批 是否同意 是 否 下發(fā)培訓(xùn)安排 臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng) 副總裁審批 人力資源規(guī)劃 是否同意 是 人力資源部 總裁 公司各部門 否 將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案 存檔 副總裁審批 是否同意 是 否 是否需要總裁審批 否 是 培訓(xùn) 跟蹤 評(píng)估 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 常務(wù)副總 行政副總 績效考評(píng)流程 是否同意 績效考評(píng)通知 初審 部門經(jīng)理審核 是 考評(píng)意見反饋 更新各類檔案 根據(jù)公司政策擬訂考評(píng)通知 總裁審批 制發(fā)考評(píng)通知 個(gè)人準(zhǔn)備評(píng)定材料 績效考評(píng)通知 組織考評(píng) 考評(píng)結(jié)果 匯總考核情況 否 是 否 部門經(jīng)理填寫評(píng)價(jià)意見 成立考評(píng)小組 民主評(píng)議匯總表 根據(jù)考評(píng)結(jié)果處理 擬訂考評(píng)工作總結(jié) 總裁審批 是否同意 制文下發(fā)和上報(bào)管理層 是 否 人力資源部 總裁 公司各部門 存檔 副總裁審批 是 否 確定考評(píng)結(jié)果 副總裁審批 是否同意 是 否 是否同意 是否同意 總裁審核 否 是否同意 是 下屬公司經(jīng)理 績效考評(píng)通知 準(zhǔn)備評(píng)定材料 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 常務(wù)副總 行政副總 考核申訴流程 申訴書及相關(guān)材料 成立申訴小組 申訴受理 提出申述 審查申訴書和相關(guān)資料 調(diào)查報(bào)告及建議 調(diào)查申訴事實(shí) 備案 總裁審閱 是否同意 是 否 人力資源部 總裁 公司各部門 副總裁審閱 是否同意 是 否 下屬公司經(jīng)理 申訴書及相關(guān)材料 提出申訴 副本轉(zhuǎn)送被申訴方 績效考核調(diào)整意見 績效考核調(diào)整意見 績效考核調(diào)整意見 是否同意 否 是否同意 是 否 終止 終止 再次調(diào)查申訴事實(shí) 駁回并終止 駁回并終止 修改績效考評(píng)成績 總裁審閱 是否同意 是 否 最終績效考評(píng)成績 最終績效考評(píng)成績 最終績效考評(píng)成績 組織申訴評(píng)審會(huì) 不公平現(xiàn)象處理意見 是 是否同意 是 否 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 常務(wù)副總 行政副總 人員晉升流程 評(píng)估當(dāng)年人員調(diào)動(dòng)狀況 總裁審批 是否需要晉升人員 根據(jù)人力資源檔案查找符合崗位任職資格人員名單 辦理晉升及調(diào)整手續(xù) 部門經(jīng)理 下屬公司經(jīng)理選定晉升人員 是 否 是 是否需要總裁確定 組織考察確定侯選人名單 是否通過 是 晉升人員名單 否 提出人員晉升及調(diào)整方案 總裁審批 是否通過 是 否 調(diào)整工資待遇 更新相應(yīng)檔案 人力資源部 總裁 各部門 下屬公司 否 公司人力資源檔案庫 副總裁審批 是否通過 是 否 終止 副總裁審批 是否通過 是 否 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 常務(wù)副總 行政副總 員工入職管理流程 新進(jìn)人員報(bào)到辦理工作 錄用 調(diào)整通知單 接收新進(jìn)人員 新進(jìn)人員入職培訓(xùn) 新進(jìn)人員培訓(xùn)評(píng)定意見 新進(jìn)人員部門培訓(xùn) 新進(jìn)人員培訓(xùn)評(píng)定意見 簽訂勞動(dòng)合同開入職通知單 試用期 試崗期滿考試考核 是否合格 簽訂合同 合同書 持入職通知單報(bào)到 合同書 執(zhí)行相應(yīng)工資待遇 及時(shí)更新員工檔案相關(guān)資料存檔 開員工調(diào)職通知單 錄用通知單 是 否 人力資源部 新進(jìn)人員 公司各部門 勞動(dòng)合同 入職通知單 勞動(dòng)合同 入職通知單 存檔 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 員工辭職管理流程 員工辭職申請(qǐng) 所在部門經(jīng)理審批 是否需要補(bǔ)充人員 部門 下屬公司經(jīng)理辭職 總裁審批 是否同意 監(jiān)督完成歸還手續(xù) 制作解除勞動(dòng)合同通書開職工調(diào)職通知單 解除勞動(dòng)合同通知書8 調(diào)職通知單 副總裁審批 人員晉升流程 是 解除勞動(dòng)合同通知書 調(diào)職通知單 否 是 招聘流程 更新員工檔案 人力資源部 總裁 公司各部門 存檔 備案 終止 否 部門 下屬公司經(jīng)理 解除勞動(dòng)合同通知書8 調(diào)職通知單 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 現(xiàn)階段 下一階段 常務(wù)副總 行政副總 品牌管理流程 擬定品牌管理規(guī)劃 總裁審批 是 否 品牌運(yùn)作 總裁審批 是否同意 執(zhí)行品牌運(yùn)作計(jì)劃 是 否 總裁辦公室 總裁 外部媒體 是否同意 企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析 根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定企業(yè)識(shí)別系統(tǒng) 分解規(guī)劃 擬定品牌策略 擬定品牌運(yùn)作計(jì)劃 品牌跟蹤 建立品牌檔案 品牌評(píng)估 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 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副總裁審核 總裁審批 辦公室主任確認(rèn) 秘書蓋章 返回 總裁在否 是

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