企業(yè)關鍵績效指標考評說明(doc 38頁)

關鍵績效指標考評說明 編制： 經(jīng)濟運行部 日期： 目 錄一、關鍵績效指標考評方式1二、關鍵績效指標考評時間2三、各部門關鍵績效指標考評說明21、“共性指標”的考評22、集團工會關鍵績效指標33、紀檢監(jiān)察辦公室關鍵績效指標44、黨委工作部關鍵績效指標45、經(jīng)濟運行部關鍵績效指標56、財務部關鍵績效指標67、營銷中心關鍵績效指標68、技術中心關鍵績效指標79、工程技術部關鍵績效指標810、人力資源部關鍵績效指標811、集團辦公室關鍵績效指標912、安保部關鍵績效指標913、動力部關鍵績效指標1014、綜合生產(chǎn)管理部關鍵績效指標1015、生產(chǎn)一、二部關鍵績效指標1116、大理、楚雄卷煙廠關鍵績效指標1117、物資公司關鍵績效指標1218、煙葉公司關鍵績效指標1219、HT物業(yè)公司關鍵績效指標1320、云南HT有限責任公司關鍵績效指標1321、HT服務公司關鍵績效指標13四、各部門關鍵績效指標考評說明表14集團工會關鍵績效指標考評說明15紀檢監(jiān)察辦公室關鍵績效指標考評說明16黨委工作部關鍵績效指標考評說明17經(jīng)濟運行部關鍵績效指標考評說明18財務部關鍵績效指標考評說明19營銷中心關鍵績效指標考評說明20技術中心關鍵績效指標考評說明21工程技術部關鍵績效指標考評說明22人力資源部關鍵績效指標考評說明23集團辦公室關鍵績效指標考評說明24安保部關鍵績效指標考評說明25動力部關鍵績效指標考評說明26綜合生產(chǎn)管理部關鍵績效指標考評說明27生產(chǎn)一、二部關鍵績效指標考評說明28大理、楚雄卷煙廠關鍵績效指標考評說明29物資公司關鍵績效指標考評說明30煙葉公司關鍵績效指標考評說明31HT物業(yè)公司關鍵績效指標考評說明32云南HT有限責任公司關鍵績效指標考評說明33HT服務公司關鍵績效指標考評說明34HT集團2007年關鍵績效指標考評說明為有效貫徹落實HT集團績效管理制度，確?？冃гu價工作順利開展，現(xiàn)對2007年各部門關鍵績效指標的考評作以下具體說明：一、關鍵績效指標考評方式1、關鍵績效指標從類型上分為“定量”和“定性”兩類指標，從考評時間上分為“適用于季度和年度考評”和“只適用于年度考評”兩類。2、“定量”指標的考評，原則上由ERP系統(tǒng)實現(xiàn)，不能實現(xiàn)的部門數(shù)據(jù)由考核數(shù)據(jù)來源部門在規(guī)定日期之前考核得出結果，并報經(jīng)濟運行部按評分標準評分。3、“定性”指標的考評，由考核數(shù)據(jù)來源部門在規(guī)定日期之前提交指標完成情況總結材料（或由被考核部門將考評期內所做工作進行匯總說明），報集團分管領導審核后，再報送經(jīng)濟運行部和集團總裁評分。同時，經(jīng)濟運行部在日常工作中對各部門管理工作進行監(jiān)督和記錄，了解和掌握各部門的基本情況，在季度、年度考評時提供真實有效的評價依據(jù)和初步結論。4、“適用于季度和年度考評”的指標，可在各部門每季、年度生產(chǎn)管理工作結束后，對本季、本年考評期內指標完成情況分別進行匯總考評。當季度指標完成結果于當季打分評價兌現(xiàn)，不帶入下季；年度考評時再進行匯總考評打分。5、“只適用于年度考評”的指標，在年度考評時進行一次性評價。季度考評時，按不影響其它指標的分數(shù)計分（原則上統(tǒng)一按該指標按應得滿分的90給予計分）。二、關鍵績效指標考評時間各考核數(shù)據(jù)來源部門必須在每年4月、7月、10月和次年1月份的10日前完成季度考核，次年1月15日完成年度關鍵績效指標的考核，并將結果報送經(jīng)濟運行部作為考評依據(jù)（定量指標須報集團分管領導審核）。2、各部門結合本部門季度、年度關鍵績效指標完成的情況，進行書面總結并組織相關說明材料，于每年4月、7月、10月、次年1月份的10日前報送經(jīng)濟運行部，年度的情況次年1月15日前報送。3、經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門上報的指標考核結果和總結材料，對各部門進行定量、定性指標的初步評價和打分，并于每年4月、7月、10月、次年1月份的15日前，年度的次年1月25日將評價結果提交集團總裁審定。4、總裁于每年4月、7月、10月、次年1月份的20日前對季度考核結果，年度的次年1月30日前，審定通過各部門的績效評價結果，人力資源部據(jù)此核發(fā)部門績效工資。5、部門未在規(guī)定日期之前上報考核結果和總結材料的，每超過規(guī)定日期1天扣減部門當季、年度績效得分1分，累計扣減。三、各部門關鍵績效指標考評說明1、“共性指標”的考評1.1 “管理（工作、服務、營銷）創(chuàng)新”指標，適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門工作情況總結，集團總裁班子和經(jīng)濟運行部根據(jù)創(chuàng)新工作開展情況進行考評打分。1.2 “安全、環(huán)境管理”指標，只適用于年度考評。季度考評按應得分90打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標準進行打分。1.3 “設備管理”指標，適用于年度考評。季度考評按應得分的90打分。年度考評時由工程技術部上報被考核部門年度考核得分和設備管理考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標準進行打分。2、集團工會關鍵績效指標2.1 “維護職工合法權益”指標，適用于年度考評。工會提供集體合同續(xù)簽、履行情況監(jiān)督檢查、職工勞動安全衛(wèi)生保護監(jiān)督方面的工作記錄及材料，由經(jīng)濟運行部和集團總裁審核考評。2.2 “參與民主管理、民主監(jiān)督”指標，適用于年度考評。工會提交職代會代表提案、合理化建議的處理情況和民主監(jiān)督方面的材料，以及廠務公開、涉及職工切身利益問題等活動的會議記錄及材料，由經(jīng)濟運行部和集團總裁審核考評。2.3 “職工隊伍建設”指標，適用于季度和年度考評。工會須將年度工作計劃分解到每個季度，做到每季度都有職工隊伍建設的具體工作，經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)季度和年度計劃對實施情況進行考評。2.4 “服務企業(yè)中心工作”指標，適用于季度和年度考評。工會須將服務企業(yè)中心工作、創(chuàng)建企業(yè)文化的工作不間斷地貫穿在全年工作中，經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)各季度的工作開展情況視成效進行考評。3、紀檢監(jiān)察辦公室關鍵績效指標3.1 “黨員、干部違法違紀人次”指標，適用于季度和年度考評。發(fā)生的責任事件在處理結果明確后，在結果判定的季度內給予考評懲扣，年終再對全年執(zhí)行情況進行匯總考評。3.2 “信訪案件初核率”指標，適用于季度和年度考評。要求對發(fā)生信訪案件的初核工作要積極主動，及時處理。超過3個月未處理，先根據(jù)到期時間，在季度內考核，年終再作全年未完成項次匯總考評。3.3 “監(jiān)督工作”指標，適用于季度和年度考評。每季度對發(fā)生的招投標、干部任用等監(jiān)督事項進行考評；年終對全年執(zhí)行情況進行匯總評價。3.4 “廉政建設”指標，適用于年度考評。經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)紀檢監(jiān)察辦公室上報的書面總結材料，對廉政制度建設和相應的實施情況進行審核考評。4、黨委工作部關鍵績效指標4.1 “黨建工作”指標，適用于季度和年度考評。黨委工作部須全年黨建工作計劃分解到各季度，保持工作的持續(xù)性。經(jīng)濟運行部根據(jù)上報的季度、年度計劃和實施情況的總結進行審核考評。4.2 “干部交流”指標，適用于年度考評。年終經(jīng)濟運行部根據(jù)全年集團實際發(fā)生的干部崗位交流和晉升退出人次進行評分。4.3 “企業(yè)宣傳工作”指標，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部和集團總裁班子每季度對電視、網(wǎng)絡、報紙的宣傳效果進行考評，年終再對宣傳工作的效果進行綜合評價。4.4 “企業(yè)文化建設”指標，適用于季度和年度考評。黨委工作部將創(chuàng)建活動貫穿于全年工作當中，經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)創(chuàng)建活動計劃和實施報告，對季度、年度計劃完成和實施效果進行評價。5、經(jīng)濟運行部關鍵績效指標5.1 “戰(zhàn)略計劃管理”指標，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部對每季度發(fā)生的計劃編制和執(zhí)行情況進行檢查總結，集團總裁班子進行考評；年終再結合集團發(fā)展戰(zhàn)略和品牌規(guī)劃的實現(xiàn)情況綜合評價。5.2 “經(jīng)濟運行”指標，適用于季度和年度考評。由集團總裁對經(jīng)濟運行部提交的各類經(jīng)濟運行分析報告進行考評，視報告的及時性和參考價值進行評價。5.3 “管理制度（體系）持續(xù)改進和管理創(chuàng)新”指標，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部對集團管理制度和體系運作的規(guī)范性和有效性進行監(jiān)督管理，集團總裁班子每季度根據(jù)集團管理效益情況對經(jīng)濟運行部進行考評，年終再進行綜合評價。5.4 “審計”指標，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部對每季度發(fā)生的審計事項進行及時處理，集團總裁班子根據(jù)各被審部門的反饋和經(jīng)濟運行部的自查報告進行審核考評，年終再對同級審計的完成情況進行綜合評價。5.5 “統(tǒng)計數(shù)據(jù)”指標，適用于季度和年度考評。每季度根據(jù)ERP系統(tǒng)記錄的情況和關聯(lián)部門的反饋，對經(jīng)濟運行部統(tǒng)計數(shù)據(jù)工作的及時準確性進行考評，年終進行綜合匯總評價。5.6 “法律事務處理”指標，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部對集團所發(fā)生的各類法律事務及時辦理、有效解決，關聯(lián)部門和集團總裁班子根據(jù)事務處理的效率和質量進行季度考評，年終再作綜合評價?！皟炔勘O(jiān)管工作”是指根據(jù)國家局要求開展專賣監(jiān)督檢查和督促改進的工作，視上級部門檢查中出現(xiàn)的不合格嚴重情況進行扣分。6、財務部關鍵績效指標6.1 “財務處理”指標，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)財務部每季發(fā)生的財務處理情況進行考評，年終再作匯總評價。6.2 “財務分析”指標，適用于季度和年度考評。財務部在規(guī)定時間內提交季度、年度和其他各類財務分析報告，集團總裁班子和經(jīng)濟運行部對分析報告的及時性、有效性進行審核考評。如果由于其它部門提供數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)延誤導致分析報告的時效、質量受影響，責任不在財務部。6.3 “預算管理”指標，適用于季度和年度考評。要求各部門必須將全年預算費用計劃分解到各個季度使用，財務部承擔對各部門按計劃使用預算費用的監(jiān)督和管理職能。經(jīng)濟運行部根據(jù)每季、年集團各部門預算計劃和使用情況，對財務部進行考評。6.4 “成本控制”指標，適用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結束后，經(jīng)濟運行部對財務部的成本控制管理制度的完善和實施情況，以及最終實現(xiàn)的成本結果進行綜合考評。7、營銷中心關鍵績效指標7.1 “重點品牌銷售量”指標，適用于季度和年度考評。每季工作結束后經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心“HT山”、“玉溪”兩大重點品牌及“HT山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完成情況進行考評，全年銷售工作完成后再作匯總評價。7.2 “銷售計劃準確率”指標，適用于季度和年度考評。每個季度對各月所提交的計劃數(shù)和準確性進行審核考評，全年再作綜合匯總評價。7.3 “重點客戶滿意度”指標，適用于季度和年度考評。每季度發(fā)生的客戶投訴在季度內進行考評，年終再進行全年匯總評價。因計劃指標不足引起的投訴不在考核之列。8、技術中心關鍵績效指標8.1 “重點品牌銷售量”指標，適用于季度和年度考評。每季工作結束后經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心“HT山”、“玉溪”兩大重點品牌及“HT山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完成情況進行考評，全年銷售工作完成后再作匯總評價。8.2 “卷煙質量抽檢合格率”指標，適用于季度和年度考評。每個季度根據(jù)抽檢結果，結合評分標準進行考評，全年生產(chǎn)管理工作結束后再進行匯總評價。8.3 “產(chǎn)品規(guī)劃與開發(fā)”指標，適用于季度和年度考評。集團總裁和經(jīng)濟運行部根據(jù)技術中心每季度產(chǎn)品規(guī)劃實施的進度和成效，進行審核考評，年終再進行總體評價。8.4 “產(chǎn)品配方成本與維護”指標，適用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結束后根據(jù)配方成本實際完成值和全年的正常維護創(chuàng)新情況，結合評分標準進行考評。8.5 “科技創(chuàng)新”指標，適用于年度考評。全年工作結束后集團總裁班子和經(jīng)濟運行部根據(jù)科技成果的成效，以及專利、核心技術成果的創(chuàng)建情況進行綜合評價。9、工程技術部關鍵績效指標9.1 “工程項目管理”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)工程項目完成情況的總結材料和審計科提供的預、結算數(shù)據(jù)，結合評分標準進行考評，年終再進行全年情況的綜合評價。9.2 “信息網(wǎng)絡技術支持”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)考核記錄和使用部門的反饋，對所發(fā)生的責任事故進行考評，年終再對全年信息網(wǎng)絡技術維護工作進行匯總評價。10、人力資源部關鍵績效指標10.1 “人力資源管理體系”指標，適用于年度考評。全年管理工作結束后，由集團總裁和經(jīng)濟運行部對人力資源部制定的集團人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，以及各級規(guī)劃的完成情況進行綜合考評。10.2 “員工崗位績效評價”指標，適用于季度和年度考評。人力資源部對各部門員工崗位績效評價工作進行及時有效的指導、監(jiān)督和管理，承擔推動部門相關工作的職責。集團總裁和經(jīng)濟運行部每季度對人力資源部的組織推進工作成效進行考評，年終視集團員工崗位績效評價整體推進情況作綜合評價。10.3 “員工培訓”指標，適用于季度和年度考評。人力資源部將集團員工培訓工作計劃分解到各季，保持全年員工培訓工作的連續(xù)性。經(jīng)濟運行部根據(jù)培訓計劃的科學合理性和計劃的完成情況，對每季度的培訓工作進行考評，年終再對培訓的總體成效進行綜合評價。10.4 “全員勞動生產(chǎn)率”指標，適用于年度考評。人力資源部對集團勞動用工的合理安排承擔監(jiān)督管理職責，年終由經(jīng)濟運行部根據(jù)實際完成值進行考評。11、集團辦公室關鍵績效指標11.1 “公文處理”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)集團領導的反饋意見和考核記錄進行考評，年終再作匯總評價。11.2 “督辦督察工作”指標，適用于季度和年度考評。由經(jīng)濟運行部根據(jù)集團領導的要求對督辦工作的完成情況進行考評。11.3 “公關、接待”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)其他相關部門和對口單位的反饋，以及對辦公室相關工作的考核記錄進行考評，年終再作綜合評價。11.4 “企業(yè)、產(chǎn)品形象宣傳”指標，適用于季度和年度考評。集團辦公室須在每個季度均有針對企業(yè)、產(chǎn)品形象宣傳的各類宣傳策劃方案，經(jīng)濟運行部根據(jù)計劃和實施情況進行考評。12、安保部關鍵績效指標12.1 “事故案件”指標，適用于季度和年度考評。凡在本季度內發(fā)生的各類火災、輕重傷、重特大責任交通等事故必須在季度內予以考評兌現(xiàn)，年終再根據(jù)綜合考核情況進行評價。12.2 “環(huán)境管理”指標，適用于年度考評。全年工作結束后，經(jīng)濟運行部根據(jù)各級考核部門的考核結果，對集團污染排放和危險固體廢棄物環(huán)保處理等情況進行考評。12.3 “特種設備及環(huán)境、職業(yè)健康檢測”指標，適用于年度考評。全年工作結束后經(jīng)濟運行部根據(jù)各級考核部門對相關內容的檢測考核結果進行考評。12.4 “技防系統(tǒng)完好率”指標，適用于年度考評。全年工作結束后經(jīng)濟運行部根據(jù)各級考核部門對相關內容的檢查結果進行考評。13、動力部關鍵績效指標13.1 “能耗指標”，適用于季度和年度考評。每季度生產(chǎn)結束后經(jīng)濟運行部根據(jù)“電汽比”、“煤汽比”和“水汽比”三項指標的實際完成值，結合評分標準進行考評，年終再作綜合指標完成值的評價。13.2 “責任故障指標”，適用于季度和年度考評。每季度對發(fā)生的各類責任事故考核兌現(xiàn)，年終再對全年發(fā)生的各類責任事故進行匯總考評。13.3 “能源供應”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)綜合生產(chǎn)管理部提供的能源供應質量報告進行考評，年終進行匯總評價。14、綜合生產(chǎn)管理部關鍵績效指標14.1 “卷煙生產(chǎn)計劃滿足率”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心的反饋和日?？己擞涗?，進行滿足率的考評，年終再根據(jù)全年完成情況進行綜合評價。14.2 “配料質量合格率”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)技術中心提供的質量考核報告進行考評，年終進行匯總評價。14.3 “嘴棒供給”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)技術中心和生產(chǎn)制造部門的考核和反饋情況，對嘴棒供應工作進行考評，年終再進行匯總評價。14.4 “聯(lián)營生產(chǎn)管理”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)本季度集團聯(lián)營生產(chǎn)管理工作完成情況進行考評，年終再進行匯總評價。15、生產(chǎn)一、二部關鍵績效指標15.1 “卷煙煙用物資消耗”指標，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)生產(chǎn)一、二部每季度卷煙煙用物資消耗的實際完成值，結合評分標準進行考評，年終再根據(jù)全年平均完成值進行評價。15.2 “產(chǎn)品質量”指標，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)每季度技術中心的考核結果，對生產(chǎn)一、二部卷煙包裝與卷制質量工作進行考評，年終再進行全年考核匯總結果的評價。16、大理、楚雄卷煙廠關鍵績效指標16.1 “卷煙生產(chǎn)計劃滿足率”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心的反饋和日常考核記錄，結合評分標準分別進行考評，全年生產(chǎn)管理工作結束后再作綜合評價。16.2 “卷煙單箱標準成本完成率”指標，適用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結束后，經(jīng)濟運行部根據(jù)兩廠的卷煙單箱成本完成值，結合評分標準分別進行考評。16.3 “產(chǎn)品質量”指標，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)每季度技術中心對大理、楚雄兩廠卷煙包裝與卷制質量抽檢考核結果進行考評，年終再進行全年考核匯總結果的評價。17、物資公司關鍵績效指標17.1 “物資供應保障的及時性、準確性”指標，適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)使用部門的反饋和綜合生產(chǎn)管理部的考核記錄，對每季度的物資供應保障情況進行考評，年終再進行匯總評價。17.2 “物資采購合格率”指標，適用于季度和年度考評。對每季度發(fā)生的輔料、機配物資采購合格率都進行考評兌現(xiàn)，年終再進行匯總評價。17.3 “輔料、備件月平均庫存資金占用”指標，適用于季度和年度考評。對每季度庫存資金占用進行考評兌現(xiàn)，年終再根據(jù)全年實際值進行評價。17.4 “自制配件”指標，適用于年度考評。全年工作結束后，根據(jù)自制配件實際完成情況，結合評分標準進行考評。18、煙葉公司關鍵績效指標18.1 “煙葉工商交接等級合格率”指標，適用于年度考評。全年烤煙省內外工商交接工作完成后，根據(jù)綜合等級合格率的實際值，結合評分標準進行考評。18.2 “初烤煙出片率”指標，適用于年度考評。全年烤煙生產(chǎn)工作結束后，根據(jù)省內外復烤出片率綜合考核的結果，結合評分標準進行考評。18.3 “打葉復烤質量綜合得分”指標，適用于年度考評。全年烤煙生產(chǎn)工作結束后，根據(jù)復烤環(huán)節(jié)挑選分級、入庫成品和在線工藝質量抽檢綜合質量得分，結合評分標準進行考評。19、HT物業(yè)公司關鍵績效指標19.1 “客戶滿意度”指標，適用于季度和年度考評。對每季度發(fā)生的客戶投訴進行及時考評，年終再進行匯總評價。19.2 “物業(yè)管理”指標，適用于季度和年度考評。對每季度房屋管理、綠化管理和衛(wèi)生管理工作進行及時監(jiān)督考評，年終再進行匯總評價。19.3 “物資配送及時準確性”指標，適用于季度和年度考評。每季度根據(jù)使用部門的反饋和綜合生產(chǎn)管理部的考核記錄進行考評，年終再進行匯總評價。20、云南HT有限責任公司關鍵績效指標20.1 “主營業(yè)務收入”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)季度目標計劃和實際完成值，結合評分標準進行考評，全年經(jīng)營工作結束后再作綜合評價。20.2 “實現(xiàn)利稅總額”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)季度目標計劃和實際完成值，結合評分標準進行考評，全年經(jīng)營工作結束后再作綜合評價。20.3 “多元化投資企業(yè)管理”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部和集團總裁對投資企業(yè)的經(jīng)營管理工作進行監(jiān)督考評，年終再進行總體評價。21、HT服務公司關鍵績效指標21.1 “客戶滿意度”指標，適用于季度和年度考評。對每季度發(fā)生的客戶投訴進行及時考評，年終再進行匯總評價。21.2 “主營業(yè)務收入”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)季度目標計劃和實際完成值，結合評分標準進行考評，全年經(jīng)營工作結束后再作綜合評價。21.3 “實現(xiàn)利稅總額”指標，適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)季度目標計劃和實際完成值，結合評分標準進行考評，全年經(jīng)營工作結束后再作綜合評價。四、各部門關鍵績效指標考評說明表集團工會關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1維護職工合法權益適用于年度考評。工會提供集體合同續(xù)簽、履行情況監(jiān)督檢查、職工勞動安全衛(wèi)生保護監(jiān)督方面的工作記錄及材料，由經(jīng)濟運行部和集團總裁審核考評。2參與民主管理、民主監(jiān)督適用于年度考評。工會提交職代會代表提案、合理化建議和民主監(jiān)督情況方面的處理材料，以及廠務公開、涉及職工切身利益問題等活動的會議記錄及材料，由經(jīng)濟運行部和集團總裁審核考評。3職工隊伍建設適用于季度和年度考評。工會須將年度工作計劃分解到每個季度，做到每季度都有各類職工隊伍建設的活動，經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)季度和年度計劃對實施情況進行考評。4服務企業(yè)中心工作適用于季度和年度考評。工會須將服務企業(yè)中心工作、創(chuàng)建企業(yè)文化的活動不間斷地貫穿在全年工作中，經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)各季度的工作開展情況視成效進行考評。5工作創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。紀檢監(jiān)察辦公室關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1黨員、干部違法違紀人次適用于季度和年度考評。發(fā)生的責任事件在處理結果明確后在結果判定的季度內給予考評懲扣，年終再對全年執(zhí)行情況進行匯總考評。2信訪案件初核率適用于季度和年度考評。要求對發(fā)生的信訪案件的初核工作要積極主動，及時處理。超過3個月未處理則在所到期限的季度內考核，年終再作全年未完成項次的匯總考評。3監(jiān)督工作適用于季度和年度考評。每季度對發(fā)生的各項招投標、干部任用的監(jiān)督情況都須進行考評；年終對全年執(zhí)行情況進行匯總評價4廉政建設適用于年度考評。經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)紀檢監(jiān)察辦公室上報的書面總結材料，對廉政制度建設和相應的實施情況進行審核考評。5工作創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。黨委工作部關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1黨建工作適用于季度和年度考評。黨委工作部須將全年黨建工作計劃分解到各季度，保持工作的持續(xù)性。經(jīng)濟運行部根據(jù)上報的季度、年度計劃和實施情況總結進行審核考評。2干部交流適用于年度考評。年終經(jīng)濟運行部根據(jù)全年集團實際發(fā)生的干部崗位交流和晉升退出人次進行評分。3企業(yè)宣傳工作適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部和集團總裁每季度對電視、網(wǎng)絡、報紙的宣傳效果進行考評，年終再對宣傳工作所產(chǎn)生的作用進行綜合評價。4企業(yè)文化建設適用于季度和年度考評。黨委工作部須將創(chuàng)建活動貫穿于全年工作當中，經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)創(chuàng)建活動計劃和實施報告，對季度、年度計劃完成和實施效果進行評價。5管理（工作）創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。經(jīng)濟運行部關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1戰(zhàn)略計劃管理適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部對每季度發(fā)生的計劃編制和執(zhí)行情況進行自查總結，集團總裁進行審核考評；年終再結合集團發(fā)展戰(zhàn)略和品牌規(guī)劃的實現(xiàn)情況綜合評價。2經(jīng)濟運行適用于季度和年度考評。由集團總裁對經(jīng)濟運行部提交的各類經(jīng)濟運行分析報告進行審核，視分析的準確性和是否有一定參考價值進行評價。3管理制度（體系）持續(xù)改進和管理創(chuàng)新適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部承擔對集團管理制度和體系運作規(guī)范性和有效性的推進和監(jiān)督職能，集團總裁根據(jù)每季度集團管理執(zhí)行力情況對經(jīng)濟運行部進行考評，年終再進行綜合評價。4審 計適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部對每季發(fā)生的審計事項進行及時處理，集團總裁根據(jù)各被審計部門的反饋和經(jīng)濟運行部的自查報告進行審核考評，年終再對同級審計機制的完善程度進行綜合評價。5統(tǒng)計數(shù)據(jù)適用于季度和年度考評。每季度根據(jù)ERP系統(tǒng)記錄的情況和下一環(huán)節(jié)部門的反饋，對經(jīng)濟運行部統(tǒng)計數(shù)據(jù)工作的及時準確性進行考評，年終進行綜合匯總評價。6法律事務處理適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部對集團所發(fā)生的各類法律事務要及時辦理、有效解決，集團總裁根據(jù)事務處理的效率和質量進行季度考評，年終再作綜合評價。財務部關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1財務處理適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)財務部每季發(fā)生的財務處理情況進行考評，年終再作匯總評價。2財務分析適用于季度和年度考評。財務部在規(guī)定時間內提交季度、年度和其他各類財務分析報告，集團總裁和經(jīng)濟運行部對分析報告的科學性和有效性進行審核考評。3預算管理適用于季度和年度考評。要求各部門必須將全年預算費用計劃分解到各個季度使用，財務部承擔對各部門按計劃使用預算費用的監(jiān)督和管理職能。經(jīng)濟運行部根據(jù)每季、年集團各部門預算計劃和使用情況，對財務部的管理工作進行考評。4成本控制適用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結束后，經(jīng)濟運行部對財務部制定的成本控制管理辦法和實施情況，以及最終完成結果進行綜合考評。5管理（工作）創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。營銷中心關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1重點品牌銷售量適用于季度和年度考評。每季工作結束后經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心“HT山”、“玉溪”兩大重點品牌及“HT山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完成情況進行考評，全年銷售工作完成后再作匯總評價。2銷售計劃準確率適用于季度和年度考評。每個季度對各月所提交的計劃數(shù)和準確性進行審核考評，全年再作綜合匯總評價。3重點客戶滿意度適用于季度和年度考評。每個季度發(fā)生的客戶投訴須在當季進行考評，年終再進行全年匯總評價。4安全、環(huán)境管理適用于年度考評。季度考評按應得分的90打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標準進行打分。5營銷創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。技術中心關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1重點品牌銷售量適用于季度和年度考評。每季工作結束后經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心“HT山”、“玉溪”兩大重點品牌及“HT山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完成情況進行考評，全年銷售工作完成后再作匯總評價。2卷煙質量抽檢合格率適用于季度和年度考評。每個季度根據(jù)季度內發(fā)生的抽檢項次的結果，結合評分標準進行考評，全年生產(chǎn)管理工作結束后再進行匯總評價。3產(chǎn)品規(guī)劃與開發(fā)適用于季度和年度考評。集團總裁和經(jīng)濟運行部根據(jù)技術中心每季度產(chǎn)品規(guī)劃實施的進度和成效，進行審核考評，年終再進行總體評價。4產(chǎn)品配方成本與維護適用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結束后根據(jù)配方成本實際完成值和全年的正常維護創(chuàng)新情況，結合評分標準進行考評。5科技創(chuàng)新適用于年度考評。全年工作結束后集團總裁和經(jīng)濟運行部根據(jù)技術中心所完成的科技成果的成效，以及專利、核心技術成果的取得情況進行綜合評價。6管理（工作）創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。工程技術部關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1工程項目管理適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)當季工程項目完成情況的總結材料和審計科提供的預、結算數(shù)據(jù)，結合評分標準進行考評，年終再進行全年情況的綜合評價。2信息網(wǎng)絡技術支持適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)考核記錄和使用部門的反饋，對所發(fā)生的責任事故進行考評，年終再對全年信息網(wǎng)絡技術維護工作進行匯總評價。3設備管理適用于年度考評。季度考評按應得分的90打分。年度考評時由工程技術部上報被考核部門年度考核得分和設備管理考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標準進行打分。4安全、環(huán)境管理適用于年度考評。季度考評按應得分的90打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標準進行打分。5管理（工作）創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。人力資源部關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1人力資源管理體系適用于年度考評。全年管理工作結束后，由集團總裁和經(jīng)濟運行部對人力資源部制定的集團人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，以及各級規(guī)劃的完成情況進行綜合考評。2員工崗位績效評價適用于季度和年度考評。人力資源部須對各部門員工崗位績效評價工作進行及時有效的指導、監(jiān)督和管理，承擔推動部門工作的職責。集團總裁和經(jīng)濟運行部每季度對人力資源部的組織推進工作成效進行考評，年終視集團員工崗位績效評價整體推進情況作綜合評價。3員工培訓適用于季度和年度考評。人力資源部須將集團員工培訓工作計劃分解到各季，保持全年員工培訓工作的連續(xù)性。經(jīng)濟運行部根據(jù)培訓計劃的科學合理性和計劃的完成情況，對每季度的培訓工作進行考評，年終再對培訓的總體成效進行綜合評價。4全員勞動生產(chǎn)率適用于年度考評。人力資源部對集團生產(chǎn)管理勞動用工的合理安排承擔監(jiān)督管理的職責，年終由經(jīng)濟運行部根據(jù)實際完成值進行考評。5管理（工作）創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。集團辦公室關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1公文處理適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)集團領導的反饋意見和考核記錄進行考評，年終再作匯總評價。2督辦督察工作適用于季度和年度考評。由經(jīng)濟運行部根據(jù)集團領導的要求對辦公室的完成情況進行考評。3公關、接待適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)其他相關部門和對口單位的反饋，以及對辦公室相關工作的考核記錄進行核實考評，年終再作綜合評價。4企業(yè)、產(chǎn)品形象宣傳適用于季度和年度考評。集團辦公室須在每個季度均有針對企業(yè)、產(chǎn)品形象宣傳的各類宣傳策劃方案，經(jīng)濟運行部根據(jù)計劃和實施情況進行考評。5工作創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。安保部關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1事故案件適用于季度和年度考評。凡在本季度內發(fā)生的各類火災、輕重傷、重特大責任交通等事故必須在當季予以考評兌現(xiàn)，年終再根據(jù)綜合考核情況進行評價。2環(huán)境管理適用于年度考評。全年工作結束后經(jīng)濟運行部根據(jù)各級考核部門對集團污染排放和危險固體廢棄物環(huán)保處理的考核情況，結合評分標準進行考評。3特種設備及環(huán)境、職業(yè)健康檢測適用于年度考評。全年工作結束后經(jīng)濟運行部根據(jù)各級考核部門對相關內容的檢測考核結果進行考評。4技防系統(tǒng)完好率適用于年度考評。全年工作結束后經(jīng)濟運行部根據(jù)各級考核部門對相關內容的檢查結果進行考評。5管理（工作）創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。動力部關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1安全、環(huán)境管理適用于年度考評。季度考評按應得分的90打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標準進行打分。2能耗指標適用于季度和年度考評。每季度生產(chǎn)結束后經(jīng)濟運行部根據(jù)“電汽比”、“煤汽比”和“水汽比”三項指標當季的實際完成值，結合評分標準進行考評，年終再作綜合指標完成值的評價。3責任故障指標適用于季度和年度考評。每季度對發(fā)生的各類責任事故須進行當季的考核兌現(xiàn)，年終再對全年發(fā)生的各類責任事故進行匯總考評。4能源供應適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)綜合生產(chǎn)管理部提供的能源供應質量報告進行考評，年終進行匯總評價。5管理（工作）創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。綜合生產(chǎn)管理部關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1卷煙生產(chǎn)計劃滿足率適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心的反饋和日?？己擞涗涍M行考評，年終再根據(jù)全年完成情況進行綜合評價。2配料質量合格率適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)技術中心提供的質量考核報告進行考評，年終進行匯總評價。3嘴棒供給適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)技術中心和生產(chǎn)制造部門的考核和反饋情況，對嘴棒供應工作進行考評，年終再進行匯總評價。4聯(lián)營生產(chǎn)管理適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)本季集團聯(lián)營生產(chǎn)管理工作完成情況進行考評，年終再進行匯總評價。5管理（工作）創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。生產(chǎn)一、二部關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1卷煙煙用物資消耗適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)生產(chǎn)一、二部每季度卷煙煙用物資消耗的實際完成值，結合評分標準進行考評，年終再根據(jù)全年平均完成值進行評價。2產(chǎn)品質量適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)每季度技術中心對生產(chǎn)一、二部卷煙包裝與卷制質量抽檢考核結果進行考評，年終再進行全年考核匯總結果的評價。3設備管理適用于年度考評。季度考評按應得分的90打分。年度考評時由工程技術部上報被考核部門年度考核得分和設備管理考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標準進行打分。4安全、環(huán)境管理適用于年度考評。季度考評按應得分的90打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標準進行打分。5管理（工作）創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。大理、楚雄卷煙廠關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1卷煙生產(chǎn)計劃滿足率適用于季度和年度考評。每季度經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心的反饋和日?？己擞涗?，結合評分標準分別進行考評，全年生產(chǎn)管理工作結束后再作綜合評價。2卷煙單箱標準成本完成率適用于年度考評。全年生產(chǎn)管理工作結束后，經(jīng)濟運行部根據(jù)兩廠對集團下達卷煙單箱成本的實際完成值，結合評分標準分別進行考評。3產(chǎn)品質量適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)每季度技術中心對大理、楚雄兩廠卷煙包裝與卷制質量抽檢考核結果進行考評，年終再進行全年考核匯總結果的評價。4設備管理適用于年度考評。季度考評按應得分的90打分。年度考評時由工程技術部上報被考核部門年度考核得分和設備管理考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標準進行打分。5安全、環(huán)境管理適用于年度考評。季度考評按應得分的90打分；年度考評時由安委會上報被考核部門年度考核得分和部門安全考核情況，經(jīng)濟運行部根據(jù)評分標準進行打分。6管理（工作）創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。各部門在每季、年度工作結束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。物資公司關鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1物資供應保障的及時性、準確性適用于季度和年度考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)使用部門的反饋和綜合生產(chǎn)管理部的考核記錄，對每季度的物資供應保障情況進行考評，年終再進行匯總評價。2物資采購合格率適用于季度和年度考評。對每季度發(fā)生的輔料、機配物資采購合格率都進行考評兌現(xiàn)，年終再進行匯總評價。3輔料、備件月平均庫存資金占用適用于季度和年度考評。對每季度庫存資