產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告.doc

高精度多工位自動快速冷鐓成型機產(chǎn)業(yè)化項目可 行 性 研 究 報 告1 概述1.1 項目提出背景冷鐓工藝是一種少、無切削的壓力加工工藝；多工位自動冷鐓機是鍛壓機械中的一種高效率、自動化專用機床。冷鐓工藝和自動冷鐓機是標(biāo)準(zhǔn)件行業(yè)用來生產(chǎn)各種螺栓、螺釘、鉚釘、螺母的重要手段。由于冷鐓設(shè)備本身的先進性和冷鐓工藝的優(yōu)越性，也使得它能廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域，如：軍工、汽車、摩托車、拖拉機、軸承、自行車、縫紉機及輕工、日用品等行業(yè)，自動冷鐓機最適合在大批大量生產(chǎn)中，組成各種自動線、生產(chǎn)流水線。由于多工位自動冷鐓機具有高度自動化、高效率，采用的是少、無切削工藝，因而它不僅能夠大大提高勞動生產(chǎn)率，大量節(jié)約鋼材及各種有色金屬，而且能夠得到形狀較復(fù)雜、強度好、表面質(zhì)量及尺寸精度較高的成型零件，從而代替某些零件的鍛造、鑄造和切削加工工藝。所以是現(xiàn)代化建設(shè)中不可缺少的裝備。經(jīng)過幾十年發(fā)展，目前德國、日本、美國等工業(yè)發(fā)達國家制造的自動冷鐓機具有精度高、多工位、高速度而聞名世界，并向高速鐓鍛，擴大冷鐓工業(yè)品、系列化、通用化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。我國冷鐓機的結(jié)構(gòu)設(shè)計、自動化程度、制造精度及鐓鍛速度等方面與國外先進技術(shù)相比還有較大差距。為趕上世界先進水平，我公司在消化吸收國外同類產(chǎn)品先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)再創(chuàng)新，開發(fā)了高精度多工位自動快速冷鐓成型機。因冷鐓機和冷鐓工藝具有節(jié)約材料、生產(chǎn)效率高、加工零件精度高、機械性能好等特點，其使用范圍越來越廣泛，隨著我國科學(xué)技術(shù)的進步和國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，廣大用戶對自動冷鐓機的性能提出更高的要求。研究開發(fā)高精度多工位自動快速冷鐓成型機有重大的技術(shù)經(jīng)濟意義。1.2 技術(shù)開發(fā)狀況，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)化規(guī)模我公司于2009年上半年開始研發(fā)高精度多工位自動快速冷鐓成型機，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，成立了研發(fā)小組，配置了必要的研發(fā)資源，經(jīng)過一年的不懈努力，于2010年初研發(fā)出幾種規(guī)格的樣機，通過不斷改進完善，2010年下半年開始小批量生產(chǎn)和試銷，廣泛征求不同用戶的使用意見，對產(chǎn)品進行進一步完善，并將研發(fā)過程中的多項技術(shù)創(chuàng)新點申請了國家發(fā)明專利和實用新型專利。同時由浙江省科技廳和浙江省經(jīng)信委列入省級工業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)項目，已編制了企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品通過浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所檢測，所測技術(shù)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并于2011年4月通過省級工業(yè)新產(chǎn)品鑒定，鑒定委員會認為該產(chǎn)品的技術(shù)處國內(nèi)同類產(chǎn)品先進水平，項目開發(fā)是成功的。我公司于2010年和2011年開展了二期技術(shù)改造，共投入技術(shù)改造資金一千多萬元，購置先進的機械加工設(shè)備，如龍門鏜銑床、立式加工中心、臥式加工中心、數(shù)控車床、道軌磨床、線切割機床等，使產(chǎn)業(yè)化程度有了明顯提高，現(xiàn)已形成年產(chǎn)60臺的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。由于本項目產(chǎn)品技術(shù)先進、性能優(yōu)異，用戶使用后非常滿意，訂貨量迅速增加，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿足市場需求，進一步提高本項目產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，形成大批量生產(chǎn)，是勢在必行的。1.3 項目產(chǎn)品的主要用途、性能高精度多工位自動快速冷鐓成型廣泛應(yīng)用各種螺栓等緊固件、汽車和摩托車零件及其它各種異型機械零件的自動冷鐓成型。該機具有自動化程序高、整機剛性好、制造精密、性能穩(wěn)定可靠、成型精度高、生產(chǎn)速度快等特點。由于冷鐓設(shè)備本身具有的先進性和冷鐓工藝的優(yōu)越性，使得它能廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域，如軍工、汽車、摩托車、拖拉機、軸承、緊固件、自行車、輕工機械及日用五金等行業(yè)。特別是冷鐓工藝具有降低耗能、節(jié)省材料、高自動化、制品機械性能好、精度高、效率高等特點，在各行各業(yè)中應(yīng)用范圍越來越廣泛。1.4 投資的必要性和預(yù)期經(jīng)濟效益由于本項目產(chǎn)品具有高精度、45工位冷鐓成型、自動化程度高、冷鐓速度快、冷鐓件成型質(zhì)量好等特點，產(chǎn)品性能十分優(yōu)異，深受各行業(yè)用戶歡迎，目前產(chǎn)品已供不應(yīng)求。隨著我國經(jīng)濟社會的持續(xù)快速發(fā)展和國際經(jīng)濟的回暖，對本項目產(chǎn)品的需求將會進一步提高。由于本項目產(chǎn)品對提升機械零件制造業(yè)和汽車零件制造業(yè)的技術(shù)裝備水平，節(jié)約金屬材料消耗，提高勞動生產(chǎn)率等都有十分積極的推動作用，所以投資本項目，使其形成一定的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，以滿足市場需求，是十分有必要的。本項目計劃總投資1800萬元，其中固定資產(chǎn)投資800萬元，配套流動資金1000萬元。項目產(chǎn)業(yè)化后，形成年產(chǎn)120臺高精度多工位自動快速冷鐓成型機的生產(chǎn)規(guī)模，年銷售產(chǎn)值7200萬元，年創(chuàng)利稅1385萬元，銷售利稅率可達到19.2%，其經(jīng)濟效益是非常顯著的。1.5 本企業(yè)實施項目的優(yōu)勢我公司是專業(yè)從事機械產(chǎn)品設(shè)計和制造的企業(yè)，有悠久的歷史，已匯集了一批技術(shù)精湛，創(chuàng)新意識強的工程技術(shù)人員隊伍和技術(shù)工人隊伍，在多年的機械設(shè)計和制造實踐中，積累了較豐富的經(jīng)驗，具有解決技術(shù)、工工藝難題的能力，并與國內(nèi)多家高等院校和科研單位進行合作，形成我公司有力的技術(shù)支撐，這為我公司實施本項目提供了強有力的技術(shù)保證。我公司座落在工業(yè)園區(qū)內(nèi)，廠區(qū)占地面積31畝，建筑面積1萬多平方米，廠區(qū)環(huán)境適宜，車間布局合理，生產(chǎn)場所能滿足項目的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。公司還擁有先進的機械加工設(shè)備80多臺套，只要增加部分關(guān)鍵的金屬切削設(shè)備，就能達到產(chǎn)業(yè)化的要求。在生產(chǎn)場所和生產(chǎn)設(shè)施等硬件上為本項目實施奠定了良好的基礎(chǔ)。公司高層領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)、務(wù)實，堅持先進的管理理念，企業(yè)機構(gòu)設(shè)置合理，管理制度健全，職責(zé)明確，對企業(yè)開展了科學(xué)管理，已按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立并實施了質(zhì)量體系管理，并通過了認證，企業(yè)自我改進和完善的機制已建立，并導(dǎo)入“5S”現(xiàn)場管理、物流管理、定置管理等，全公司實行了電腦聯(lián)網(wǎng)的信息化管理，科學(xué)的管理為本項目實施創(chuàng)造了有利條件。公司有一支力量雄厚的市場營銷隊伍，在開拓國內(nèi)外市場工作中取得了很好的業(yè)績，并通過參加相關(guān)的展銷會，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，廣告宣傳，電子商務(wù)，走訪新老客戶等方面已開展規(guī)范運作。特別是售前、售中及售后服務(wù)方面做到了及時、熱情、周到，贏得了用戶的信賴。綜上所述，我公司在技術(shù)、設(shè)施硬件、管理、 市場營銷等方面的優(yōu)勢，為順利完成本項目的實施任務(wù)提供了可靠的保證。2 技術(shù)可行性分析2.1 項目技術(shù)路線、工藝合理性和成熟性、關(guān)鍵技術(shù)的先進性及效果2.1.1 項目技術(shù)路線本項目以冷鐓機的高精度、多工位、全自動、高速度為主要研究內(nèi)容，并對金屬晶體的變形、塑性與變形抗力、金屬在變形后的變化等的分析、掌握金屬冷塑性變形的基本規(guī)律及冷鐓工藝的研究，通過對自動冷鐓機的傳動系統(tǒng)、送料機構(gòu)、切料機構(gòu)、頂料機構(gòu)、夾鉗機構(gòu)、曲軸連桿滑塊機構(gòu)、離合器和制動器及自動控制系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)出高精度多工位全自動快速度的冷鐓成型機。高精度多工位自動快速冷鐓成型機集光、機、電、氣于一體，采用了PLC可編程序控制、觸摸屏人機界面、變頻調(diào)速、在線檢測等先進技術(shù)，在機構(gòu)上進行了多項技術(shù)創(chuàng)新，使該機具有自動化程度高、整機剛性好、制造精密、性能穩(wěn)定可靠、制品冷鐓成型精度高、生產(chǎn)速度快等特點，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種螺栓等緊固件、汽車摩托車零件及其它異形機械零件的自動冷鐓成型。精心設(shè)計冷鐓工作循環(huán)圖，自動冷鐓成型機有主滑塊往復(fù)、送料、切料、夾鉗傳送、頂料等五個動作，五個執(zhí)行機構(gòu)按照一定的順序協(xié)調(diào)地動作。這些機構(gòu)動作順序表示在冷鐓機的工作循環(huán)圖上，作為冷鐓機各零部件的設(shè)計依據(jù)。并在送料機構(gòu)、切料機構(gòu)、頂料機構(gòu)、夾鉗機構(gòu)、曲柄連桿滑塊機構(gòu)等關(guān)鍵核心部件設(shè)計上，應(yīng)用本公司已有產(chǎn)品的成熟設(shè)計，并根據(jù)高精度多工位自動快速冷鐓成型機的特殊要求進行優(yōu)化改進。在關(guān)鍵核心部件設(shè)計中參考了國外先進機型的設(shè)計，進行了自主創(chuàng)新設(shè)計和研制。2.1.2 工藝合理性和成熟性我公司對本項目產(chǎn)品的制造工藝進行了策劃，采用了先進的工藝方案，編制了一整套工藝規(guī)程文件，包括機械加工作業(yè)指導(dǎo)書、外購?fù)鈪f(xié)件進貨檢驗規(guī)程、整機裝配和調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)程等。工藝規(guī)程經(jīng)生產(chǎn)中驗證，并經(jīng)不斷改進和完善，體現(xiàn)了制造工藝的合理性，并日臻成熟。按工藝文件規(guī)定生產(chǎn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量，從制造過程的質(zhì)量控制、產(chǎn)品出廠檢驗及用戶使用后反饋的質(zhì)量信息，證實了本項目產(chǎn)品的制造工藝具有合理性和成熟性。2.1.3 關(guān)鍵技術(shù)的先進性及效果項目技術(shù)關(guān)鍵及主要創(chuàng)新點：1、創(chuàng)新設(shè)計了送料和剪料機構(gòu)，采用舉起擺臂將回程的棘爪舉起不與棘輪摩擦，不產(chǎn)生磨損和噪聲；設(shè)計了防逆裝置，采用與送料輪轉(zhuǎn)向一致的單向防逆軸承，杜絕了棘輪稍有逆轉(zhuǎn)導(dǎo)致送料長度不足現(xiàn)象；并設(shè)計了剪刀桿氣動復(fù)位裝置，保證了剪刀桿復(fù)位精度，提高坯料剪切效果；設(shè)置了短料監(jiān)測裝置，及時剔除短料坯料。2、創(chuàng)新設(shè)計了夾鉗機構(gòu)，采用鋁合金夾鉗座，減輕了夾鉗快速傳送的慣性，設(shè)置了微調(diào)裝置，消除夾鉗間尺寸偏差，使夾鉗工作穩(wěn)定，以適應(yīng)高速冷鐓；設(shè)計了氣動舉起臂復(fù)位的夾鉗開關(guān)裝置，復(fù)位反應(yīng)速度快、穩(wěn)定性好、復(fù)位精度高、壓力可調(diào)；并采用共軛凸輪夾鉗傳送機構(gòu)，傳送擺臂通過凸輪和滾輪，實現(xiàn)夾鉗穩(wěn)定準(zhǔn)確傳送。3、創(chuàng)新設(shè)計了主傳動和離合機構(gòu)，主電機采用變頻電機，由變頻器控制轉(zhuǎn)速，實現(xiàn)無級變速，使機器的速度根據(jù)不同產(chǎn)品、材質(zhì)及冷鐓工藝進行調(diào)節(jié)，達到高效節(jié)能；離合器的摩擦片安裝板由兩個半圓環(huán)組成，在環(huán)上設(shè)有裝拆 螺釘?shù)娜笨?，并將制動支架設(shè)于飛輪外側(cè)，方便更換摩擦片和離合器保養(yǎng)；設(shè)置了負載監(jiān)控裝置，當(dāng)出現(xiàn)過負載或過輕載時能自動報警和停車。4、優(yōu)化設(shè)計了自動控制系統(tǒng)，冷鐓成型機集光、機、電、氣控制于一體，采用了PLC可編程序控制器、人機界面觸摸屏、智能模塊及各種傳感器組成自動控制系統(tǒng)，實現(xiàn)冷鐓成型過程高度自動化。產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)見表1 表1項 目指 標(biāo)DBF-84SDBF-104SDBF-134LDBF-164SDBF-204L工位數(shù)44444鐓壓力，kN600800120021003500最大剪斷直徑，mm1012151823最大剪斷長度，mm115135190200240生產(chǎn)速度，只/mm120-18090-14075-11070-10055-80模具通出行程，mm1820303046打模通出行程，mm92112160170220主滑臺行程，mm160190270260346模具間距，mm7090110120140可制螺栓直徑，mm58610812.710161220可制絲頭下直徑，mm159015110201522016025200主電機功率，kW2230374575工作噪聲，dB（A）83838585852.2 產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國外同類產(chǎn)品的比較2.2.1 產(chǎn)品技術(shù)性能水平 本項目經(jīng)浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢查所檢測，各項技術(shù)性能指標(biāo)符合Q/ZDR005-2010高精度多工位自動快速冷鐓成型機要求，并于2011年4月23日通過省級工業(yè)新產(chǎn)品鑒定，鑒定意見是：“產(chǎn)品自主設(shè)計了主傳動機構(gòu)和離合器裝置、送料和防逆機構(gòu)、夾鉗機構(gòu)、產(chǎn)品短料監(jiān)控和負載監(jiān)測裝置、剪刀桿復(fù)位裝置和頂料裝置等，并集成了PLC控制、人機界面、變頻調(diào)速、光電監(jiān)控等技術(shù)，產(chǎn)品具有整機剛性好、成型精度高、性能穩(wěn)定可靠、自動化程度高等特點，相關(guān)技術(shù)已獲實用新型專利8項，其技術(shù)處國內(nèi)同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平”。2.2.2 技術(shù)性能指標(biāo)與國外同類產(chǎn)品比較以DBF-134L型高精度多工位自動快速冷鐓成型機為例，與國內(nèi)同類產(chǎn)品比較見表2。表2序號項 目本項目產(chǎn)品國產(chǎn)同類產(chǎn)品國外先進產(chǎn)品1工位數(shù)42342鐓壓力，kN1200100012003最大剪斷直徑，mm1514154最大剪斷長度，mm1901501805生產(chǎn)速度，只/min751103065801206沖具通出行程，mm3020257打模通出行程，mm1601201508主滑臺行程，mm2702202509可制螺栓直徑，mm812.7812812 10可制絲頭下長度，mm20152401002015011送料防逆功能有無有12短料監(jiān)測功能有無無13負載監(jiān)測功能有無有13工作噪聲，dB（A）8590852.3 項目承擔(dān)單位在實施本項目中的優(yōu)勢 a) 技術(shù)優(yōu)勢。我公司是高新技術(shù)企業(yè)，公司的研發(fā)中心有一支技術(shù)精湛、經(jīng)驗豐富的科技人員隊伍，熟識冷鐓成型機技術(shù)，并與大專院校建立科技合作關(guān)系，作為公司的技術(shù)支撐。本項目關(guān)鍵技術(shù)已得到解決，在技術(shù)創(chuàng)新中已獲得多項專利，我公司對本項目產(chǎn)品擁有全部知識產(chǎn)權(quán)。b) 產(chǎn)品性能優(yōu)勢。本項目產(chǎn)品采用了可編程序控制、變頻調(diào)速、光電監(jiān)控、在線檢測等先進技術(shù)，在結(jié)構(gòu)上和工藝上進行了一系列創(chuàng)新設(shè)計，使產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)先進合理、制造精密、整機剛性好、自動化水平高、冷鐓成型質(zhì)量好、冷鐓速度快、能耗低、操作安全等性能特點，形成了很強的產(chǎn)品性能優(yōu)勢。c) 管理優(yōu)勢。本公司為責(zé)任有限公司、產(chǎn)權(quán)明晰，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負責(zé)制，公司領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)務(wù)實，有先進的管理理念和創(chuàng)新意識；企業(yè)職能部門設(shè)置齊全，職責(zé)明確、制度完善，推行了科學(xué)的企業(yè)管理，為本項目產(chǎn)業(yè)化提供了管理保障。d) 市場優(yōu)勢。本公司的產(chǎn)品有先進的設(shè)計理念，過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，誠信守約的經(jīng)營，行之有效的營銷策略和周到及時的售后服務(wù)、贏得了客戶高度贊譽，顧客滿意度非常高，在國內(nèi)鍛壓機械行業(yè)中享有較高的知名度，市場越做越大，形成了一定的市場優(yōu)勢。3 項目成熟程度3.1 成果的技術(shù)鑒定文件或產(chǎn)品性能檢測報告、產(chǎn)品鑒定證書 我公司研發(fā)成功的高精度多工位自動快速冷鐓成型機于2010年12月通過浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所的檢測，各項技術(shù)性能指標(biāo)符合Q/ZDR005-2010高精度多工位自動快速冷鐓成型機的要求（檢驗報告編號：5R10296）。技術(shù)鑒定文件齊全，有技術(shù)工作總結(jié)報告、科技查新報告、企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告、用戶使用報告、產(chǎn)品質(zhì)量分析報告、經(jīng)濟效益分析報告等，并于2011年4月23日通過省級新產(chǎn)品鑒定，鑒定委員會認為：“該產(chǎn)品具有整機剛性好、成型精度高、性能穩(wěn)定可靠、自動化程度高等特點，相關(guān)技術(shù)已獲實用新型專利8項，其技術(shù)處國內(nèi)同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平”，并認為：“該產(chǎn)品的研發(fā)是成功的，同意通過鑒定”。（證書編號：浙武鑒字2011第019號）。3.2 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，以及在價格、性能等方面被用戶認可的情況本項目產(chǎn)品經(jīng)樣機試制、中試、小批量生產(chǎn)等研發(fā)階段，每階段完成時都進行嚴(yán)格檢測和科學(xué)驗證。編制并逐步完善了各種工藝規(guī)程和檢驗規(guī)程，指導(dǎo)產(chǎn)品形成過程的規(guī)范操作，使產(chǎn)品在受控條件下進行制造。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求，從原材料和外購?fù)鈪f(xié)件進廠、制造過程及產(chǎn)品出廠，都經(jīng)過嚴(yán)格檢驗，配置了先進的檢驗和試驗設(shè)備，控制產(chǎn)品質(zhì)量。通過一系列質(zhì)量控制，目前本項目產(chǎn)品從內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計和用戶反映的質(zhì)量信息看，產(chǎn)品質(zhì)量是十分穩(wěn)定的。本項目產(chǎn)品的性能與國外先進的冷鐓成型機相媲美，但產(chǎn)品價格明顯低于進口機型的價格，在產(chǎn)品價格上和性價比上具有一定優(yōu)勢。我公司的產(chǎn)品價格，用戶是認可的，因產(chǎn)品的性能優(yōu)異、自動化程度高、生產(chǎn)效率高、制品合格率高，用戶是相當(dāng)滿意的，用戶對我公司產(chǎn)品價格和產(chǎn)品性能是滿意的認可的。3.3 核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況及后繼開發(fā)能力3.3.1 知識產(chǎn)權(quán)情況我公司十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)，在產(chǎn)品研發(fā)和不斷改進過程中，對核心技術(shù)和技術(shù)創(chuàng)新點都陸續(xù)申請了國家專利，保護自有的知識產(chǎn)權(quán)，我公司對本項目產(chǎn)品擁有全部知識產(chǎn)權(quán)，申請和獲得專利情況見表3。表3序號專 利 名 稱專利類別專利授權(quán)號專利申請?zhí)?冷鐓成型機的夾鉗傳送機構(gòu)實用新型ZL201020180868.12冷鐓成型機的夾鉗開關(guān)機構(gòu)實用新型ZL201020180867.73冷鐓成型機的夾鉗座實用新型ZL201020180878.54冷鐓成型機的主傳動機構(gòu)實用新型ZL201020180841.25冷鐓成型機的離合器裝置實用新型ZL201020180886.X6冷鐓成型機的產(chǎn)品短料監(jiān)測裝置實用新型ZL201020180829.17冷鐓成型機的負載監(jiān)測裝置實用新型ZL201020180826.88冷鐓成型機的棘輪送料機構(gòu)實用新型ZL201020180856.99冷鐓成型機的機身實用新型201120166944.810冷鐓成型機的凈油裝置實用新型201120166904.311冷鐓成型機的送料裝置實用新型201120021826.812冷鐓成型機的前沖機構(gòu)實用新型201120166941.413冷鐓成型機的自動擋料裝置實用新型201120166902.414冷鐓成型機的通出搖臂實用新型201120166891.X15冷鐓成型機的送料防逆裝置實用新型201120021829.116冷鐓成型機的罩殼開門實用新型201120166913.217冷鐓成型機的送料驅(qū)動機構(gòu)實用新型201120166879.918冷鐓成型機的頂料裝置實用新型201120021841.219冷鐓成型機的夾鉗機構(gòu)發(fā) 明201110134715.220冷鐓成型機的后通機構(gòu)發(fā) 明201110134712.921冷鐓成型機的剪刀桿復(fù)位裝置實用新型201120021842.73.3.2 后續(xù)開發(fā)能力 二年多來，我公司經(jīng)過不懈努力開發(fā)成功高精多工位自動快速冷鐓成型機，并投入小批量生產(chǎn)，逐步進入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)， 產(chǎn)品的性能得到用戶的普遍好評，今后要不斷開展后續(xù)的開發(fā)。隨著科技的進步和經(jīng)濟社會的發(fā)展，用戶對冷鐓成型設(shè)備還會不斷提出新的要求，我公司將繼續(xù)開展后續(xù)開發(fā)，如開發(fā)五工位、六工位的自動快速冷鐓成型機，繼續(xù)開發(fā)大噸位的冷鐓機，目前我公司最大的冷鐓機是DBF-204L型，其鐓鍛力為3500kN,最大剪斷直徑為23mm，今后還要開發(fā)大噸位的冷鐓機，以滿足用戶的特殊需求。我公司有一支技術(shù)精湛、創(chuàng)新意識強的研發(fā)團隊，完全有能力開展后繼的開發(fā)，而且正在進行各項后繼開發(fā)。4 市場需求情況和風(fēng)險分析4.1 國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景，在國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率高精度多工位自動冷鐓機具有高度自動化、高效率，采用的是少、無切削工藝，因而它不僅能夠大大提高勞動生產(chǎn)率，大量節(jié)約鋼材及各種有色金屬，而且能夠得到形狀較復(fù)雜、強度好、表面質(zhì)量及尺寸精度較高的成型零件，從而代替某些零件的鍛造、鑄造和切削加工工藝。所以是現(xiàn)代化建設(shè)中不可缺少的裝備。由于冷鐓設(shè)備本身具有的先進性和冷鐓工藝的優(yōu)越性，使得它能廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域，如軍工、汽車、摩托車、拖拉機、軸承、緊固件、自行車、輕工機械及日用五金等行業(yè)。特別是冷鐓工藝具有節(jié)省材料、高自動化、制品機械性能好、精度好、高效率等特點，在各行各業(yè)中應(yīng)用范圍越來越廣泛。隨著世界經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇和我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，國內(nèi)外市場對高精度多工位自動快速冷鐓成型機的需求量越來越大。我國是世界上最大的汽車和摩托車制造國，2010年我國汽車產(chǎn)銷量已突破2000萬輛大關(guān)，汽車保有量已達到1億多萬輛，汽車生產(chǎn)需要大量的螺栓、螺母等緊固件和大量的機械零部件，這些產(chǎn)品都離不開冷鐓機冷鐓成型。另外，目前一些企業(yè)擁有的冷鐓機大部分是雙擊冷鐓機，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，對產(chǎn)品的精度要求不斷提高，前期生產(chǎn)的冷鐓機的性能、精度、效率已不適應(yīng)市場的需求，好多生產(chǎn)企業(yè)都迫切要求對冷鐓機進行更新?lián)Q代，購置先進的多工位自動冷鐓機，淘汰落后的冷鐓機。近幾年先進的多工位自動冷鐓機基本依賴進口，我公司開發(fā)成功高精度多工位高速冷鐓成型機后，目前已處于供不應(yīng)求的局面?？梢灾v，開發(fā)先進的多工位自動冷鐓機已進入黃金時期，本項目產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化前景十分廣闊。本項目產(chǎn)品的優(yōu)異的性能、合理的價位和良好的售前、售中、售后服務(wù)，在國內(nèi)市場很具競爭優(yōu)勢，市場占有率得到迅速提高。4.2 國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢，在國際市場的競爭力，產(chǎn)品替代進口或出口可能性國外發(fā)達國家如德國、美國、日本等國的自動冷鐓成型機制造技術(shù)發(fā)展較快，向高速化、擴大冷鐓工藝品種、系列化、通用化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和發(fā)展，國際市場對自動冷鐓機的需求量也在逐年增長。目前國際市場上的冷鐓機主要是德國和美國產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)先進、性能優(yōu)異，但產(chǎn)品價格昂貴、設(shè)備維護成本高，一般企業(yè)很難承受。我公司研發(fā)成功的高精度多工位自動快速冷鐓成型機的性能能與國外先進機型相媲美，價格僅是冷鐓機的二分之一，高性價比使我公司產(chǎn)品在國際市場具有很強的競爭力。本項目產(chǎn)品已經(jīng)替代進口，并開始出口。我公司已將本項目產(chǎn)品全面替代進口和參與國際市場競爭，作為公司營銷的戰(zhàn)略目標(biāo)，在不久的將來，我公司生產(chǎn)的“東瑞”牌自動冷鐓機在國際市場上必有一席之地。4.3 風(fēng)險應(yīng)素分析及對策實施本項目雖然風(fēng)險較小，但不能忽視，一定風(fēng)險還是存在的，這些風(fēng)險主要來源于技術(shù)風(fēng)險、人員風(fēng)險及市場風(fēng)險等，應(yīng)對這些風(fēng)險，我公司都已有防范措施。(1) 技術(shù)風(fēng)險由于本項目產(chǎn)品屬高新技術(shù)產(chǎn)品，技術(shù)壽命周期是有限的，必須不斷創(chuàng)新，否則原有市場極易被其他企業(yè)的高新技術(shù)產(chǎn)品所代替。我公司計劃投入必要的資源，盯住國內(nèi)外自動冷鐓機技術(shù)新動態(tài)，不斷采用新技術(shù)、新材料、新工藝，加快研發(fā)速度，擴大應(yīng)用領(lǐng)域，形成各具特色的系列產(chǎn)品，在國內(nèi)外保持技術(shù)領(lǐng)先水平的地位。(2) 人員風(fēng)險本項目產(chǎn)品雖然已完成研制開發(fā)過程，并已投入批量生產(chǎn)，但在轉(zhuǎn)入大批量產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)時，由于生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器的增加，生產(chǎn)和管理人員也隨之增加，這些新增加的人員素質(zhì)將直接影響著產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。因此，我公司將加強新增生產(chǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)，努力提高他們的操作技能。同時隨著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，管理工作日趨繁重，對管理人員的素質(zhì)要求越來越高，公司領(lǐng)導(dǎo)從自身做起，帶領(lǐng)全體管理人員，并培養(yǎng)一支高素質(zhì)的管理人員隊伍，以適應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的需要。(3)市場風(fēng)險目前，國內(nèi)已有多家企業(yè)生產(chǎn)普通型的冷鐓機，雖然普通冷鐓機的性能差，但價格低廉，而且利用降價無序競爭，這給本項目產(chǎn)品的市場有一定的沖擊。另外，國內(nèi)保護知識產(chǎn)權(quán)的環(huán)境還不是很好，本項目產(chǎn)品大批量推行市場后，可能有個別企業(yè)會進行仿造，今后可能會對本項目產(chǎn)品的市場帶來一定影響。針對市場風(fēng)險，我公司將提高性價比來贏得市場，并加強知識產(chǎn)權(quán)的保護力度，并不斷技術(shù)創(chuàng)新，引領(lǐng)自動冷鐓機技術(shù)，來規(guī)避市場風(fēng)險(4) 政策風(fēng)險目前我國正以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟工作，各級政府對科技創(chuàng)新給予大力支持，政府對企業(yè)的具體扶持政策方面可能會有些調(diào)整，但對科技進步的優(yōu)惠政策不會發(fā)生大的變化，故政策風(fēng)險基本不存在。我公司務(wù)必要進一步開展技術(shù)創(chuàng)新活動，抓好產(chǎn)品質(zhì)量，做好售后服務(wù)，贏得國內(nèi)外用戶信賴的同時，必須繼續(xù)努力，加大科技資金投入，及時掌握自動冷鐓機的科技新動態(tài)，研究新技術(shù)，解決新問題，不斷創(chuàng)新，進一步提高該產(chǎn)品的總體技術(shù)水平，使之在國內(nèi)外市場競爭中立于不敗之地。5 投資估算及資金籌措5.1 項目投資估算本項目前期已投入研發(fā)經(jīng)費約600多萬元，全部由企業(yè)自籌。本項目計劃建成年產(chǎn)120臺高精度多工位自動快速冷鐓成型機的生產(chǎn)能力，年銷售產(chǎn)值7200萬元，計劃新增投資1800萬元，其中固定資產(chǎn)投資800萬元，配套流動資金1000萬元。項目投資概算見表3。表3單位：萬元序號項 目 名 稱數(shù)量單價金額產(chǎn)地一固定資產(chǎn) （小計） 800.01龍門數(shù)控鏜銑床2254.0254.02立式加工中心JN1500150.050.03立式加工中心JN1000 232.563.04臥式加工中心JNHT6125216.533.05數(shù)顯臥式鏜床TX611C136.036.06數(shù)控車床CK408547.028.07銑床 X6142611.569.08精密平面磨床GTS-306426.513.09道軌磨床M50100160.060.010外圓磨床M1332B/100028.517.011線切割機床DK774063.018.012搖臂鉆床Z3050X16/145.522.013螺桿空壓機E37A23.77.014電動單梁起動機LDA-10T24.59.015起重機 10T237.575.016車床 CDE6140A43.514.017其它機加工設(shè)備1232.0二流動資金投資1000合 計55 18005.2 資金籌措方案 本項目總投資1800萬元，資金籌措方案是：企業(yè)自籌780萬元，由上年企業(yè)積累或股東集資解決；要求地方科技部門配套資金20萬元；向銀行貸款1000萬元。5.3 資金使用計劃 2012年上半年投資800萬元，主要用于購置關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備；2012年下半年逐步增加1000萬元流動資金，為2013年達到年產(chǎn)120臺高等級多工位自動快速冷鐓成型機，實現(xiàn)年銷售產(chǎn)值7200萬元做好各項準(zhǔn)備工作。6 經(jīng)濟和社會效益分析6.1 未來五年的生產(chǎn)成本、銷售收入估算6.1.1 生產(chǎn)成本、期間費用、總成本概算見表6。表6項 目2012年2013年2014年2015年2016年產(chǎn)量 （臺）80120120120120生產(chǎn)成本1、直接材料費、外購件245036603660366036602、工資、福利5358008008008003、燃料、動力651001001001004、制造費用210310310310310 其中：折舊費100150150150150小計32604870487048704870期間費用1、銷售費用1001451451451452、管理費用3905805805805803、財務(wù)費用150220220220220 其中：流動資金利息135200200200200小 計640945945945945總成本費用39005815581558155815其中：變動成本34404875487548754875固定成本640940940940940經(jīng)營成本366553355335533553356.1.2 未來五年銷售收入及盈利預(yù)算見表7。表7單位：萬元項 目2012年2013年2014年2015年2016年產(chǎn)量（萬只） 80120120120120銷售收入48007200720072007200生產(chǎn)成本39005818581858185818銷售稅金及附加335505505505505利潤總額565880880880880所得稅85132132132132凈利潤480748748748748繳稅總額4206376376376376.2 財務(wù)分析6.2.1全部投資現(xiàn)金流量見表8。表 8單位：萬元序號年 份項 目2012年2013年2014年2015年2016年1現(xiàn)金流入58089889889819581.1凈利潤4807487487487481.2折舊1001501501501501.3固定資金余值回收601.4流動資金回收10002現(xiàn)金流出14004002.1固定資產(chǎn)投資800502.2增加流動資金6004003凈現(xiàn)金流量-8204988988988986.2.2財務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)測見表9。表9單位：萬元年 份凈現(xiàn)金流量185%折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值188%累計凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值2012年-8201.0000-82014980.54052690.53192652014年8980.29222620.28292542015年8980.1579142019580.08541670.0801157合 計343220-9 20財務(wù)內(nèi)部收益率=185%+（188-185）% =129.7% 20+96.2.3財務(wù)凈現(xiàn)值測算見表10。表10 單位：萬元年 份年現(xiàn)金流量8%折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值累計凈現(xiàn)值2012年-8201.0000-820-8202013年4980.9259461-3892014年8980.85737703812015年8980.793871310942016年19580.735014392533財務(wù)凈現(xiàn)值=2533萬元。6.2.4 投資利潤率正常年份利潤總額 880投資利潤率= 100%= 100%=48.9% 計劃總投資 18006.2.5 投資利稅率正常年份利稅總額 1385投資利稅率= 100%= 100%=76.9% 計劃總投資 18006.2.6 投資回收期投資回收期（含建設(shè)期）=累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年份-1+上年累計凈現(xiàn)值絕對值當(dāng)年凈現(xiàn)值=3-1+3891094=2.36（年）6.3 不確定性分析6.3.1 盈虧平衡分析本項目實現(xiàn)達產(chǎn)能力時，年產(chǎn)量為120臺，年銷售收入7200萬元，生產(chǎn)總成本5815萬元，其中生產(chǎn)總成本中年固定成本840萬元，年變動成本4875萬元，銷售稅金及附加505萬元，從而可測算項目盈虧平衡點（BEP）。年固定成本BEP（保本作業(yè)率）= 100% 年銷售收入年變動成本稅金及附加 940 = 100%=51.6% 72004875505上述計算分析表明，本項目保本作業(yè)率為66%，年產(chǎn)量達到62臺就可以保本，故本項目風(fēng)險小，抗風(fēng)險能力大。6.3.2敏感性分析本項目敏感性分析見表11。表11序號項 目原金額銷售單價（-10%）銷售量（-10%）變動成本（+10%）固定成本（+10%）1銷售收入720064806480720072002減：銷售稅金及附加5054554555055053減：變動成本487548754875487548754貢獻毛益（1-2-3）182011501637133518205減：固定成本9409409409409406稅前利潤總額（4-5）8802706973957867減：所得稅13241105591188稅后凈利潤（6-7）748229592336668由上表分析測算可以看出，本項目產(chǎn)品敏感性系數(shù)大的是銷售價格，其次是變動成本、銷售量，最后是固定成本。在達產(chǎn)年，當(dāng)產(chǎn)品銷售價格下降10%，或銷售量下降10%，或變動成本上升10%，或固定成本上升10%時，我公司仍可獲得較好的稅后利潤。由此可見，本項目具有很強的抗風(fēng)險能力。我公司將積極開拓國內(nèi)外市場，加強企業(yè)管理，不斷降低生產(chǎn)成本，其經(jīng)濟效益將明顯提高，并能提高抗風(fēng)險能力。6.4 財務(wù)分析結(jié)論財務(wù)分析表明，本項目內(nèi)部收益率為129.7%，投資利潤率48.9%，投資利稅率76.9%，投資回收期（含建設(shè)期）2.36年，累計財務(wù)凈現(xiàn)值為2533萬元，這說明本項目投資回收期短、投資回報率高、經(jīng)濟效益顯著。本項目保本作業(yè)率為51.6%，年產(chǎn)量達到62臺即可保持收支平衡，由此說明項目保本點產(chǎn)量較低，故本項目風(fēng)險較小，抗風(fēng)險能力強。因此，本項目從財務(wù)上分析是完全可行的。6.5 社會效益分析本項目的實施及其產(chǎn)品推廣應(yīng)用，具有以下社會效益。（1）本項目產(chǎn)品制造精密、多工位冷鐓、冷鐓機精度高，提高了冷鐓零件的產(chǎn)品質(zhì)量。（2）本項目產(chǎn)品的冷鐓工藝是金屬零件的少、無切削工藝，能節(jié)約大量金屬材料。（3）本項目產(chǎn)品的冷鐓成型速度快，提高了勞動生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本。（4）本項目產(chǎn)品能替代進口機，能節(jié)約大量外匯，并能出口創(chuàng)匯。（5）本項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)后能解決幾十名社會富余勞動力就業(yè)，并能上交可觀的稅收。綜上所述，本項目實施產(chǎn)業(yè)化后，其社會效益是顯著的。7 綜合實力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)7.1企業(yè)員工構(gòu)成公司現(xiàn)有員工186人，其中管理人員32人，占員工總數(shù)17.2%；技術(shù)研發(fā)人員21人，占員工總數(shù)11.3%，其中高級技術(shù)職稱2人，中級職稱6人。按員工學(xué)歷構(gòu)成：大專及以上學(xué)歷61人，占員工總數(shù)32.8%；中專及高中72人，占員工總數(shù)38.7%，其他53人，占員工總數(shù)28.5%。由此可見，我公司員工的總體技術(shù)文化素質(zhì)是較好的。7.2 企業(yè)高層管理人員或項目負責(zé)的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平總經(jīng)理 金永，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟師職稱。從事機械企業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)營已有十幾年的歷史，他有扎實的企業(yè)管理理論知識和豐富的實踐經(jīng)驗，有先進的管理理念和創(chuàng)新意識。特別是他擔(dān)任公司總經(jīng)理時，正逢國際金屬危機，對企業(yè)原有產(chǎn)品和市場沖擊較大，他積極推動企業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，帶領(lǐng)科技人員努力開發(fā)成功高精度多工位自動快速冷鐓成型機系列產(chǎn)品，并和營銷人員一起積極開拓國內(nèi)外市場，取得卓越成效，使企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中得到快速發(fā)展，因成績突出，被市人民政府授予“先進經(jīng)理（廠長）“榮譽稱號?？偣こ處?鄒友祿，畢業(yè)于安徽大學(xué)動力機械專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師職稱。他長期從事機械產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)，有很好的技術(shù)功底和豐富的經(jīng)驗。在上海電汽集團工作期間曾獲四項發(fā)明專利，特別在我公司負責(zé)技術(shù)工作中有十分強的創(chuàng)新意識，有嚴(yán)謹?shù)目茖W(xué)態(tài)度，對技術(shù)工作精益求精，由他主導(dǎo)的高精度多工位自動快速冷鐓成型機一系列產(chǎn)品，在關(guān)鍵部件上進行創(chuàng)新設(shè)計，攻克了許多技術(shù)工藝難題，保證了產(chǎn)品優(yōu)異的質(zhì)量特性，他是我公司冷鐓機二十多項專利的主要設(shè)計人，為項目研發(fā)做出了卓越貢獻。7.3 企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內(nèi)部管理體系等情況(1)我公司設(shè)立研發(fā)中心，研發(fā)中心有直接從事研發(fā)的技術(shù)人員20人，其中高級技術(shù)職稱2人，中級技術(shù)職稱5人。技術(shù)人員中機械制造、機電一體化、自動控制、計算機、模具設(shè)計、材料及熱處理等專業(yè)人員較配套，絕大部分技術(shù)人員都有五年以上技術(shù)研發(fā)經(jīng)歷，技術(shù)人員研發(fā)能力較強。(2)我公司一貫重視研究開發(fā)資金的投入，并逐年增加資金投入比例，以保證研究開發(fā)的順利開展，并不斷取得成果，2010年投入研發(fā)經(jīng)費近 多萬元，占銷售收入 %左右。(3)我公司十分重視