03、生產(chǎn)批準(zhǔn)管理程序.doc

重慶速騰機(jī)械制造有限責(zé)任公司文件編號(hào)：qp-03程序文件版 本：a/0生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序頁(yè) 碼：6/61 目的按顧客要求實(shí)施產(chǎn)品批準(zhǔn)，確定顧客工程設(shè)計(jì)規(guī)范的所有要求被理解，按顧客規(guī)定生產(chǎn)節(jié)拍生產(chǎn)顧客需要的產(chǎn)品。2 適用范圍適用于生產(chǎn)件批準(zhǔn)的管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料的匯總、審查與提交；負(fù)責(zé)供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理。3.2 生產(chǎn)制造部、計(jì)劃供銷(xiāo)部等部門(mén)配合實(shí)施。4 定義4.1 生產(chǎn)件批準(zhǔn)：指必須是1小時(shí)到8小時(shí)的生產(chǎn)，且規(guī)定的生產(chǎn)數(shù)量至少為300件連續(xù)生產(chǎn)的（除非顧客另有規(guī)定），并且是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用生產(chǎn)工裝、工藝過(guò)程、材料、操作者、環(huán)境和過(guò)程參數(shù)制造的零部件。5 工作程序5.1 作業(yè)流程見(jiàn)附件。5.2 生產(chǎn)件批準(zhǔn)參照生產(chǎn)件批準(zhǔn)參考手冊(cè)執(zhí)行。5.3 需提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)的條件：5.3.1 首次產(chǎn)品交付前必須提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)的條件。5.3.1.1 新試制的產(chǎn)品/零件。5.3.1.2 對(duì)以前提交零件不符合的糾正。5.3.1.3 由于設(shè)計(jì)記錄、規(guī)范或材料方面的工程更改引起產(chǎn)品的改變。如：影響顧客的裝配、功能、耐久性或性能要求。 5.3.2 交付前需通知顧客，顧客要求時(shí)提交產(chǎn)品批準(zhǔn)的條件。5.3.2.1 現(xiàn)行產(chǎn)品/零件和以前批準(zhǔn)過(guò)的產(chǎn)品/零件相比，使用了其它加工方法或材料。5.3.2.2 使用新的或改進(jìn)的工裝（不包括易損工裝）、模具等。5.3.2.3 在對(duì)現(xiàn)有工裝或設(shè)備進(jìn)行翻新或重新布置之后進(jìn)行的生產(chǎn)。5.3.2.4 生產(chǎn)是在工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的工廠或在一個(gè)新增的廠址進(jìn)行。5.3.2.5 在工裝停止批量生產(chǎn)達(dá)到或超過(guò)12個(gè)月以后重新啟用而生產(chǎn)的產(chǎn)品。5.3.2.6 試驗(yàn)/檢驗(yàn)方法的更改-新技術(shù)的采用（不影響接受準(zhǔn)則）。5.4 交付前不通知顧客和提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)（顧客特殊要求除外）的條件： 5.4.1 對(duì)部件級(jí)圖紙的更改，內(nèi)部制造或由供應(yīng)商制造過(guò)程不影響到提供給顧客產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求。5.4.2 工裝在同一工廠內(nèi)移動(dòng)（用于等效的設(shè)備，過(guò)程流程不改變，不拆卸工裝），或設(shè)備在同一工廠內(nèi)移動(dòng)（相同的設(shè)備、過(guò)程流程不改變）。5.4.3 設(shè)備方面的更改（具有相同的基本技術(shù)或方法相同的過(guò)程流程）。5.4.4 等同的量具更換。5.4.5 重新調(diào)整操作過(guò)程，對(duì)過(guò)程流程不引起變更。5.4.6 導(dǎo)致減少pfmea的rpn值的更改（過(guò)程流程沒(méi)有更改）。5.5 生產(chǎn)件提交批準(zhǔn)要求：5.5.1 生產(chǎn)件批準(zhǔn)必須滿(mǎn)足設(shè)計(jì)記錄、規(guī)范的所有規(guī)定要求，不能滿(mǎn)足要求，則不能提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。5.5.2 生產(chǎn)件批準(zhǔn)的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)必須由有資格的實(shí)驗(yàn)室完成。使用商業(yè)的/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室必須是獲得認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室，試驗(yàn)結(jié)果要求使用實(shí)驗(yàn)室的信紙或正式的實(shí)驗(yàn)室報(bào)告格式提交，必須注明實(shí)驗(yàn)室名稱(chēng)、日期和試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)結(jié)果不能籠統(tǒng)地描述符合性。 5.5.3 樣件試制和試生產(chǎn)后，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織更新以下生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件：5.5.3.1 設(shè)計(jì)記錄。包括：圖紙和技術(shù)規(guī)范等。5.5.3.2 任何授權(quán)的工程更改文件。包括：尚未記入設(shè)計(jì)記錄中、但已在產(chǎn)品、零件體現(xiàn)出的任何授權(quán)的工程更改文件。5.5.3.3 要求時(shí)的工程批準(zhǔn)。有要求規(guī)定時(shí)包括：顧客工程批準(zhǔn)的證據(jù)。5.5.3.4 過(guò)程流程圖。包括：使用規(guī)定的格式、描述生產(chǎn)過(guò)程的步驟和次序的過(guò)程流程圖。 5.5.3.5 過(guò)程fmea。包括：過(guò)程失效模式及后果分析（pfmea）及更改的pfmea資料。5.5.3.6 尺寸結(jié)果。包括：全尺寸檢測(cè)記錄；檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)不滿(mǎn)足的授權(quán)更改記錄；所測(cè)量的零/部件中確定的標(biāo)準(zhǔn)樣品。5.5.3.7 材料/性能試驗(yàn)結(jié)果記錄。包括：零/部件按控制計(jì)劃規(guī)定的型式試驗(yàn)記錄。材料試驗(yàn)結(jié)果：化學(xué)、物理、金相檢測(cè)試驗(yàn)記錄（含過(guò)程零件化學(xué)、物理、金相檢測(cè)）；性能試驗(yàn)結(jié)果：規(guī)定有性能或功能要求時(shí)，組織對(duì)所有零件或產(chǎn)品進(jìn)行的性能試驗(yàn)記錄。5.5.3.8 控制計(jì)劃。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提交生產(chǎn)控制計(jì)劃。5.5.3.9 零件提交保證書(shū)（psw）。在圓滿(mǎn)完成所有要求的測(cè)量和試驗(yàn)后，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)件批準(zhǔn)參考手冊(cè)填寫(xiě)零件提交保證書(shū)（psw），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5.3.10 外觀批準(zhǔn)報(bào)告（aar）。（顧客要求時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備該產(chǎn)品/零件外觀批準(zhǔn)報(bào)告）。5.5.3.11 產(chǎn)品樣品。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照顧客的要求和提交要求的規(guī)定提供全尺寸檢驗(yàn)的產(chǎn)品樣品。5.5.3.12 檢查輔具。在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)，由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備產(chǎn)品特殊裝配輔具或經(jīng)檢定/校準(zhǔn)的檢查輔具隨同產(chǎn)品向顧客提交。5.5.3.13 顧客的特殊要求。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供顧客特殊要求相符合的記錄。5.6 提交等級(jí)5.6.1 技術(shù)質(zhì)量部必須按顧客要求的等級(jí)，向顧客提交該等級(jí)規(guī)定的項(xiàng)目和/或記錄： 等級(jí)1只向顧客提交保證書(shū)（若顧客指定外觀項(xiàng)目，還應(yīng)提供一份外觀批準(zhǔn)報(bào)告）；等級(jí)2向顧客提交保證書(shū)和產(chǎn)品樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級(jí)3向顧客提交保證書(shū)和產(chǎn)品樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級(jí)4提交保證書(shū)和顧客規(guī)定的其它要求；等級(jí)5備有保證書(shū)、產(chǎn)品樣品和完整的支持性數(shù)據(jù)以供評(píng)審。5.6.2 每一等級(jí)的詳細(xì)要求參見(jiàn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)參考手冊(cè)：表i.4.1保存/提交要求。5.6.3 顧客要求產(chǎn)品批準(zhǔn)等級(jí)和格式的按顧客特殊要求執(zhí)行；顧客對(duì)產(chǎn)品批準(zhǔn)沒(méi)有規(guī)定的，則必須使用等級(jí)3作為默認(rèn)等級(jí)，進(jìn)行全部提交。5.7 顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)狀態(tài)5.7.1 完全批準(zhǔn)：是指該零件或產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客所有的規(guī)范和要求。在完全批準(zhǔn)狀態(tài)下，公司可根據(jù)顧客需求計(jì)劃安排批量發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。5.7.2 臨時(shí)批準(zhǔn)：是在有限的時(shí)間或有限的零件數(shù)量前提下，允許發(fā)運(yùn)生產(chǎn)急需的產(chǎn)品。應(yīng)按糾正和預(yù)防措施管理程序采取措施后，提交顧客臨時(shí)批準(zhǔn)。5.7.3 拒收：是指提交的樣品和配備文件不符合顧客的要求。5.8 記錄的保存無(wú)論提交等級(jí)和提交要求如何，生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄的保存時(shí)間為該零件在用時(shí)間加1個(gè)日歷年時(shí)間。技術(shù)質(zhì)量部必須確保在新零件的生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件中包括或引用被替代零件生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件中適用的批準(zhǔn)記錄。5.9 供應(yīng)商的生產(chǎn)件批準(zhǔn)按供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法執(zhí)行。6 相關(guān)文件6.1 生產(chǎn)件批準(zhǔn)參