公文寫作_公文程序文件寫作知識匯編27

努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。XXXX有限公司受控文件清單 XX.QR4.2.3-001 內(nèi)部文件 外來文件 NO: 序號文件名稱文件編號發(fā)布日期版本修改狀態(tài)備 注編制： 批準：XXXX有限公司文件更改申請單XX.QR4.2.3-003 NO:文件名稱文件編號申請部門/人更改前:更改后:技術(shù)質(zhì)量部審定意見: 簽名: 日期:管代審批意見: 簽名: 日期:XXXX有限公司文件資料發(fā)放/回收記錄XX.QR4.2.3-002 NO：發(fā)放號文件名稱文件編號領(lǐng)用部門簽收人發(fā)放日期回收日期備注XXXX有限公司文件歸檔清單XX.QR4.2.3-004 NO.序號文 件 名 稱文 件 編 號歸檔日期歸檔部門備 注XXXX有限公司文件銷毀清單XX.QR4.2.3-005 NO. 序號文件名稱文件編號銷毀日期銷毀原因批準人備 注XXXX有限公司質(zhì)量記錄清單XX.QR4.2.4-001 NO. 序號表格編號表格名稱使用部門保存期XXXX有限公司年度部門質(zhì)量目標XX.QR5.4-001 NO:部 門質(zhì) 量 目 標審核: 日期: 批準: 日期:XXXX有限公司質(zhì)量目標考核記錄 XX.QR5.4-002時間： 月 NO：部 門質(zhì)量目標責(zé)任人月度質(zhì)量目標完成情況考評情況（包括是否需要采取糾正措施的必要性）考評日期檢查人審 核:XXXX有限公司管理評審計劃XX.QR5.6-001 NO：計劃編制時間年度安排總次數(shù)計劃時間： 年 月主要內(nèi)容：編 制 ： 批 準：XXXX有限公司管理評審?fù)ㄖ猉X.QR5.6-002 NO： ：根據(jù)公司“ 年度管理評審計劃”的安排，將于 月 日 時，在 由總經(jīng)理主持本年度 次管理評審。請下列部門有關(guān)人員按時準備相關(guān)資料準時參加：部門人員準備資料編制： 年 月 日 批準： 年 月 日 XXXX有限公司管理評審報告XX.QR5.6-003 NO.評審時間地 點評審目的評審范圍評審依據(jù)參加人員姓 名部 門姓 名部 門姓 名部 門管理評審的內(nèi)容及結(jié)論：改進要求： 編制: 批準:XXXX有限公司管理評審驗證報告XX.QR5.6-004 NO. 序號需要改的內(nèi)容責(zé)任部門措 施完成時間驗證記錄驗證人及日期12345XXXX有限公司培訓(xùn)申請表XX.QR6.2-001 NO. 要求參加培訓(xùn)的人員:要求實施培訓(xùn)的內(nèi)容:培訓(xùn)的時間要求:申請部門/人:XXXX有限公司員工培訓(xùn)計劃XX.QR6.2-002 NO: 序號接受培訓(xùn)部門/崗位培 訓(xùn) 內(nèi) 容培 訓(xùn) 時 間主 講備 注編制： 批準： XXXX有限公司培訓(xùn)記錄XX.QR6.2-003 NO.培訓(xùn)主題培訓(xùn)時間主 講 人序號姓名部門序號姓名部門培訓(xùn)內(nèi)容:培訓(xùn)效果:培訓(xùn)的有效性評價：備注培訓(xùn)的有效性評價應(yīng)在培訓(xùn)結(jié)束后的15天以后實施，培訓(xùn)的有效性包括質(zhì)量意識、工作能力以及操作能力等方面是否有改變。XXXX有限公司XX.QR6.2-005 員工名冊表 NO:序號姓 名性別年齡學(xué) 歷工作崗位進廠時間家庭地址備注XXXX有限公司 XX.QR6.2-004 員工年度考評記錄 部 門 姓名職別到職時間考評內(nèi)容綜合評估工作表現(xiàn)及效率工作技能獨立能力安全紀律溝通能力出勤敬業(yè)備注:各考評項目按:差、尚可、良好、優(yōu)秀四個等級考評。各部門人員可由部門主管考評。XXXX有限公司XX.QR6.3-001 設(shè)備維修記錄 NO：設(shè)備名稱時間故障情況故障類別維修項目及修理結(jié)果維修人驗收人大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修大修小修XXXX有限公司設(shè)備（設(shè)施）臺帳XX.QR6.3-002 NO.序號設(shè) 備 名 稱規(guī) 格 型 號設(shè)備編號制造單位使用部門進驗日期備注 編 制：XXXX有限公司XX.QR6.3-003 設(shè)備維修保養(yǎng)計劃 NO.序號設(shè)備名稱編號維修保養(yǎng)的項目內(nèi)容計劃維修保養(yǎng)時間維修保養(yǎng)人員備注 編制/日期： 批準/日期：XXXX有限公司XX.QR6.3-004 設(shè)備驗收單 NO:設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格制造日期本公司編號購買日期使用地點及用途啟用日期驗收情況及結(jié)果驗收人：XXXX有限公司XX.QR6.3-005 設(shè)備報廢單 NO:類別：機器設(shè)備檢測設(shè)備 日期： 年 月 日名 稱設(shè)備規(guī)格購買日期使用部門使用人維修結(jié)果報廢原因備 注批 準編 制XXXX有限公司XX.QR6.3-006 工裝臺帳 NO.序號工裝名稱工裝編號生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱規(guī)格驗收日期修理情況 編制：XXXX有限公司XX.QR6.4-001 工作環(huán)境抽查記錄檢查日期： NO.序號工 序 名 稱檢 查 情 況不符合情況及整改要求檢查人XXXX有限公司特殊合同評審表 XX.QR7.2-001 NO:顧客名稱要求產(chǎn)品合同類型電傳文件（訂單）文本合同其他合同號（日期）質(zhì)量保證有要求，無要求運輸方式自提，送貨，其他合同評審項目曾否生產(chǎn)過？能，否特生產(chǎn)部:物資供應(yīng)能否滿足？能，否殊市場部:交貨期限能否滿足？能，否合生產(chǎn)部:價格能否接受？能，否同市場部:技術(shù)要求能否滿足？能，否會技術(shù)質(zhì)量部:包裝要求能否滿足？能，否簽生產(chǎn)部:質(zhì)量要求能否滿足？能，否技術(shù)質(zhì)量部:其 他不一致情況處理結(jié)果: 市場部負責(zé)人: 日期:總經(jīng)理簽字批準: 日期:XXXX有限公司XX.QR7.2-002 顧客口頭/電話/傳真訂貨記錄 NO:日期客戶名稱訂貨產(chǎn)品規(guī)格要求數(shù) 量交貨時間交貨方式記錄人/評審?fù)瓿汕闆r備注XXXX有限公司XX.Q7.2-003 用戶反饋意見記錄表 NO: 序 號信息反饋方 式反 饋 單 位內(nèi) 容日 期記 錄 人處 理 方 案處 理 結(jié) 果XXXX有限公司 XX.QR7.2-004 售后服務(wù)記錄 NO：用戶單位名稱產(chǎn)品名稱及規(guī)格交付日期服務(wù)人員服務(wù)日期用戶反映的問題及要求 填表人： 日期：服務(wù)結(jié)果 服務(wù)人員： 日期：用戶確認 用戶單位/確認人： 日期：備注XXXX有限公司供方評定記錄 XX.QR7.4-001 NO.企業(yè)名稱法人代表經(jīng)營范圍（主要產(chǎn)品）銷售主管質(zhì)量主管電 話企 業(yè) 地 址電 傳備 注提供附件如：生產(chǎn)許可證（復(fù)印件） 價目表資格證書（復(fù)印件） 產(chǎn)品介紹、樣本質(zhì)量體系認證證書（復(fù)印件） 有關(guān)質(zhì)量方面的證明 營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）評 定意 見市場部推薦意見簽名/日期：生產(chǎn)部評審意見簽名/日期：技術(shù)質(zhì)量部評審意見簽名/日期：副總經(jīng)理審定意見簽名/日期：批 準 總經(jīng)理： 日期： 備 注XXXX有限公司緊急采購/讓步放行申請單XX.QR7.4-002 NO.緊急采購/讓步放行產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量申請原因：擬采取的后續(xù)措施：提 出審 批日 期XXXX有限公司XX.QR7.4-003 200 年度公司合格供方名單 NO.序號供 方 名 稱聯(lián)系人聯(lián)系電話地 址采購產(chǎn)品范圍物資類別年度復(fù)評情況2005年2006年編制： 批準：XXXX有限公司供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表XX.QR7.4-004 NO:備選供方名稱地 址法人代表聯(lián)系方法產(chǎn)品名稱產(chǎn)品出廠檢測方式自檢 委托檢驗企業(yè)簡介及質(zhì)量管理情況（包括人員情況和QMS獲證情況）工廠裝備情況企業(yè)檢測手段產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括產(chǎn)品的執(zhí)行標準和出廠檢測情況） 填寫單位（蓋章）年 月 日XXXX有限公司XX.QR7.4-005 采購計劃 年 月 日名 稱數(shù) 量技 術(shù) 要 求需入庫日期 制單： 審批：XXXX有限公司XX.QR7.4-006 供方啟用、停用、通知書 NO：啟用 停用 取消供方名稱通知的內(nèi)容簽發(fā)人：XXXX有限公司供方考察評價記錄（銷售企業(yè)） XX.QR7.4-007 NO:企業(yè)名稱地 址經(jīng)營范圍法人代表序號評定標準額定分評價系數(shù)評定分備注1企業(yè)經(jīng)營設(shè)施齊全，經(jīng)營能力和產(chǎn)品品種滿足本公司需要102具有公司所需產(chǎn)品的特約經(jīng)銷商代理權(quán)103進貨產(chǎn)品執(zhí)行國家或行業(yè)產(chǎn)品標準154進貨產(chǎn)品的標識正確完整55儲存現(xiàn)場整潔規(guī)范86庫存的設(shè)施和條件完好157有專人實施進貨驗收158物資的收發(fā)帳目清楚完整109產(chǎn)品的包裝和運輸服務(wù)滿足公司要求810企業(yè)的對顧客的意見反饋反映迅速、有效。5合 計樣品檢驗結(jié)果備 注1. 評定分=額定分評價系數(shù)2. 評價系數(shù)：1.0-完全符合，0.75-符合較好，0.5-基本符合， 0.25-大多數(shù)不符合，0-完全不符合3.評定總分應(yīng)大于80分方可推薦列入合格供方。評定人員XXXX有限公司供方考察評價記錄（生產(chǎn)企業(yè)） XX.QR7.4-007 NO:企業(yè)名稱地 址經(jīng)營范圍法人代表序號評定標準額定分評價系數(shù)評定分備注1負責(zé)質(zhì)量管理和質(zhì)量控制的部門、人員職責(zé)權(quán)限明確102企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施完整齊全，生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品種滿足本公司需要83具有完整的產(chǎn)品標準或檢驗標準144產(chǎn)品的標識正確完整55生產(chǎn)現(xiàn)場整潔規(guī)范86生產(chǎn)監(jiān)控裝置和檢驗設(shè)備齊全147按規(guī)定要求實施所有檢驗項目且形成檢驗記錄148生產(chǎn)監(jiān)控和測量裝置按規(guī)定進行檢定109產(chǎn)品的包裝和運輸服務(wù)滿足公司要求810企業(yè)的對顧客的意見反饋反映迅速、有效。511企業(yè)已通過質(zhì)量管理體系認證4合 計樣品試用檢驗結(jié)果備 注3. 評定分=額定分評價系數(shù)4. 評價系數(shù)：1.0-完全符合，0.75-符合較好，0.5-基本符合， 0.25-大多數(shù)不符合，0-完全不符合評定人員XXXX有限公司供方業(yè)績評價表 XX.QR7.4-008 NO:供方名稱產(chǎn)品名稱評價起止日期供貨狀況供貨共 批， 其中合格 批，不合格 批，交付及時 批，不及時 批。序號評價項目額定分扣分辦法實得分扣分原因1供貨質(zhì)量20每讓步一次扣3，每退貨一次扣5分2使用質(zhì)量25供貨物資質(zhì)量引起產(chǎn)品質(zhì)量波動每次扣5，造成產(chǎn)品成批不合格每次扣103交付及時性、正確性10每遲交一次扣2分，若影響生產(chǎn)每次扣4，每錯交一次扣1分4服務(wù)和支持能力10未妥善處理每次扣1分，未處理每次扣25價格優(yōu)勢25價格無優(yōu)勢扣10，價格優(yōu)勢不明顯扣5分6自我改進能力10同樣質(zhì)量問題每重復(fù)一次扣1分7合 計100評價人員評價日期經(jīng)營副總審批意見： 簽名/日期：XXXX有限公司XX.QR7.5.2-001 特殊過程控制鑒定記錄 NO：特殊工序名稱： 過程的產(chǎn)品質(zhì)量要求：工藝過程評定及結(jié)論：工藝控制參數(shù)評定及結(jié)論：設(shè)備能力評定及結(jié)論：人員能力評定及結(jié)論：其他方面：最終結(jié)論：補充說明：評定人員： 評定負責(zé)人/日期： XXXX有限公司XX.QR7.5.4-001 顧客財產(chǎn)問題報告 NO：顧客名稱財產(chǎn)名稱規(guī)格型號標 識發(fā)現(xiàn)日期數(shù) 量問題或原因 發(fā)現(xiàn)部門/人： 年 月 日市場部與顧客聯(lián)系后的處理意見： 負責(zé)人簽字： 年 月 日處理結(jié)果：XXXX有限公司XX.QR7.6-002 計量器具檢定計劃表 NO：序號器具編號器具名稱使用部門計劃數(shù)/實際數(shù)校準機構(gòu)備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 編制/日期： 批準/日期： XXXX有限公司XX.QR7.6-001 計量器具登記臺帳 NO：序號器具編號名稱型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準周期校準機構(gòu)備注 填表人： XXXX有限公司 計量器具歷史記錄卡XX.QR7.6-003 NO：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號規(guī)格驗收日期本廠編號校準機構(gòu)首校日期校準周期校準時間校準機構(gòu)校準結(jié)論修理情況備注填表人：XXXX有限公司計量器具發(fā)放登記表XX.QR7.6-004 NO：序號計量器具名稱規(guī)格編 號首檢日期發(fā)放日期領(lǐng)用人簽收報廢日期XXXX有限公司偏離校準設(shè)備控制記錄 XX.QR7.6-005 NO：計量器具名稱計量器具編號上次校準時間發(fā)現(xiàn)偏離時間使用部門發(fā)現(xiàn)部門/人偏離情況：計量管理員：該計量器具處理意見： 計量管理員/日期： 測量結(jié)果有效性的評價及處理意見： 檢驗員：受影響的產(chǎn)品評價及處理意見： 檢驗員/日期： XXXX有限公司XX.QR8.2.1-001 顧客意見征詢表 NO.尊敬的顧客： 感謝您使用XXXX有限公司的產(chǎn)品，為了能真實的了解您的愿望和感受，以促進我公司改進質(zhì)量和服務(wù)，希望您能將下表的內(nèi)容填寫好后，寄給我公司市場部。 真誠的感謝您對我公司的支持和幫助！聯(lián)系電話：0510- 傳真：0510- 聯(lián)系人：地 址首次使用本公司產(chǎn)品的時間征詢方式 傳真 郵寄征詢 上門征詢產(chǎn)品滿意度產(chǎn)品質(zhì)量滿意較滿意一般不太滿意不滿意原因陳述：質(zhì)量穩(wěn)定性滿意較滿意一般不太滿意不滿意使用效果滿意較滿意一般不太滿意不滿意產(chǎn)品品種滿意較滿意一般不太滿意不滿意產(chǎn)品價格滿意較滿意一般不太滿意不滿意服務(wù)滿意度信息溝通及 時 性滿意較滿意一般不太滿意不滿意原因陳述：訂貨的方便程 度滿意較滿意一般不太滿意不滿意交貨準時性滿意較滿意一般不太滿意不滿意人員的服務(wù)態(tài) 度滿意較滿意一般不太滿意不滿意 您對本公司的產(chǎn)品及服務(wù)有何好的建議：填表人/日期： 顧客單位（請蓋公章）：XXXX有限公司 顧客滿意測量監(jiān)控報告XX.QR8.2.1-002 顧 客單位數(shù)征詢表發(fā)出數(shù)/回收數(shù)匯總起止時 間年 月 年 月項目指標產(chǎn) 品服 務(wù)匯總產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì) 量穩(wěn)定性使 用效 果產(chǎn) 品品 種產(chǎn) 品價 格信息溝通及 時 性訂 貨 的方便程度交 貨準時性人 員 的服務(wù)態(tài)度滿 意廠家數(shù)較滿意廠家數(shù)一般滿意廠家數(shù)不太滿意廠家數(shù)不滿意廠家數(shù)顧客總滿意度=匯總分析及改進建議：編制人/日期： 批準/日期：XXXX有限公司年度審