某公司浙江宙輝電器質(zhì)量管理手冊(cè)

浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 1 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：封面發(fā) 布 日 期2009年11月10日質(zhì) 量 手 冊(cè)（依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)）編 制：周小輝審 核：周小輝批 準(zhǔn)：陳宏炫日 期：2009-11-10 2009-11-10發(fā)布 2009-11-10實(shí)施浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 1 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：目錄發(fā) 布 日 期2009年11月10日目 錄第01章 企業(yè)概況 共1頁(yè)第02章 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)令 共1頁(yè)第03章 管理者代表任命書(shū) 共1頁(yè)第04章 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 共1頁(yè)第1章 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 共1頁(yè)1.1、內(nèi)容1.2、質(zhì)量管理體系范圍1.3、手冊(cè)的管理第2章 術(shù)語(yǔ)和定義 共1頁(yè)第3章 質(zhì)量方針和目標(biāo) 共1頁(yè)第4章 質(zhì)量管理體系 共2頁(yè)第5章 管理職責(zé) 共9頁(yè)第6章 資源管理 共2頁(yè)第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共12頁(yè)第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共6頁(yè)附件A 組織架構(gòu)圖附件B 部門崗位職責(zé)附件C 標(biāo)準(zhǔn)條款與公司管理職能對(duì)照表附件D 質(zhì)量管理體系流程圖附件E 管理體系程序文件清單附件F 生產(chǎn)流程圖浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 2 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：企業(yè)概況發(fā) 布 日 期2009年11月10日第01章：企業(yè)概況1、簡(jiǎn)介宙輝企業(yè)有限公司在1985年創(chuàng)立于臺(tái)灣,它有著二十年燈具貿(mào)易及制造經(jīng)驗(yàn),于1989年在中國(guó)上海設(shè)立公司,并在上海投資燈飾廠、玻璃廠、電鍍廠、燈罩廠,擁有員工三千多人,是有著雄厚實(shí)力的專業(yè)燈具生產(chǎn)企業(yè)。2002年在浙江設(shè)立浙江宙輝電器有限公司,占地面積150余畝，投資具現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)廠房,設(shè)立五金廠、表面處理廠、紙燈罩加工廠、燈飾廠，并于2007年投資創(chuàng)辦LED廠；現(xiàn)有員工六百人余人。2、經(jīng)營(yíng)范圍在原有燈飾貿(mào)易的基礎(chǔ)上，公司已由單純燈飾制造，轉(zhuǎn)換成以服務(wù)客戶及開(kāi)發(fā)為導(dǎo)向的專業(yè)一體化企業(yè)，開(kāi)發(fā)出不同材質(zhì)、各種類型的的桌燈、立燈、壁燈、吸頂燈、霓虹燈、圣誕燈及戶外燈等系列。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、日本、澳大利亞等不同國(guó)家和地區(qū)。公司未來(lái)將向更加環(huán)保、更加節(jié)能的LED燈、太陽(yáng)能燈、節(jié)能燈領(lǐng)域挺進(jìn)。3、經(jīng)營(yíng)理念u 滿足顧客要求，提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)； u 創(chuàng)新技術(shù)，促進(jìn)變革，不斷努力，持之以恒； u 承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，為創(chuàng)建更加美好的社會(huì)和環(huán)境做出貢獻(xiàn)； u 堅(jiān)持高度企業(yè)倫理，成為客戶信得過(guò)的企業(yè)； u 使實(shí)現(xiàn)自我成為可能，培養(yǎng)生機(jī)勃勃的企業(yè)文化氛圍；4、企業(yè)文化在多年的發(fā)展實(shí)踐中，始終將企業(yè)文化作為發(fā)展的支撐點(diǎn)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展，逐步構(gòu)建了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、企業(yè)精神、人文環(huán)境等方面獨(dú)特的價(jià)值體系。不斷挖掘企業(yè)文化，提升產(chǎn)品文化品位，為企業(yè)注入新的活力，透過(guò)構(gòu)筑企業(yè)文化大舞臺(tái)，通過(guò)獨(dú)具特色的企業(yè)文化陣地建設(shè)和極具個(gè)性的經(jīng)營(yíng)管理新理念，對(duì)外提高了企業(yè)的知名度和美譽(yù)度，對(duì)內(nèi)增強(qiáng)了疑聚力、向心力，激發(fā)了員工的積極性和創(chuàng)造性，營(yíng)造了一個(gè)鼓勵(lì)創(chuàng)新、充分競(jìng)爭(zhēng)和有利于企業(yè)發(fā)展的良好氛圍，促進(jìn)了企業(yè)大發(fā)展。5、質(zhì)量管理公司嚴(yán)格按照ISO:9001的質(zhì)量體系管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定出一套適合自身發(fā)展的質(zhì)量體系，并嚴(yán)格遵照實(shí)施并不斷補(bǔ)充完善；公司與多家國(guó)際知名認(rèn)證公司保持緊密合作，如中國(guó)CQC、德國(guó)TV萊茵、美國(guó)UL、加拿大CSA、法國(guó)BV、總部設(shè)在倫敦的Intertek等；產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)CCC(中國(guó))、UL(北美)、ETL(北美)、CE(歐盟)、GS(德國(guó))、BS-CE(英國(guó))、LCIE(法國(guó))、CB(CB體系)、Semko(瑞典)等多國(guó)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證；6、人文與環(huán)境公司積極提倡和推動(dòng)人權(quán)、環(huán)保和社會(huì)責(zé)任方面的管理，嚴(yán)格按照ISO:14001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定出一套適合自身發(fā)展的保證體系，嚴(yán)格遵照實(shí)施并不斷補(bǔ)充完善；公司積極推動(dòng)5S管理和人性化管理，提高員工福利待遇和生活條件，增加娛樂(lè)休閑場(chǎng)所，組織員工聯(lián)誼活動(dòng)，增加公司人文氛圍；淘汰污染大、產(chǎn)值低、風(fēng)險(xiǎn)高的產(chǎn)業(yè)和工種，購(gòu)進(jìn)污水處理設(shè)備，定期接受環(huán)保部門監(jiān)測(cè)，保證工業(yè)垃圾不對(duì)環(huán)境造成任何污染和危害；積極參與和組織各項(xiàng)公益活動(dòng)并積極奉獻(xiàn)愛(ài)心，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，為社會(huì)盡一份責(zé)任和義務(wù)；7、未來(lái)前景公司將憑借高效的開(kāi)發(fā)、過(guò)硬的技術(shù)、極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、高標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)的交貨和完善的人性化管理，銳意進(jìn)取，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)和新領(lǐng)域，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度服務(wù)好社會(huì)；目前,本公司已經(jīng)與國(guó)際上的多家公司建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系,進(jìn)行著廣泛的業(yè)務(wù)往來(lái)。公司秉承一貫的宗旨最大程度滿足客戶需求來(lái)開(kāi)創(chuàng)更開(kāi)闊的前景，以達(dá)到永續(xù)經(jīng)營(yíng)之目標(biāo)。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 3 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：管理手冊(cè)批準(zhǔn)令發(fā) 布 日 期2009年11月10日第02章：管理手冊(cè)批準(zhǔn)令批 準(zhǔn) 令為深入貫徹ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)我公司企業(yè)現(xiàn)代化制度的建立，提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平,更好地參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，公司依據(jù) “ISO9001:2008”質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等要求建立了質(zhì)量管理體系。特制定浙江宙輝電器有限公司質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制和審定；手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針，包括或引用了質(zhì)量管理體系程序，概述了質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)。經(jīng)審閱，證明該質(zhì)量手冊(cè)完全符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，并切合公司實(shí)際狀況和產(chǎn)品特點(diǎn)。本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外旨在使公司顧客或第三方了解公司質(zhì)量管理體系，起著質(zhì)量保證作用；對(duì)內(nèi)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，起著質(zhì)量管理作用。今予以批準(zhǔn)幷發(fā)布實(shí)施。公司各部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。 總 經(jīng) 理:_陳宏炫_(tái) 頒布日期:_2009-11-10_浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 4 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：管理者代表任命書(shū)發(fā) 布 日 期2009年11月10日第03章 管理者代表任命書(shū)管理者代表人事令一. 茲委派本公司 周小輝 先生為ISO 9001質(zhì)量體系之“管理者代表”，其職責(zé)為:1. 確保質(zhì)量體系依據(jù)ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施及維護(hù)；2. 統(tǒng)籌質(zhì)量體系下各部門工作之聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)及沖突的解決；3. 向管理層報(bào)告質(zhì)量體系績(jī)效及查核各部門改善方案；4. 主持對(duì)內(nèi)質(zhì)量審核會(huì)議，召集管理評(píng)審會(huì)議；5. 對(duì)外機(jī)構(gòu)(輔導(dǎo),認(rèn)證等)的聯(lián)絡(luò)窗口；二. 望各部門相關(guān)人員全力配合，落實(shí)執(zhí)行其要求,若有延誤怠慢者將酌情處理。 總經(jīng)理: _陳宏炫_(tái) 浙江宙輝電器有限公司 2009年11月10日浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 5 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)更改記錄發(fā) 布 日 期2009年11月10日第04章 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄序號(hào)更改條款更改單編 號(hào)更 改日 期更 改實(shí)施日期備 注浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 6 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明發(fā) 布 日 期 2009年11月10日第1章 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1.1 、內(nèi)容本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求與公司實(shí)際狀況相結(jié)合編制而成，它規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系，內(nèi)容包括：a) 公司質(zhì)量管理體系的范圍（見(jiàn)本手冊(cè)第1.2條）；b) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的及公司所確定的質(zhì)量管理體系程序文件（見(jiàn)本手冊(cè)附件E質(zhì)量管理體系程序文件清單）。本手冊(cè)僅對(duì)相關(guān)程序性文件作了概述。c) 公司質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的描述，該表述體現(xiàn)為：本手冊(cè)在描述質(zhì)量管理體系時(shí)以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中過(guò)程模式和PDCA模式為基礎(chǔ)，該模式充分展示了以質(zhì)量管理體系為對(duì)象的PDCA循環(huán)關(guān)系，且在具體章節(jié)的安排上，基本以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款為順序進(jìn)行排列。質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的聯(lián)系已充分體現(xiàn)在各程序文件中，且相關(guān)聯(lián)的文件皆在各程序文件的“引用文件/相關(guān)文件”章節(jié)集中列出。1.2 、質(zhì)量管理體系范圍1.2.1 、管理體系覆蓋范圍本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系覆蓋了公司產(chǎn)品/過(guò)程/活動(dòng)：燈具產(chǎn)品及配件的生產(chǎn)。1.2.2 、涉及部門涉及的部門/人員包括總經(jīng)理、采購(gòu)課、物料課、生產(chǎn)部、品管部、開(kāi)發(fā)部、業(yè)務(wù)部、人事課等。1.2.3、刪減條款和理由公司質(zhì)量管理體系包括了除ISO9001標(biāo)準(zhǔn)第7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”章節(jié)外的全部要求。刪減理由：公司生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格按照顧客提供的文件要求進(jìn)行生產(chǎn)，亦無(wú)對(duì)顧客要求進(jìn)行修改的權(quán)利。1.3 、手冊(cè)的管理本手冊(cè)既可對(duì)內(nèi)作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，又可對(duì)外作為質(zhì)量保證文件，但對(duì)外發(fā)放需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。本手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種文本，受控文本的發(fā)放須按照“文件控制程序”文件規(guī)定執(zhí)行；當(dāng)顧客或其他外部組織需要本手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放“非受控”文本；非受控文本發(fā)放時(shí)不需要蓋文件印章；“非受控”文本不涉及其后發(fā)生的更改和修訂。除上述特別說(shuō)明外，手冊(cè)的其他管理，如修訂、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、保管與銷毀等皆執(zhí)行文件控制程序文件規(guī)定。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 7 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：術(shù)語(yǔ)和定義發(fā) 布 日 期2009年11月10日第2章 術(shù)語(yǔ)和定義除特別說(shuō)明的外，本手冊(cè)采用ISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的定義和術(shù)語(yǔ)。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 8 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量方針發(fā) 布 日 期2009年11月10日第3章 質(zhì)量方針和目標(biāo)3.1、質(zhì)量方針：持續(xù)改進(jìn)和客戶滿意是企業(yè)的永恒宗旨。在瞬息萬(wàn)變高度競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中，身為產(chǎn)品供應(yīng)鏈一份子的浙江宙輝電器有限公司，本著實(shí)事求是的精神努力不懈，邁開(kāi)步伐朝企業(yè)的目標(biāo)前進(jìn)。成功的企業(yè)絕不靠運(yùn)氣，必須籍助多元的經(jīng)營(yíng)方針、完善的計(jì)劃、確實(shí)的執(zhí)行、中外兼顧、質(zhì)量至上才有機(jī)會(huì)達(dá)成。以下針對(duì)本企業(yè)所注重的12項(xiàng)方針簡(jiǎn)敘后做為企業(yè)經(jīng)營(yíng)依循的指標(biāo)。質(zhì)量-質(zhì)量是企業(yè)的命脈，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是企業(yè)的盤石，追求卓越的產(chǎn)品質(zhì)量是一項(xiàng)永無(wú)止息的工程，一切按照標(biāo)準(zhǔn)程序書(shū)的步驟，逐步落實(shí)與發(fā)展，絕不會(huì)因人、事、時(shí)、地、物的異動(dòng)而改變；專業(yè)-專注于專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，此為確保企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)的不二法門，以專業(yè)的團(tuán)隊(duì)來(lái)經(jīng)營(yíng)專業(yè)的產(chǎn)品領(lǐng)域方得以創(chuàng)造出企業(yè)的優(yōu)勢(shì)；創(chuàng)新-無(wú)時(shí)無(wú)刻吸取新信息、新知識(shí)并與全球接軌，在第一時(shí)間取得第一手?jǐn)?shù)據(jù)，將新信息轉(zhuǎn)化為企業(yè)創(chuàng)新的推動(dòng)力，進(jìn)而研發(fā)創(chuàng)造出能讓市場(chǎng)接受的新產(chǎn)品，由此來(lái)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的條件；誠(chéng)信-在所有商業(yè)活動(dòng)中，無(wú)誠(chéng)無(wú)信者只能當(dāng)作一個(gè)過(guò)客，誠(chéng)信所營(yíng)造出來(lái)的企業(yè)形象是無(wú)價(jià)的，是金錢所無(wú)法買到的，以巧取豪奪的方式來(lái)經(jīng)營(yíng)終必失??；效率-效率可替企業(yè)創(chuàng)造更高的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也可替企業(yè)提高獲利，精簡(jiǎn)完善的制度加上落實(shí)執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范可提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率；服務(wù)-服務(wù)不分對(duì)象，必須涵蓋本企業(yè)的所有對(duì)口單位，秉持“我為人人、人人為我”的理念服務(wù)客戶；管理-各職位配置各該專業(yè)領(lǐng)域的管理人員，確實(shí)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，不得循私舞弊。沒(méi)有完善管理團(tuán)隊(duì)的企業(yè)只是一個(gè)空殼而己；教育-擬定匯編各級(jí)教育訓(xùn)練手冊(cè)，執(zhí)行職前訓(xùn)練，或在職訓(xùn)練，以提高員工的專業(yè)素質(zhì)。福利-企業(yè)的每一份子皆是企業(yè)的無(wú)價(jià)資產(chǎn)，企業(yè)當(dāng)本著照顧員工福利為前瞻，提供生活上的協(xié)助，醫(yī)療及娛樂(lè)上支持來(lái)凝聚員工向心力，并嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法令；合作-爭(zhēng)功諉過(guò)會(huì)降低企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，只有在分工合作權(quán)責(zé)清楚、賞罰分明的基礎(chǔ)上，才能顯現(xiàn)團(tuán)隊(duì)合作的效益；文化-適當(dāng)提供書(shū)報(bào)、雜志、電視等，讓員工與社會(huì)脈動(dòng)相連；環(huán)保-嚴(yán)格控管各項(xiàng)可能的污染源或廢棄物，并以環(huán)保設(shè)備來(lái)處理制程中所產(chǎn)生的污物，做好環(huán)保，愛(ài)護(hù)家園；以上與所有同仁互勉，為開(kāi)創(chuàng)更加美好的明天而共同努力。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 9 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā) 布 日 期2009年11月10日3.2、質(zhì)量目標(biāo)3.2.1、公司質(zhì)量目標(biāo)： 公司目標(biāo)項(xiàng) 目統(tǒng)計(jì)方法頻度統(tǒng)計(jì)部門公司目標(biāo)產(chǎn)品退貨率0.5%以客戶數(shù)據(jù)為主每年業(yè)務(wù)部產(chǎn)品合格率97%以客戶數(shù)據(jù)為主每年業(yè)務(wù)部3.2.2、部門質(zhì)量目標(biāo)分解：部門目標(biāo)項(xiàng) 目統(tǒng)計(jì)方法頻度統(tǒng)計(jì)部門業(yè)務(wù)部成品交付率95%按期、按量交付批數(shù)/總訂單數(shù)100%每月業(yè)務(wù)部客戶投訴處理及時(shí)率90%客戶投訴及時(shí)處理次數(shù)/客戶投訴總次數(shù)100%每年業(yè)務(wù)部開(kāi)發(fā)部樣品交期達(dá)標(biāo)率80%樣品按期達(dá)標(biāo)次數(shù)/樣品打樣總次數(shù)100%每季開(kāi)發(fā)部人事課培訓(xùn)達(dá)成率90%培訓(xùn)合格次數(shù)*人數(shù)/總次數(shù)*人數(shù)100%每季人事課資材部采購(gòu)物料交貨及時(shí)率90%按期、按量交付批數(shù)/總批數(shù)100%每月物料課采購(gòu)物料合格率85%合格批數(shù)/交貨批數(shù)100%每月IQC生產(chǎn)部生產(chǎn)部成品合格率95%合格批數(shù)/生產(chǎn)總批數(shù)100%每月FQC工序合格率95%(生產(chǎn)總數(shù)不良品個(gè)數(shù))/生產(chǎn)總數(shù)100%每月生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)直通率95%生產(chǎn)數(shù)量/某種最高不良率物料的總套數(shù)100%每月生產(chǎn)部浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 10 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量管理體系發(fā) 布 日 期2009年11月10日第4章 質(zhì)量管理體系4、質(zhì)量管理體系4.1、總要求公司依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司確保按照下列要求策劃和管理質(zhì)量管理體系過(guò)程：a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司的應(yīng)用；b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系過(guò)程，包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。公司確定的影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程包括：產(chǎn)品的外加工，如鋼管加工、噴涂加工等過(guò)程。公司確保對(duì)這些過(guò)程按照本手冊(cè)7.4條款和8.2.4條款的要求對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行控制。4.2、文件要求4.2.1、總則 根據(jù)公司的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)類型、過(guò)程復(fù)雜程度及員工素質(zhì)，公司文件化的質(zhì)量管理體系所包含的文件如下：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄；d) 公司確定的為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作控制所需的文件，包括記錄。4.2.2、質(zhì)量手冊(cè) 參見(jiàn)本手冊(cè)第1章，列出本章是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)相一致。4.2.3、文件控制除質(zhì)量記錄外，質(zhì)量管理體系的其他文件皆按文件控制程序的要求予以控制，其主要內(nèi)容包括：a) 規(guī)定了各類文件的編號(hào)方法；b) 規(guī)定了文件的審批權(quán)限和職責(zé)；c) 規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、領(lǐng)用、保管等方法，以確保有關(guān)部門或人員能夠及時(shí)得到適用文件的有關(guān)版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，確保文件清晰、易于識(shí)別，并防止作廢文件的非預(yù)期使用；d) 規(guī)定了公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件的控制方法，如法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.4、記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，它為符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。辦公室負(fù)責(zé)確定并匯總公司所需建立的并保持的記錄種類及各種記錄表式樣本。公司制定了記錄控制程序，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、收集、保護(hù)、檢索、保存、借閱、處置等的控制作了明確規(guī)定，以確保記錄清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。保存期限，對(duì)于一些特殊特性質(zhì)量記錄的保存期限，應(yīng)符合法定的及顧客的要求。4.2.5、工程規(guī)范若顧客向本公司提供有關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)所需的質(zhì)量及技術(shù)要求方面的文件，包括工程變更，由業(yè)務(wù)部通開(kāi)發(fā)部進(jìn)行可行性確認(rèn)，必須在不超過(guò)一周時(shí)間內(nèi)評(píng)審確認(rèn)其可行性，并及時(shí)發(fā)放至使用部門。所有工程變更要通知客人知曉。若客戶提出變更要求，公司應(yīng)予以記錄包括生產(chǎn)實(shí)施過(guò)程中的變更記錄及變更的技術(shù)文件。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 12 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：管理職責(zé)發(fā) 布 日 期2009年11月10日第5章：管理職責(zé)5、管理職責(zé)5.1、管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下方式對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出承諾：a) 采用宣傳、培訓(xùn)等方式向各級(jí)管理者并通過(guò)各層級(jí)管理者向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，使全體員工了解顧客至上的觀念，又要牢固樹(shù)立法律法規(guī)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到遵守法律法規(guī)的重要性以及違反法律法規(guī)所帶來(lái)的后果。b) 制定和發(fā)布質(zhì)量方針，并確保其得到有效貫徹。c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的建立。d) 通過(guò)主持管理評(píng)審確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。e) 確保獲得資源。5.2、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的發(fā)展依存于顧客，因此公司通過(guò)確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)，并力爭(zhēng)超越顧客的期望，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)。了解和確定顧客的需求和期望可通過(guò)與顧客溝通等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當(dāng)前的和未來(lái)的需求和期望，同時(shí)也要考慮適用的法律法規(guī)要求。本手冊(cè)相關(guān)章節(jié)及程序文件顧客要求的評(píng)審程序、顧客滿意度監(jiān)測(cè)管理程序及顧客反饋信息管理程序等文件中作了相應(yīng)規(guī)定。5.3、質(zhì)量方針參見(jiàn)本手冊(cè)第3章，列出本條是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)相一致。5.4、策劃5.4.1、質(zhì)量目標(biāo) 參見(jiàn)本手冊(cè)第3章，列出本條是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)相一致。5.4.2、質(zhì)量管理體系策劃 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系滿足本手冊(cè)第4.1的要求，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括確定每一質(zhì)量管理體系過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)以及資源配置的要求，并做出相應(yīng)規(guī)定。本章后續(xù)條款與本手冊(cè)第6、7、8章及相應(yīng)程序文件描述了質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程參見(jiàn)本手冊(cè)7.1條及相應(yīng)的技術(shù)文件。 每當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系變更的必要性進(jìn)行分析，必要時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議（見(jiàn)5.6條），以最終確認(rèn)質(zhì)量管理體系變更的必要性。a) 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化；b) 公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)；c) 公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化；d) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情形。當(dāng)確認(rèn)需對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門按照前述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照變更后的質(zhì)量管理體系要求實(shí)施。5.5、職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1、職責(zé)和權(quán)限 公司管理組織的設(shè)置是采用直線職能制的基本形式，它以專業(yè)管理為基礎(chǔ)，以任務(wù)目標(biāo)為原則，并合理選擇管理層次與幅度，確保組織機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一指揮和精干高效。公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件A質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位職責(zé)、權(quán)限，都作了明確規(guī)定，做到分工明確，職責(zé)清楚，權(quán)限清晰，并確保分工科學(xué)合理，職責(zé)權(quán)限對(duì)等。質(zhì)量管理體系過(guò)程及程序文件中涉及的職責(zé)和權(quán)限皆與所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限保持充分的一致，質(zhì)量管理體系的職能分配參見(jiàn)本手冊(cè)附件C標(biāo)準(zhǔn)條款與公司管理職能對(duì)照表。各崗位的職責(zé)見(jiàn)附錄B部門/崗位職責(zé)規(guī)定。 部門/崗位職責(zé)作為受控文件，其管理按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。各部門和崗位之間應(yīng)通過(guò)各種方式（如會(huì)議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過(guò)有效的溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過(guò)程效率的提高。5.5.2、管理者代表 除部門/崗位職責(zé)文件規(guī)定的職責(zé)外，總經(jīng)理應(yīng)在本公司內(nèi)部管理人員中指定一名成員作為管理者代表，不論其在其他方面的職責(zé)如何，明確賦予下列職責(zé)，并予充分授權(quán)：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，并按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施保持文件化的質(zhì)量管理體系；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)/運(yùn)行表現(xiàn)，并提出任何改進(jìn)的需要和建議；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。管理者代表的任命由總經(jīng)理以書(shū)面形式向全體員工公告。5.5.3、內(nèi)部溝通為了增進(jìn)公司各職能部門和層次間的相互理解，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和過(guò)程效率的提高，總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位信息溝通，也可委托管理者代表協(xié)調(diào)各部門的溝通，溝通交流的方式包括面談、會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、廣播、書(shū)面表單傳遞等。公司的管理文件中對(duì)具體過(guò)程中的部門內(nèi)部及不同部門/人員之間的溝通亦做出了相應(yīng)規(guī)定。5.6、管理評(píng)審5.6.1、總則總經(jīng)理每年組織一次系統(tǒng)的管理評(píng)審會(huì)議（當(dāng)公司內(nèi)外部狀況發(fā)生重大變化時(shí)或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時(shí)，總經(jīng)理可決定是否有必要組織臨時(shí)管理評(píng)審），對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審前的計(jì)劃、組織并落實(shí)準(zhǔn)備工作。5.6.2、評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）；b) 顧客反饋（包括顧客滿意度調(diào)查和顧客抱怨情況）；c) 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)，即過(guò)程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況；e) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況和趨勢(shì)；f) 糾正措施和預(yù)防措施的狀況；g) 以往管理評(píng)審的跟蹤/后續(xù)措施；h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的變更；i) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程或體系改進(jìn)的建議。5.6.3、評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮以及改進(jìn)所引起的資源需求。5.6.4、管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表組織編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門。相關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審所形成的改進(jìn)措施決定，制定并落實(shí)具體的改進(jìn)措施計(jì)劃。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。具體參見(jiàn)管理評(píng)審程序文件。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 15 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題： 資源管理發(fā) 布 日 期2009年11月10日第6章：資源管理6、資源管理6.1、資源的提供公司的資源需求來(lái)自于下列兩方面：a)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等。無(wú)論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源。6.2、人力資源公司按照以下要求管理人力資源，以滿足質(zhì)量管理體系對(duì)人力資源的要求。6.2.1、人員配置對(duì)產(chǎn)品要求符合性有影響的人員任職資格，可從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等四個(gè)方面綜合確定，并規(guī)定于職務(wù)說(shuō)明書(shū)文件中。各部門進(jìn)一步根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，確定人力資源需求，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。人力資源需求確定后，原則上由辦公室采用內(nèi)部調(diào)配、公開(kāi)招聘等方式進(jìn)行人力資源開(kāi)發(fā)。無(wú)論采用何種方式，所有人員都須符合公司錄用條件，應(yīng)經(jīng)過(guò)規(guī)定的考核合格后方可上崗，并接受廠規(guī)廠紀(jì)、安全意識(shí)教育、質(zhì)量意識(shí)等相關(guān)方面內(nèi)容的培訓(xùn)。對(duì)于政府部門規(guī)定應(yīng)持證上崗的特種作業(yè)人員，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格并持有規(guī)定的證書(shū)。6.2.2、培訓(xùn)、意識(shí)和能力公司培訓(xùn)包括外部和內(nèi)部培訓(xùn)。人事課根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求及各部門培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。通過(guò)建立和實(shí)施人力資源管理程序文件，使員工意識(shí)到：a) 符合質(zhì)量方針與程序和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；b) 個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的質(zhì)量效益；c) 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系符合性要求方面的作用與職責(zé)；d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄由人事課保存。 具體見(jiàn)人力資源管理程序文件規(guī)定。6.3、基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的物質(zhì)保證，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公、通訊或信息系統(tǒng)等。根據(jù)公司實(shí)際狀況，對(duì)運(yùn)輸設(shè)備、辦公、通訊設(shè)備的管理不制定專門文件加以管理。6.3.1、廠房及公用設(shè)施公司對(duì)廠房的管理著重在于維護(hù)。各部門在日常工作中應(yīng)愛(ài)護(hù)廠房及公用設(shè)施，若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向總務(wù)課報(bào)修，總務(wù)課負(fù)責(zé)組織修整。另總務(wù)課不定時(shí)組織有關(guān)部門對(duì)廠房及公用設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并負(fù)責(zé)組織修整。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 16 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：資源管理發(fā) 布 日 期2009年11月10日6.3.2、生產(chǎn)、工藝設(shè)備針對(duì)生產(chǎn)工藝設(shè)備的管理，公司制定了生產(chǎn)設(shè)備管理程序等文件，以保證設(shè)備滿足使用要求。該程序文件中對(duì)設(shè)備/工裝等方面的管理規(guī)定了責(zé)任部門、工作程序并規(guī)定了記錄種類。同時(shí)對(duì)設(shè)備/工裝的維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)及評(píng)審方式（應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審）、預(yù)防性維護(hù)的方法等。具體見(jiàn)生產(chǎn)設(shè)備管理程序文件。6.3.3、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理見(jiàn)本手冊(cè)7.6條規(guī)定。6.3.4、運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備的管理由辦公室負(fù)責(zé)，駕駛?cè)藛T應(yīng)具有相應(yīng)資格證書(shū)，應(yīng)按運(yùn)輸設(shè)備的操作及維護(hù)手冊(cè)進(jìn)行操作和維護(hù)。運(yùn)輸設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行年檢，行政主管應(yīng)對(duì)運(yùn)輸設(shè)備的使用和保管情況進(jìn)行監(jiān)督。運(yùn)輸設(shè)備的管理可參照生產(chǎn)設(shè)備管理程序文件規(guī)定執(zhí)行。6.3.5、通訊設(shè)備本公司對(duì)通訊設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)，不制定文件加以特別管制。6.3.6、信息系統(tǒng)本公司具備計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，不制定文件加以特別管制。6.4 工作環(huán)境公司產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)等過(guò)程對(duì)工作環(huán)境有一定要求，各過(guò)程對(duì)環(huán)境的一些基本要求在相應(yīng)過(guò)程的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)文件中都作了相應(yīng)規(guī)定，責(zé)任部門須按照文件規(guī)定滿足要求。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔、整齊，并充分考慮良好的工作氣氛及安全因素，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境應(yīng)按工作環(huán)境管理辦法執(zhí)行。注：工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如溫度、照明等）。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 17 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日第7章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司策劃和開(kāi)發(fā)了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃過(guò)程時(shí)，公司確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程皆有文件（如程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、樣品、記錄等）加以規(guī)定。注：1.對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源應(yīng)作出規(guī)劃并形成書(shū)面計(jì)劃；質(zhì)量計(jì)劃作為受控文件，其管理按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。2.公司新產(chǎn)品質(zhì)量策劃按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序執(zhí)行。7.2、與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)部是顧客要求的接受部門，應(yīng)負(fù)責(zé)確定或召集會(huì)議組織相關(guān)部門共同確定：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期使用用途所必需的要求；c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求（包括產(chǎn)品銷售地區(qū)的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）；d) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。業(yè)務(wù)部需要就產(chǎn)品的某些技術(shù)指標(biāo)與顧客協(xié)商時(shí)，可以請(qǐng)開(kāi)發(fā)部門與顧客進(jìn)行具體溝通。7.2.2、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1、公司向顧客提供產(chǎn)品通常是以合同或訂單形式，因此對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審體現(xiàn)為對(duì)合同或訂單的評(píng)審。評(píng)審的目的為確定：a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c) 公司有能力滿足顧客的要求。7.2.2.2、在顧客下訂單前，樣品已經(jīng)進(jìn)行確認(rèn)，相關(guān)技術(shù)性細(xì)節(jié)已經(jīng)得到解決，價(jià)格已經(jīng)通過(guò)多次溝通確認(rèn)，因此產(chǎn)品要求的評(píng)審內(nèi)容側(cè)重于是否能按期交付。評(píng)審采取由部門主管簽字方式。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，則業(yè)務(wù)部可通知顧客接受訂單或與顧客簽訂合同；評(píng)審未通過(guò)，則在公司內(nèi)部做出調(diào)整或由業(yè)務(wù)部與顧客進(jìn)行協(xié)商直至達(dá)成共識(shí)。如顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，業(yè)務(wù)部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.3、評(píng)審的記錄由業(yè)務(wù)部保存。7.2.2.4、合同/訂單的修改對(duì)于合同或訂單的任何修改都須得到顧客確認(rèn)，同時(shí)由業(yè)務(wù)部向有關(guān)部門發(fā)出合同/訂單修訂通知，以確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 18 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日具體參見(jiàn)顧客要求的評(píng)審程序文件。7.2.3、顧客溝通業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)就以下方面內(nèi)容與顧客進(jìn)行溝通：a) 產(chǎn)品信息；b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其更改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。關(guān)于a)、b)條的溝通在顧客要求的評(píng)審程序中作了規(guī)定。業(yè)務(wù)部接受顧客反饋的信息，并加以記錄、傳遞、匯總；顧客反饋需要改進(jìn)的信息由業(yè)務(wù)部傳遞至品管部，由品管部組織進(jìn)行分析、處理并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；業(yè)務(wù)部須將公司的處理結(jié)果或意見(jiàn)及時(shí)通知顧客。具體參見(jiàn)顧客反饋信息管理程序文件。7.3、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司的所有產(chǎn)品只是根據(jù)顧客提供的文件進(jìn)行生產(chǎn)，公司亦無(wú)對(duì)顧客提供的文件進(jìn)行更改之權(quán)利。 列出本條是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)相一致。7.4、采購(gòu)7.4.1、采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1、采購(gòu)課應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制類型和程序應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響。7.4.1.2、公司已經(jīng)制定供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。7.4.1.3、采購(gòu)課應(yīng)保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。 具體參見(jiàn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序文件。7.4.2、采購(gòu)信息采購(gòu)課在采購(gòu)產(chǎn)品之前，應(yīng)編制采購(gòu)合同，采購(gòu)合同/訂單適當(dāng)時(shí)應(yīng)注明采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/技術(shù)要求、數(shù)量、價(jià)格、交付日期、交付方式、交付地點(diǎn)及驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容。采購(gòu)合同/訂單經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)課負(fù)責(zé)從供方采購(gòu)產(chǎn)品，并應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。7.4.3、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品送到公司后由品管部按進(jìn)料檢驗(yàn)制度文件規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，以確定采購(gòu)的產(chǎn)品是否滿足采購(gòu)要求。當(dāng)公司或顧客要求在供方/外包方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，則采購(gòu)課應(yīng)在采購(gòu)合同/訂單中對(duì)擬采用的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。具體參見(jiàn)采購(gòu)控制程序文件。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 19 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日7.5、生產(chǎn)7.5.1、生產(chǎn)的控制公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和交付過(guò)程進(jìn)行了充分的策劃，已形成文件，確保生產(chǎn)和交付過(guò)程處于受控狀態(tài)。具體受控條件如下：a) 責(zé)任部門按職責(zé)分工應(yīng)制訂或組織制訂表述產(chǎn)品特性的有關(guān)信息；如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工序/成品檢驗(yàn)作業(yè)文件及樣品等，并按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行審批、發(fā)放及更改，確保文件受控。b) 使用適宜的設(shè)備并對(duì)設(shè)備進(jìn)行充分的維護(hù)保養(yǎng)，具體按生產(chǎn)設(shè)備管理程序規(guī)定執(zhí)行。c) 配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。d) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品和交付過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，規(guī)定產(chǎn)品放行方式和如何交付并，對(duì)監(jiān)控和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行必要的記錄和分析。生產(chǎn)車間應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控。具體見(jiàn)生產(chǎn)過(guò)程控制程序文件。7.5.2、生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證、使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后才顯現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，在本公司暫無(wú)特殊過(guò)程。7.5.3、標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止產(chǎn)品相混淆和誤用，及在必要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追溯，應(yīng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品等予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、加工狀態(tài)標(biāo)識(shí)。a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括：材料的標(biāo)識(shí)、工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、樣品標(biāo)識(shí)等。標(biāo)識(shí)的方式以料卡、標(biāo)簽、放置區(qū)域等表示。b) 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：待檢、合格、不合格三種。各道產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)以放置區(qū)域及標(biāo)牌 表示；合格品及不合格品須分開(kāi)放置，不合格品應(yīng)放置在不合格區(qū)。c) 當(dāng)產(chǎn)品加工狀態(tài)標(biāo)識(shí)容易發(fā)生混淆時(shí)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d) 可追溯性規(guī)定：公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量管理的需要，規(guī)定在必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行追溯。追溯內(nèi)容：成品交付后的分布；主要物料的來(lái)源；生產(chǎn)控制狀況等。追溯依據(jù)：產(chǎn)品出入庫(kù)記錄；發(fā)料、發(fā)貨情況登記、生產(chǎn)任務(wù)單及工序控制記錄。追溯責(zé)任部門：品管部。追溯期限：12個(gè)月。具體參見(jiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序文件。7.5.4、顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)就顧客提供產(chǎn)品的接收數(shù)量、包裝、儲(chǔ)運(yùn)方式及驗(yàn)證內(nèi)容等進(jìn)行溝通，并形成書(shū)面協(xié)議。7.5.4.2、品管部按業(yè)務(wù)部與顧客達(dá)成的書(shū)面協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)證（如書(shū)面協(xié)議中無(wú)關(guān)于驗(yàn)證的內(nèi)容，則按本公司檢驗(yàn)文件進(jìn)行驗(yàn)證），并形成書(shū)面驗(yàn)證報(bào)告（驗(yàn)證報(bào)告中應(yīng)注明其為顧客提供的產(chǎn)品）。驗(yàn)證合格，倉(cāng)庫(kù)保管員予以接收；如驗(yàn)證不合格，品管部應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部向顧客通報(bào)不合格的詳細(xì)情況。7.5.4.3、顧客提供財(cái)產(chǎn)在貯存過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按顧客單獨(dú)建立臺(tái)帳、分區(qū)域/標(biāo)識(shí)管理，并及時(shí)記錄顧客提供財(cái)產(chǎn)使用情況。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 20 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日7.5.4.4、對(duì)公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)加以愛(ài)護(hù)。責(zé)任部門應(yīng)識(shí)別、保護(hù)和維護(hù)公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。7.5.4.5、當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，使用部門應(yīng)詳細(xì)加以記錄并書(shū)面通知業(yè)務(wù)部；由業(yè)務(wù)部向顧客匯報(bào)詳細(xì)狀況。沒(méi)有得到顧客書(shū)面回復(fù)結(jié)果時(shí)，任何部門不得擅自處理。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保管顧客財(cái)產(chǎn)的相應(yīng)記錄。7.4.4.6、當(dāng)顧客要求時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)按顧客要求期限，定期將顧客財(cái)產(chǎn)匯總信息向顧客匯報(bào)。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)從材輔料進(jìn)入公司到成品交付到預(yù)定的地點(diǎn)的整個(gè)期間，責(zé)任部門須對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，以保持符合要求。防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、包裝、貯存和保護(hù)，具體控制內(nèi)容如下：a) 材輔料及在制品、成品均需有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)；b) 材輔料、半成品及成品出入庫(kù)均須辦理一定的手續(xù)，庫(kù)房應(yīng)貫徹先進(jìn)先出原則并且保證儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。c) 各倉(cāng)庫(kù)保證帳、卡、物、證相符齊全；d) 品管部按定期檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，并對(duì)不合格進(jìn)行處理。e) 按規(guī)定文件/要求進(jìn)行包裝；f) 業(yè)務(wù)部應(yīng)與顧客明確有關(guān)交付信息。具體參見(jiàn)產(chǎn)品防護(hù)管理程序文件。7.6、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制公司對(duì)應(yīng)實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量在相應(yīng)的書(shū)面文件中作了規(guī)定，并配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（在本條款中簡(jiǎn)稱“設(shè)備”），以為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。公司對(duì)設(shè)備規(guī)定的控制條件如下：7.6.1、對(duì)設(shè)備的配置應(yīng)經(jīng)過(guò)品管部會(huì)簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核以確保設(shè)備的配備符合監(jiān)視和測(cè)量要求。7.6.2、對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)和（或）驗(yàn)證；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定校準(zhǔn)方法，對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，并記錄校準(zhǔn)的結(jié)果。7.6.3、使用人員須按照設(shè)備操作說(shuō)明使用，并按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；當(dāng)設(shè)備需要調(diào)整時(shí)應(yīng)按規(guī)定方法進(jìn)行，以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效。7.6.4、品管部須在經(jīng)檢定/校準(zhǔn)后的設(shè)備上標(biāo)識(shí)出相應(yīng)檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)。7.6.5、設(shè)備在搬運(yùn)、儲(chǔ)存時(shí)都應(yīng)按設(shè)備本身的要求執(zhí)行，以防止設(shè)備損壞或失效。7.6.6、當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行重新檢定/校準(zhǔn)，同時(shí)通知責(zé)任部門對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。品管部應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。品管部?yīng)保持檢定/校準(zhǔn)和驗(yàn)證的記錄。注：公司沒(méi)有用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。具體參見(jiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序文件。浙江宙輝電器有限公司編 號(hào)Q/ZH1-01版本修改號(hào)A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼第 21 頁(yè)，共 24 頁(yè)標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日第8章：測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1、總則有關(guān)部門在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，具體而言，包括以下方面：a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。策劃的內(nèi)容包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，相關(guān)部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)作及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)確保予以實(shí)施。作為策劃的結(jié)果，以下各條分別描述了有關(guān)顧客滿意/過(guò)程/產(chǎn)品/質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。8.2、監(jiān)視和測(cè)量8.2.1、顧客滿意追求顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的手段之一，公司通過(guò)下列方法對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視：a) 日