不飽和聚酯樹脂投資項目預(yù)算報告.docx

泓域咨詢MACRO/ 不飽和聚酯樹脂投資項目預(yù)算報告不飽和聚酯樹脂投資項目預(yù)算報告規(guī)劃設(shè)計 / 投資分析 一、預(yù)算編制說明本預(yù)算報告是xxx科技發(fā)展公司本著謹慎性的原則，結(jié)合市場和業(yè)務(wù)拓展計劃，在公司預(yù)算的基礎(chǔ)上，按合并報表要求編制的，預(yù)算報告所選用的會計政策在各重要方面均與本公司實際采用的相關(guān)會計政策一致。本預(yù)算周期為5年，即2019-2023年。二、公司基本情況（一）公司概況公司一直秉承“堅持原創(chuàng)，追求領(lǐng)先”的經(jīng)營理念，不斷創(chuàng)造令客戶驚喜的產(chǎn)品和服務(wù)。公司基于業(yè)務(wù)優(yōu)化提升客戶體驗與滿意度，通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)優(yōu)化改善產(chǎn)業(yè)相關(guān)流程；并結(jié)合大數(shù)據(jù)等技術(shù)實現(xiàn)智能化管理，推動業(yè)務(wù)體系提升。未來公司將加強人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo)，對各級員工進行合理的考核與評價。 （二）公司經(jīng)濟指標(biāo)分析2018年xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入8330.87萬元，同比增長30.19%（1931.92萬元）。其中，主營業(yè)務(wù)收入為7752.44萬元，占營業(yè)總收入的93.06%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額2369.00萬元，較2017年同期相比增長536.74萬元，增長率29.29%；實現(xiàn)凈利潤1776.75萬元，較2017年同期相比增長241.24萬元，增長率15.71%。2018年主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元8330.87完成主營業(yè)務(wù)收入萬元7752.44主營業(yè)務(wù)收入占比93.06%營業(yè)收入增長率（同比）30.19%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1931.92利潤總額萬元2369.00利潤總額增長率29.29%利潤總額增長量萬元536.74凈利潤萬元1776.75凈利潤增長率15.71%凈利潤增長量萬元241.24投資利潤率31.09%投資回報率23.31%財務(wù)內(nèi)部收益率29.31%企業(yè)總資產(chǎn)萬元13299.22流動資產(chǎn)總額占比萬元33.64%流動資產(chǎn)總額萬元4473.55資產(chǎn)負債率34.38%三、基本假設(shè)1、公司所遵循的國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和經(jīng)濟政策無重大變化；2、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所涉及的國家或地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大改變，所在行業(yè)形勢、市場行情無異常變化；3、國家現(xiàn)有的銀行貸款利率、通貨膨脹率和外匯匯率無重大改變；4、公司所遵循的稅收政策和有關(guān)稅優(yōu)惠政策無重大改變；5、公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、營銷計劃、投資計劃能夠順利執(zhí)行，不受政府行為的重大影響，不存在因資金來源不足、市場需求或供求價格變化等使各項計劃的實施發(fā)生困難；6、公司經(jīng)營所需的原材料、能源、勞務(wù)等資源獲取按計劃順利完成，各項業(yè)務(wù)合同順利達成，并與合同方無重大爭議和糾紛，經(jīng)營政策不需做出重大調(diào)整；7、無其他人力不可預(yù)見及不可抗拒因素造成重大不利影響。四、宏觀環(huán)境分析1、在國家制造業(yè)強國戰(zhàn)略以及集中力量發(fā)展重點領(lǐng)域的的政策措施下，我國高端裝備制造業(yè)迎來了高速的發(fā)展，并形成較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，2010年我國高端裝備制造業(yè)實現(xiàn)銷售收入約為1.6萬億元，約占裝備制造業(yè)銷售收入的8%左右；至2017年，我國高端裝備制造業(yè)實現(xiàn)銷售收入約9.2萬億元，占裝備制造業(yè)銷售收入的15%左右。2010-2017年，高端裝備制造業(yè)銷售收入年復(fù)合增長率超過28%。2、為推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)升級、提高產(chǎn)業(yè)競爭力，國家發(fā)改委頒布當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄，其中：項目產(chǎn)品制造名列其中，覆蓋擬建項目投產(chǎn)后的產(chǎn)品，因此，投資項目屬于當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；綜上所述，投資項目符合國家及地方相關(guān)行業(yè)的準(zhǔn)入規(guī)定。五、預(yù)算編制依據(jù)1、營業(yè)成本依據(jù)公司各產(chǎn)品的不同毛利率測算，各項成本的變動與收入的變動進行匹配。2、財務(wù)費用依據(jù)公司資金使用計劃及銀行貸款利率測算。六、預(yù)算分析未來5年xxx科技發(fā)展公司將繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，主要投資用途包括：新建研發(fā)生產(chǎn)基地、補充流動資金等。（一）固定資產(chǎn)預(yù)算2019年計劃固定資產(chǎn)投資6579.41(萬元）。固定資產(chǎn)投資預(yù)算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3221.722114.95164.656579.411.1工程費用萬元3221.722114.956599.071.1.1建筑工程費用萬元3221.723221.7240.35%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2114.952114.9526.49%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1242.741242.7415.56%1.2.1無形資產(chǎn)萬元666.88666.881.3預(yù)備費萬元575.86575.861.3.1基本預(yù)備費萬元331.29331.291.3.2漲價預(yù)備費萬元244.57244.572建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6579.416579.41（二）流動資金預(yù)算預(yù)計新增流動資金預(yù)算1406.01萬元。流動資金投資預(yù)算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元6599.073750.735427.716599.076599.076599.071.1應(yīng)收賬款萬元1979.721088.851484.791979.721979.721979.721.2存貨萬元2969.581633.272227.192969.582969.582969.581.2.1原輔材料萬元890.87489.98668.16890.87890.87890.871.2.2燃料動力萬元44.5424.5033.4144.5444.5444.541.2.3在產(chǎn)品萬元1366.01751.301024.511366.011366.011366.011.2.4產(chǎn)成品萬元668.16367.49501.12668.16668.16668.161.3現(xiàn)金萬元1649.77907.371237.331649.771649.771649.772流動負債萬元5193.062856.183894.805193.065193.065193.062.1應(yīng)付賬款萬元5193.062856.183894.805193.065193.065193.063流動資金萬元1406.01773.311054.511406.011406.011406.014鋪底流動資金萬元468.67257.77351.50468.67468.67468.67（三）總投資預(yù)算構(gòu)成分析1、總投資預(yù)算分析：總投資預(yù)算7985.42萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6579.41萬元，占項目總投資的82.39%；流動資金1406.01萬元，占項目總投資的17.61%。2、固定資產(chǎn)預(yù)算分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3221.72萬元，占項目總投資的40.35%；設(shè)備購置費2114.95萬元，占項目總投資的26.49%；其它投資1242.74萬元，占項目總投資的15.56%。3、總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6579.41+1406.01=7985.42（萬元）?？偼顿Y預(yù)算一覽表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元7985.42121.37%121.37%100.00%2項目建設(shè)投資萬元6579.41100.00%100.00%82.39%2.1工程費用萬元5336.6781.11%81.11%66.83%2.1.1建筑工程費萬元3221.7248.97%48.97%40.35%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2114.9532.14%32.14%26.49%2.2工程建設(shè)其他費用萬元666.8810.14%10.14%8.35%2.2.1無形資產(chǎn)萬元666.8810.14%10.14%8.35%2.3預(yù)備費萬元575.868.75%8.75%7.21%2.3.1基本預(yù)備費萬元331.295.04%5.04%4.15%2.3.2漲價預(yù)備費萬元244.573.72%3.72%3.06%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6579.41100.00%100.00%82.39%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1406.0121.37%21.37%17.61%7鋪底流動資金萬元468.677.12%7.12%5.87%七、未來五年經(jīng)濟效益測算根據(jù)規(guī)劃，第一年負荷55.00%,計劃收入5323.45萬元，總成本4580.66萬元，利潤總額-11959.83萬元，凈利潤-8969.87萬元，增值稅171.19萬元，稅金及附加127.16萬元，所得稅-2989.96萬元；第二年負荷75.00%,計劃收入7259.25萬元，總成本5843.65萬元，利潤總額-15116.97萬元，凈利潤-11337.73萬元，增值稅233.44萬元，稅金及附加134.63萬元，所得稅-3779.24萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入9679.00萬元，總成本7422.38萬元，利潤總額2256.62萬元，凈利潤1692.46萬元，增值稅311.26萬元，稅金及附加143.96萬元，所得稅564.15萬元。（一）營業(yè)收入估算該“不飽和聚酯樹脂投資項目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮不飽和聚酯樹脂行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年不飽和聚酯樹脂設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入9679.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=311.26萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5323.457259.259679.009679.009679.001.1不飽和聚酯樹脂萬元5323.457259.259679.009679.009679.002現(xiàn)價增加值萬元1703.502322.963097.283097.283097.283增值稅萬元171.19233.44311.26311.26311.263.1銷項稅額萬元1548.641548.641548.641548.641548.643.2進項稅額萬元680.56928.041237.381237.381237.384城市維護建設(shè)稅萬元11.9816.3421.7921.7921.795教育費附加萬元5.147.009.349.349.346地方教育費附加萬元3.424.676.236.236.239土地使用稅萬元106.61106.61106.61106.61106.6110稅金及附加萬元127.16134.63143.96143.96143.96（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用7422.38萬元，其中：可變成本6314.94萬元，固定成本1107.44萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3221.723221.72當(dāng)期折舊額2577.38128.87128.87128.87128.87128.87凈值644.343092.852963.982835.112706.242577.382機器設(shè)備原值2114.952114.95當(dāng)期折舊額1691.96112.80112.80112.80112.80112.80凈值2002.151889.361776.561663.761550.963建筑物及設(shè)備原值5336.67當(dāng)期折舊額4269.34241.67241.67241.67241.67241.67建筑物及設(shè)備凈值1067.335095.004853.334611.664369.994128.324無形資產(chǎn)原值666.88666.88當(dāng)期攤銷額666.8816.6716.6716.6716.6716.67凈值650.21633.54616.86600.19583.525合計：折舊及攤銷4936.22258.34258.34258.34258.34258.34總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元4574.642516.053430.984574.644574.644574.642外購燃料動力費萬元434.36238.90325.77434.36434.36434.363工資及福利費萬元849.10849.10849.10849.10849.10849.104修理費萬元29.0015.9521.7529.0029.0029.005其它成本費用萬元1276.94702.32957.711276.941276.941276.945.1其他制造費用萬元525.80289.19394.35525.80525.80525.805.2其他管理費用萬元155.6285.59116.72155.62155.62155.625.3其他銷售費用萬元564.81310.65423.61564.81564.81564.816經(jīng)營成本萬元7164.043940.225373.037164.047164.047164.047折舊費萬元241.67241.67241.67241.67241.67241.678攤銷費萬元16.6716.6716.6716.6716.6716.679利息支出萬元-10總成本費用萬元7422.384580.665843.657422.387422.387422.3810.1可變成本萬元6314.943473.224736.206314.946314.946314.9410.2固定成本萬元1107.441107.441107.441107.441107.441107.4411盈虧平衡點50.28%50.28%達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加143.96萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2256.62（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2256.6225.00%=564.15（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2256.62（萬元）。2、達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2256.6225.00%=564.15（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額2256.62萬元，繳納企業(yè)所得稅564.15萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=2256.62-564.15=1692.46（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標(biāo)。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=28.26%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=33.96%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=21.19%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入9679.00萬元，總成本費用7422.38萬元，稅金及附加143.96萬元，利潤總額2256.62萬元，企業(yè)所得稅564.15萬元，稅后凈利潤1692.46萬元，年納稅總額1019.37萬元。利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元9679.005323.457259.259679.009679.009679.002稅金及附加萬元143.96127.16134.63143.96143.96143.963總成本費用萬元7422.384580.665843.657422.387422.387422.385增值稅萬元311.26171.19233.44311.26311.26311.266利潤總額萬元2256.62-11959.83-15116.972256.622256.622256.628應(yīng)納稅所得額萬元2256.62-11959.83-15116.972256.622256.622256.629企業(yè)所得稅萬元564.15-2989.96-3779.24564.15564.15564.1510稅后凈利潤萬元1692.46-8969.87-11337.731692.461692.461692.4611可供分配的利潤萬元1692.46-8969.87-11337.731692.461692.461692.4612法定盈余公積金萬元169.25-896.99-1133.77169.25169.25169.2513可供投資者分配利潤萬元1523.21-8072.88-10203.961523.211523.211523.2114應(yīng)付普通股股利萬元1523.21-8072.88-10203.961523.211523.211523.2115各投資方利潤分配萬元1523.21-8072.88-10203.961523.211523.211523.2115.1項目承辦方股利分配萬元1523.21-8072.88-10203.961523.211523.211523.2116息稅前利潤萬元2256.62-11959.83-15116.972256.622256.622256.6217息稅折舊攤銷前利潤萬元2514.96-11701.49-14858.632514.962514.962514.9618銷售凈利潤率%17.49%-168.50%-156.18%17.49%17.49%17.49%19全部投資利潤率%28.26%-149.77%-189.31%28.26%28.26%28.26%20全部投資利稅率%33.96%33.96%33.96%33.96%21全部投資回報率%21.19%-112.33%-141.98%21.19%21.19%21.19%22總投資收益率%21.19%-112.33%-141.98%21.19%21.19%21.19%23資本金凈利潤率%21.19%-112.33%-141.98%21.19%21.19%21.19%八、確保預(yù)算完成的措施1、進一步開拓市場，提高市場占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)成長。3、以經(jīng)濟效益為中心，挖潛降耗，把降低成本作為首要目標(biāo)。4、加強資金管理，提高資金利用率。5、強化財務(wù)管理，加強成本控制、財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、資金運行情況監(jiān)管等方面的工作，建立成本控制、預(yù)算執(zhí)行、資金運行的預(yù)警機制，降低財務(wù)風(fēng)險，保證財務(wù)指標(biāo)的實現(xiàn)。九、風(fēng)險提示分析（一）政策風(fēng)險分析從項目來看，項目承辦單位將面臨一般企業(yè)共有的政策風(fēng)險，包括：國家宏觀調(diào)控政策、財政貨幣政策、稅收政策等，這些政策的實施均可能對投資項目今后的運作產(chǎn)生影響；就政策風(fēng)險而言，政府對經(jīng)濟的宏觀調(diào)控所做出的政策變動，一定程度上會影響著企業(yè)的經(jīng)濟利益；因此，要求項目承辦單位在認真做好生產(chǎn)經(jīng)營的同時，要特別充分關(guān)注我國政府針對相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的經(jīng)濟政策調(diào)控措施。項目產(chǎn)品生產(chǎn)項目有很強的政策性，投資項目建設(shè)要及時了解政府的有關(guān)政策調(diào)整，如：稅收、金融、環(huán)境保護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等，項目承辦單位要及時采取相應(yīng)的措施，積極爭取有關(guān)政策落實在投資項目建設(shè)和運營過程中。（二）社會風(fēng)險分析建立企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)安全保障措施，加強監(jiān)督消除安全隱患和由此帶來的社會問題；建立健全企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)體系，加強法制教育，減少治安事件的發(fā)生，避免工人擾民；積極與轄區(qū)內(nèi)的政府、公安派出機構(gòu)聯(lián)合，及時解決糾紛化解矛盾，打擊違法犯罪將社會治安隱患降到最低；嚴(yán)格執(zhí)行勞動法，為職工購買社會保險，保障職工的社會待遇；建立健全科學(xué)合理的分配制度，同時，保障職工合法權(quán)益不受侵害；妥善解決好企業(yè)內(nèi)部和由企業(yè)引發(fā)的外部矛盾，從制度上消除社會不穩(wěn)定因素。（三）市場風(fēng)險分析市場供需方面的風(fēng)險：隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)開發(fā)的不斷深入，項目產(chǎn)品市場需求迅猛增長；但是，伴隨著市場需求的快速增長，國內(nèi)新增項目產(chǎn)品產(chǎn)能也迅速增長，項目承辦單位在擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加市場占有率，同時行業(yè)的高額利潤還不斷地吸引著新的投資者介入；因此，不排除市場供需失衡而造成市場競爭加劇的可能。以科技優(yōu)勢和持續(xù)開發(fā)優(yōu)勢參與市場競爭；進一步加強企業(yè)管理，提高項目承辦單位的整體素質(zhì)，加大成本費用的控制力度，完善薄弱環(huán)節(jié)，走“以質(zhì)量求效益、以效益求發(fā)展”的集約化經(jīng)營道路，不斷提升公司在市場中的競爭實力。（四）資金風(fēng)險分析積極籌措資金，確保建設(shè)資金足額及時到位；確保資金籌措與項目的建設(shè)進度協(xié)調(diào)一致，進一步保障項目建設(shè)進度，如期發(fā)揮項目效益。（五）技術(shù)風(fēng)險分析不斷完善項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、工藝，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低項目產(chǎn)品成本和消耗，加強市場營銷、完善售后服務(wù)、提高產(chǎn)品市場占有率，努力使投資項目達到預(yù)期的經(jīng)濟效益和社會效益目標(biāo)。（六）財務(wù)風(fēng)險分析為避免企業(yè)在發(fā)生意外及其他各種不可抗拒因素給企業(yè)造成損失，將在財務(wù)預(yù)算中撥出?？?，購買各種保險以規(guī)避可能遇到的財務(wù)風(fēng)險。（七）管理風(fēng)險分析形成企業(yè)文化進行員工同化，保障創(chuàng)業(yè)前期的穩(wěn)定過渡；進行員工培訓(xùn)努力提高員工自身技能與整體素質(zhì)；根據(jù)市場調(diào)整職工工資并加強公司人事管理制度，實現(xiàn)3年內(nèi)人員的基本穩(wěn)定；推行目標(biāo)成本全面管理，加強成本控制；倡導(dǎo)組織創(chuàng)新和思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部經(jīng)營環(huán)境。（八）其它風(fēng)險分析投資項目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不可避免地產(chǎn)生一定量的生活廢水和固體廢棄材料及廢氣等污染物，若處理不當(dāng)可能對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造一定污染，由此可能給周邊自然環(huán)境造成一定的影響，隨著國家對環(huán)境保護工作的日益重視，環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)將不斷提高，項目承辦單位將面臨環(huán)境保護不達標(biāo)的風(fēng)險。（九）社會影響評估1、社會影響分析投資項目社會影響評價范圍是以項目建設(shè)地為重點，分析項目對節(jié)約能源、減少排放、當(dāng)?shù)厣鐣蜆I(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務(wù)容量等方面的影響。對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進程的影響；為了滿足項目區(qū)域建設(shè)和生產(chǎn)的需要，項目建設(shè)期間