銷售內(nèi)勤崗位說明書包含流程圖.doc

崗 位 說 明 書基本信息崗位名稱銷售內(nèi)勤崗位編號崗位等級所屬部門銷售部工作地點上海悅勝蕪湖藥業(yè)直屬主管銷售副總崗位說明工作內(nèi)容概述負責內(nèi)外信息的傳遞與處理， 協(xié)助部門銷售任務(wù)的完成職責范圍（按重要性排列）衡量標準（定性定量）職責范圍衡量標準1、負責銷售人員的發(fā)貨和發(fā)票等相關(guān)事宜，及時處理所轄區(qū)域客戶訂單，協(xié)調(diào)發(fā)貨流程順暢；2、協(xié)助銷售部進行市場調(diào)研、業(yè)務(wù)拓展和客戶關(guān)系維護；3、負責公司銷售合同等文件資料的制定、管理、歸類、整理、建檔和保管；4、負責各項銷售費用、票據(jù)的統(tǒng)計申請報銷5、負責作好相應(yīng)的銷售報表的記錄和統(tǒng)計工作；6、負責銷售合同的全程監(jiān)控，以便銷售合同的順利完成；7協(xié)助銷售部處理日常工作，按時完成上級交代的其他任務(wù)； 8、協(xié)調(diào)內(nèi)部及與其他部門的合作；9、按時完成領(lǐng)導交代的其他事宜。工作關(guān)系對內(nèi)財務(wù)部、綜合部、對外客戶、各省區(qū)業(yè)務(wù)代表崗位權(quán)限任職資格教育文秘、營銷或管理類相關(guān)大專及以上學歷；經(jīng)驗1年以上銷售內(nèi)勤工作經(jīng)驗；技能熟練使用常用辦公自動化軟件；個性及品質(zhì)性格活潑開朗，責任心強，有主動性，能承受較大的工作壓力，善于與人溝通，有較強的客戶服務(wù)意識和團隊合作精神；其他使用設(shè)備電腦、打印機工作時間全天起草 (部門主管以上)審核 (部門部長以上)批準 (副總以上)簽名：簽名：簽名：日期：日期：日期：工作崗位細則1, 負責完成部門的日常工作：1.1遵守“悅勝員工手冊”的規(guī)定及公司制定的其他規(guī)定。1.2 每天做好“5S”。1.3 完成每天“工作任務(wù)記錄”。1.4 完成上級領(lǐng)導臨時布置的任務(wù)。1.5 積極參加公司組織個各種活動。2具體的崗位工作：2.1 負責銷售人員的發(fā)貨和發(fā)票等相關(guān)事宜2.1.1 及時處理所轄區(qū)域客戶訂單，協(xié)調(diào)發(fā)貨流程順暢；2.1.2 接收各省區(qū)的發(fā)貨申請，并根據(jù)庫存、到款等相應(yīng)信息進行打單、發(fā)貨。2.2 協(xié)助銷售部進行市場調(diào)研、業(yè)務(wù)拓展和客戶關(guān)系維護2.2.1 收集、統(tǒng)計和定期匯報客戶抱怨投訴信息和客戶滿意度信息；2.2.2 及時處理客戶反饋意見和客戶投訴問題。 2.3 負責公司銷售合同等文件資料的制定、管理、歸類、整理、建檔和保管2.3.1 協(xié)助銷售經(jīng)理制作銷售合同和銷售訂單；2.3.2 登記每天的發(fā)貨、開票、到款、退貨、郵寄單號等相關(guān)臺賬； 2.3.3 接收個地方郵寄回公司的合同，交張總審核并存檔保管2.3.4 接收各地區(qū)客戶郵寄回公司的客戶資料，做電子版檔案并保存紙質(zhì)版；2.3.5 本部門的檔案管理，合同保存等。2.4 負責各項銷售費用、票據(jù)的統(tǒng)計申請報銷2.4.1 接收各省區(qū)房租等費用申請，交手財務(wù)、汪總審批；2.4.2 接收各省區(qū)差旅、辦公費用等，審核并交予財務(wù)、汪總審核；2.4.3 接收各省區(qū)開票申請，并安排開票、郵寄等；2.4.4 核對業(yè)務(wù)員的提成；2.4.5 核算每月的快遞費用，并報銷相應(yīng)的賬目。2.5 負責做好相應(yīng)的銷售報表的記錄和統(tǒng)計等工作2.5.1 整理每個月的相關(guān)報表：回款分解、銷售計劃完成情況、銷售明細表匯總（主要給財務(wù)）；2.5.2 負責各類銷售指標的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫；2.5.3 銷售報表統(tǒng)計，每周、每月上報給張總、汪總。2.6 負責銷售合同的全程監(jiān)控以便銷售合同的順利完成2.6.1 監(jiān)控和協(xié)調(diào)銷售合同的執(zhí)行情況；2.6.2 核對每個客戶退貨明細，辦理退、換貨手續(xù)；2.6.3 銷售合同完成后，客戶發(fā)票的開具、送達、簽收、及應(yīng)收帳款的統(tǒng)計。2.7 協(xié)助銷售部處理日常工作，按時完成上級交待的其他任務(wù)2.7.1 各市場、內(nèi)勤人員的離職、入職辦理；2.7.2 新進人員辦理工資卡；2.7.3 接收每月營銷中心工資表并打印交行政；2.7.4 內(nèi)勤的KPI考核2.7.5 做好會議記錄；2.7.6 定期參加展會；2.7.7 辦公室的其他日常事務(wù)。2.8 協(xié)調(diào)內(nèi)部及與其他部門的合作2.8.1 協(xié)調(diào)內(nèi)勤間的相互工作；2.8.2 協(xié)調(diào)內(nèi)勤與其他各部門溝通。2.9 按時完成領(lǐng)導交待的其它事宜工作流程圖1 客戶、業(yè)務(wù)員來電訂貨1.1 客戶或業(yè)務(wù)員來電訂貨；1.2 銷售內(nèi)勤填寫電話口頭訂貨單；1.3 銷售內(nèi)勤評審記錄單（記錄好產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和收貨人電話及地址），并交由財務(wù)部審核；1.4 銷售會計審核訂貨單；1.4.1 審核通過后由銷售內(nèi)勤電話查款，填寫款到通知單，交財務(wù)一份，自留一份；1.4.2 未通過審核的由銷售內(nèi)勤駁回客戶訂單，并說明緣由請得諒解；1.5 銷售內(nèi)勤填寫生產(chǎn)通知單；1.6 技術(shù)部簽字確認生產(chǎn)通知單后傳真到生產(chǎn)部生產(chǎn)。2 發(fā)貨申請?zhí)幚?.1 各省區(qū)經(jīng)理提出發(fā)貨申請；2.2 銷售內(nèi)勤查看庫存到款，并交由銷售副總審批；2.3 銷售副總審批發(fā)貨申請；2.3.1 通過審批的由銷售內(nèi)勤辦理發(fā)貨手續(xù)；2.3.2 未通過審批的打回給各省區(qū)經(jīng)理重新填寫發(fā)貨申請；2.4 銷售會計審核發(fā)貨單；2.4.1 通過審核后銷售內(nèi)勤通知倉庫備貨出貨；2.4.2 未通過審核的由銷售內(nèi)勤重新編制發(fā)貨單；2.5 儲運發(fā)貨。3 辦理出貨3.1 生產(chǎn)完成后銷售內(nèi)勤通知物流安排發(fā)貨；3.2 倉庫發(fā)貨；3.3 生產(chǎn)部拿回庫單做銷售日報，登記客戶臺賬及電子版臺賬；3.4 銷售內(nèi)勤通知客戶貨已發(fā)出，保持手機開機以方便貨站到貨后順利接貨。3.5 發(fā)貨三天后回訪客戶，確認貨是否收到；3.5.1 如果收到，與客戶保持良好的溝通以便繼續(xù)合作；3.5.2 未收到的時，要及時聯(lián)系物流追蹤貨物，給客戶回電話說明“未到原因”，請求“客戶諒解”。4 退換貨處理4.1 客戶或業(yè)務(wù)員提成退換貨申請；4.2 銷售內(nèi)勤接收登記，并交由儲運評估；4.3 儲運評估是否符合退換貨條件；4.3.1 符合條件的將貨物放在倉庫暫存；4.3.2 不符合條件的駁回申請；4.4 質(zhì)量部審核倉庫暫存的貨物，之后再由財務(wù)部審核產(chǎn)品的數(shù)量、批號、品種、客戶等信息；4.5 儲運部匯總損失，并交由財務(wù)部核算；4.6 銷售部提出換貨申請，由質(zhì)量部審批；4.6.1 審批后由生產(chǎn)部生產(chǎn)需換貨物或不足貨物；4.6.2 未通過審批的由銷售部與客戶協(xié)商重新填寫換貨申請；4.7 生產(chǎn)完成后成品入庫，并通知銷售部；4.8 銷售部辦理發(fā)貨手續(xù)，通知儲運發(fā)貨；4.9 儲運發(fā)貨。5 處理外來產(chǎn)品咨詢電話5.1 客戶來電咨詢；5.2 判斷客戶所在區(qū)域是否有相關(guān)負責人；5.2.1 有負責人的告知相關(guān)負責人電話；5.2.2 無負責人的轉(zhuǎn)告銷售經(jīng)理電話，或者把客戶電話轉(zhuǎn)告給銷售經(jīng)理，讓其聯(lián)系客戶。6 處理外來費銷售電話6.1 銷售內(nèi)勤接到來電；6.2 判斷來電是否需要轉(zhuǎn)達；6.2.1 需要轉(zhuǎn)達的轉(zhuǎn)給相關(guān)負責人；6.2.2 不需要轉(zhuǎn)達的直接回絕。7 處理費用/開票等申請的處理7.1 省區(qū)經(jīng)理費用/開票申請；7.2 銷售內(nèi)勤接收，并交由銷售副總審核；7.3 銷售副總審核費用/開票申請；7.3.1 通過審核的由銷售內(nèi)勤交給銷售會計審核；7.3.2 未通過審核的由銷售內(nèi)勤打回給各省區(qū)經(jīng)理；7.4 銷售會計審核費用/開票申請；7.4.1 通過審核的由銷售內(nèi)勤交給董事長審批；7.4.2 未通過審核的由銷售內(nèi)勤打回給各省區(qū)經(jīng)理；7.5 董事長審批；7.5.1 通過審批的費用申請由財務(wù)部撥付；7.5.2 通過審批的開票申請由銷售內(nèi)勤郵寄到各申請地區(qū)；7.5.3 未通過審批的由銷售內(nèi)勤打回給各省區(qū)經(jīng)理。8 處理郵件合同8.1 客戶將銷售合同郵件到公司；8.2 銷售內(nèi)勤接收合同，并交由銷售副總審核；8.3 銷售副總審核銷售合同；8.3.1 通過審核的存檔保管；8.3.2 未通過審核的交由銷售內(nèi)勤打回客戶重新編制合同。9 核對業(yè)務(wù)員提成9.1 內(nèi)勤主管根據(jù)業(yè)務(wù)員業(yè)績核算業(yè)務(wù)員提成，交由銷售副總審核；9.2 銷售副總審核；9.2.1 通過審核的再交由銷售會計審核；9.2.2 未通過審核的交由內(nèi)勤重新核算；9.3 銷售會計審核；9.3.1 通過審核的交由出納計入工資核算；9.3.2 未通過審核的與內(nèi)勤主管核對。10 各市場、內(nèi)勤人員的離入職辦理10.1 各市場、內(nèi)勤離入職人員填寫