來料檢驗(yàn)管理程序.doc

深圳市科倫特科技有限公司文件標(biāo)題來料檢驗(yàn)管理程序文件編號CLT-QP-82-20版本A0制訂部門品質(zhì)部制訂日期2010-01-01頁碼5/5修 訂 記 錄修訂頁次修訂日期修訂內(nèi)容修訂版本修訂人批準(zhǔn)人1、目的通過進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)，嚴(yán)格控制來料品質(zhì)，防止不合格材料非預(yù)期流入下一工序。2、范圍適用于公司所有原材料進(jìn)貨的品質(zhì)控制。3、權(quán)責(zé)3.1 品質(zhì)部3.1.1 本程序的主導(dǎo)部門。3.1.2 IQC負(fù)責(zé)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。3.1.3 負(fù)責(zé)MRB評審結(jié)果的審批。3.2 倉儲(chǔ)部3.2.1負(fù)責(zé)原材料進(jìn)貨的點(diǎn)收和入庫手續(xù)辦理。 3.2.2參與MRB評審（判定物料急緩程度）。 3.3 采購部3.3.1 申請并組織MRB評審。 3.3.2 執(zhí)行供應(yīng)商退貨處理。4、定義MRB：即物料不合格評審。由品質(zhì)部、PMC、工程部、采購部、生產(chǎn)部組成，在意見一致的基礎(chǔ)上達(dá)成對不合格物料批的處理意見。5、作業(yè)程序5.1 流程圖（見下頁）5.2進(jìn)料點(diǎn)收5.2.1 當(dāng)供應(yīng)商送貨到貨倉后，由倉管人員根據(jù)物料請購單、CLT訂單進(jìn)度跟蹤表核對廠商提供的“送貨單”、品名、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后置于“待檢區(qū)”。并將廠商提供的“送貨單”轉(zhuǎn)交給IQC。5.2.2 如此批進(jìn)料為急料，由PMC部通知倉庫，倉庫在送貨單上注明“緊急”字樣，送交IQC。來料檢驗(yàn)流程圖流 程主導(dǎo)部門輸 入輸 出備注進(jìn)料點(diǎn)收抽取樣品 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 判定 結(jié)果處理 數(shù)據(jù)分析 倉庫送貨單物料請購單、CLT訂單進(jìn)度跟蹤表供應(yīng)商送貨單 IQC供應(yīng)商送貨單抽樣檢驗(yàn)管理規(guī)范抽樣樣本 IQC抽樣樣本SIP檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)樣品檢驗(yàn)記錄（樣品）IQC檢驗(yàn)報(bào)告 品質(zhì)主管IQC檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)記錄判定結(jié)果 品質(zhì)部判定結(jié)果 IQC不合格物料處理單（MRB、退貨）進(jìn)貨單（驗(yàn)收合格） 品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告MRBIQC檢驗(yàn)記錄表5.3 抽取樣品5.3.1 IQC收到送貨單后，根據(jù)物料的急緩程度安排檢查的次序。首先到倉庫核對進(jìn)料的包裝品名規(guī)格是否正確，然后依據(jù)物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣檢驗(yàn)管理規(guī)范進(jìn)行抽樣，樣品應(yīng)隨機(jī)抽樣，確保其代表性。5.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)5.4.1 IQC根據(jù)樣品、SIP、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對抽取的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將關(guān)鍵電子材料關(guān)鍵性能指標(biāo)、結(jié)構(gòu)件材料裝配尺寸等檢驗(yàn)結(jié)果記錄到IQC檢驗(yàn)報(bào)告中(記錄6個(gè)樣品)，以便追溯。鐵襯、箱體、PCB、風(fēng)扇、開關(guān)電源、底座面罩需要填寫IQC來料檢驗(yàn)記錄表。5.4.2 對本公司不能檢驗(yàn)出其性能的物料，品質(zhì)部需要求原材料供應(yīng)商提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告，以證明本物料質(zhì)量是合格的5.5判定IQC根據(jù)抽樣檢驗(yàn)記錄進(jìn)行判定：5.5.1結(jié)論為批次合格時(shí)，IQC在送貨單簽名，送交品質(zhì)組長確認(rèn)；5.5.2結(jié)論為批次不合格時(shí)，IQC在送貨單簽名，填寫檢驗(yàn)結(jié)果后，填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告，送交品質(zhì)組長確認(rèn)，品質(zhì)主管批準(zhǔn)。5.6 合格批的處理 5.6.1 A送貨單經(jīng)品質(zhì)組長確認(rèn)后批準(zhǔn)后，IQC將其登記在IQC檢驗(yàn)記錄表上，返回給倉庫BIQC將合格批貼上白色 “IQC合格”貼紙，并蓋上PASS章，若是試用之新材料需在貼紙上標(biāo)識明 “新材料試用”，知會(huì)倉庫點(diǎn)收入庫。5.6.2 不合格批的處理品質(zhì)主管批準(zhǔn)IQC檢驗(yàn)報(bào)告之后，知會(huì)相應(yīng)的采購員，簽名確認(rèn)后，由采購員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行 “退貨”，若是“急用”物料，品質(zhì)部負(fù)責(zé)申請“MRB評審”,副總裁決。5.6.2.1 當(dāng)判定“特采”時(shí),IQC應(yīng)在該批物料包裝上粘貼黃色“特采”標(biāo)簽后入庫。5.6.2.2當(dāng)判定“退貨”時(shí),IQC應(yīng)在外包裝上貼紅色“不合格”標(biāo)簽,倉管員負(fù)責(zé)放入不合格品區(qū)待退貨。5.6.2.3 當(dāng)判定“挑選/加工”時(shí), IQC應(yīng)貼上紅色“不合格”標(biāo)簽.由PMC安排生產(chǎn)“挑選/加工；如果因來料品質(zhì)問題導(dǎo)致停線、返工、返修、挑選導(dǎo)致公司生產(chǎn)成本增加時(shí),由品質(zhì)部在糾正與預(yù)防措施報(bào)告中寫上所耗時(shí)費(fèi)用并傳給供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。品質(zhì)部根據(jù)品質(zhì)保證協(xié)議開取品質(zhì)異?？劭顔?。5.7數(shù)據(jù)分析品質(zhì)部每月對來料檢驗(yàn)記錄和報(bào)告進(jìn)行匯總分析，統(tǒng)計(jì)來料檢驗(yàn)總批數(shù)、來料合格率、特采率、供應(yīng)商品質(zhì)考核得分，物料上線合格率總結(jié)本月來料品質(zhì)狀況。供應(yīng)商評審考核詳見供方管理程序6、相關(guān)文件6.1采購管理程序 （CLT-QP-74-11）6.2供方管理程序 （CLT-QP-74-10）6.3倉庫管理程序 （CLT-QP-75-16）6.4品質(zhì)保證協(xié)議 （CLT-SOP-QC-01）6.5來料檢驗(yàn)規(guī)范 （CLT-SIP-QC-01）6.6IQC作業(yè)指導(dǎo)書 （CLT-SOP-QC-02）7、使用表單7.1IQC檢驗(yàn)報(bào)告 (FM8206A0)