服務(wù)業(yè)通用國(guó)際管理標(biāo)準(zhǔn)全程實(shí)施方案原有質(zhì)量體系診斷.doc

無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理 文件名原有質(zhì)量體系診斷電子文件編碼ZLJL001序碼3-1對(duì)原有質(zhì)量體系進(jìn)行診斷，目的就是檢視現(xiàn)有質(zhì)量體系的實(shí)施狀況，找出與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或 要求的差距，以利于ISO9000推行工作順利進(jìn)行。原有質(zhì)量體系的診斷方式原有質(zhì)量系的診斷方式有多種，可靈活選擇：（1）與各部門(mén)主管或相關(guān)人員交談并作記錄，以了解一線(xiàn)情況。（2）收集企業(yè)原有各相關(guān)質(zhì)量體系資料以供診斷。（3）發(fā)放調(diào)查表，有的放矢的了解信息以供診斷等。原有質(zhì)量體系診斷內(nèi)容(1)組織結(jié)構(gòu)了解行政組織結(jié)構(gòu)；了解質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)；職責(zé)、權(quán)限是否文件化，是否嚴(yán)格執(zhí)行；職責(zé)、權(quán)限是否有職無(wú)權(quán)或有權(quán)無(wú)職。(2)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有無(wú)年度（長(zhǎng)期）質(zhì)量方針、中（短）期質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)是否量化，有無(wú)實(shí)施方案、計(jì)劃，是否量化至每一位員工，有無(wú)考核、 激勵(lì)機(jī)制。(3)人力資源管理人力資源管理有無(wú)長(zhǎng)期規(guī)劃；人力資源有無(wú)系統(tǒng)培訓(xùn)方案、計(jì)劃。(4)設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、儀表、儀器等）管理設(shè)備是否得到有效控制；有無(wú)成文設(shè)備、設(shè)備耗材、輔材購(gòu)進(jìn)機(jī)制；有無(wú)成文購(gòu)進(jìn)后安裝、調(diào)試、檢測(cè)機(jī)制；有無(wú)成文設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；文件名原有質(zhì)量體系診斷電子文件編碼ZLJL001序碼3-2有無(wú)成文設(shè)備標(biāo)識(shí)系統(tǒng)；有無(wú)成文工、裝、夾具、模具、輔材等管理、控制機(jī)制。(5)文件和資料管理文件和資料使用前有無(wú)審批機(jī)制；文件和資料有無(wú)發(fā)放機(jī)制；文件和資料有無(wú)更改機(jī)制；文件和資料有無(wú)報(bào)廢、保存、復(fù)印、使用等控制機(jī)制；有無(wú)成文信息反饋機(jī)制；信息收集、匯總、分析、反饋是否有效、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)。(6)物料管理了解倉(cāng)庫(kù)管理；了解生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理；倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)合理分區(qū)；物資有無(wú)明確標(biāo)識(shí)。(7)生產(chǎn)環(huán)境管理有無(wú)環(huán)境要求的場(chǎng)合，有無(wú)成文環(huán)境管理制度（如：消防、人身安全、健康、工 藝要求、環(huán)保等）；有無(wú)推行“5S”，是否形成素養(yǎng)。(8)生產(chǎn)作業(yè)管理各部門(mén)業(yè)務(wù)流程是否文件化、標(biāo)準(zhǔn)化、具體化、規(guī)范化；各部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)是否有成文工作標(biāo)準(zhǔn)；每一員工進(jìn)行操作是否均有成文作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。(9)成本能源核算執(zhí)行部門(mén)責(zé)任人(簽名)文件名原有質(zhì)量體系診斷電子文件編碼ZLJL001序碼3-3有無(wú)單位產(chǎn)品材料成本核算；有無(wú)單位產(chǎn)品能耗核算。(10)物資（原材料、工序產(chǎn)品、成品等）檢驗(yàn)有無(wú)物資檢驗(yàn)規(guī)程；有無(wú)適用的檢驗(yàn)抽樣方案；有無(wú)適用的檢驗(yàn)報(bào)表；有無(wú)成文的不合格物資處理機(jī)制。(11)工作品質(zhì)檢驗(yàn)有無(wú)部門(mén)、個(gè)人工作質(zhì)量考核、評(píng)定機(jī)制；有無(wú)改進(jìn)機(jī)制、獎(jiǎng)罰機(jī)制。（12）品管技巧的應(yīng)用有無(wú)導(dǎo)入5S；有無(wú)導(dǎo)入目標(biāo)