10萬畝人工種植飼草基地20萬只肉羊繁育基地循環(huán)經(jīng)濟項目可行性研究報告

10 萬畝人工種植飼草基地20 萬只科爾沁肥尾羊純繁育肥基地5 萬畝地上水農(nóng)肥有機水稻種植基地循環(huán)經(jīng)濟項目可行性研究報告內(nèi) 蒙 古 通 遼 僑 興 牛 業(yè) 有限責任公司內(nèi)蒙古興安盟科右中旗白音種養(yǎng)業(yè)專業(yè)合作社二 一 七 年 三 月1目 錄目錄 .- 1 -第一章 總 論 .- 3 -1.1 項目概要 .- 3 -1.2 可行性研究報告編制依據(jù) .- 5 -1.3 綜合評價 .- 5 -第二章 背景及必要性 .62.1 項目建設背景 .62.2 項目建設的必要性 .7第三章 建設條件 .103.1 項目區(qū)地址 .103.2 項目建設條件 .123.3 建設標準.14第四章 市場分析及銷售方案 .154.1 市場分析 .154.2 營銷方案 .154.3 財務狀況 .164.4 法人代表基本情況 .16第五章 市場分析與銷售方案 .165.1 市場分析 .165.2 銷售策略、方案和營銷模式 .215.3 市場風險分析 .22第六章 建設方案 .236.1 建設任務和規(guī)模 .2326.2 建設規(guī)劃和布局 .236.3 生產(chǎn)技術路線 .246.4 項目建設標準和具體建設內(nèi)容 .246.5 實施進度安排 .27第七章 投資概算與資金來源 .297.1 投資概算依據(jù) .297.2 投資概算 .297.2 資金來源 .307.4 資金使用和管理 .30第八章 財務評價 .318.1 財務評價依據(jù) .318.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 .328.3 總成本及經(jīng)營成本估算 .328.4 財務效益分析 .338.5 不確定性分析 .338.6 財務評價結論 .36第九章 環(huán)境影響評價 .379.1 環(huán)境影響 .379.2 環(huán)境保護與治理措施 .379.3 評價與審批 .37第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 .3810.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 .3810.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 .4010.3 其它影響評價 .41第十一章 項目組織與管理 .4211.1 組織機構與職能劃分 .42311.2 經(jīng)營管理模式 .4211.3 經(jīng)營管理措施 .4311.4 技術培訓 .4311.5 勞動保護與安全衛(wèi)生 .43第十二章 可行性研究結論與建議 .4412.1 可行性研究結論 .4412.2 問題與建議 .45附錄 .45一、附表： .45二、附圖 .46三、附件： .46第一章 總 論41.1 項目概要1.1. 1 項目建設內(nèi)容：項目名稱:年出欄 20 萬只科 爾沁肥尾羊純繁育肥基地 10 萬畝人工飼草料種植基地 5 萬畝地上水有機水稻基地循環(huán)經(jīng)濟項目建設性質: 新建（擴建）建設地點：內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼中旗白音胡碩鎮(zhèn)建設單位；內(nèi)蒙古通遼僑興牛業(yè)有限責任公司內(nèi)蒙古科右中旗白音種養(yǎng)業(yè)專業(yè)合作社建設規(guī)模及內(nèi)容：（1）新建存欄 2000 只科爾沁肥尾羊（以下簡稱肉羊）種羊繁殖場 1個；（2）建設年出欄 2 萬只優(yōu)質科爾沁肥尾羊育肥基地 2 個；（3）合作建設經(jīng)營年出欄 1500 只冬春季育肥科爾沁肥尾羊場（農(nóng)牧民養(yǎng)殖大戶）100 個。養(yǎng)殖基地年出欄 20 萬只優(yōu)質肉羊。 （4）建設 10 萬畝人工種植優(yōu)質飼草飼料基地；種植 40000 畝玉米年產(chǎn) 3000 萬公斤，種植 10000 畝大豆年產(chǎn) 150 萬公斤，秸稈（含豆秸）5000 萬公斤，種植 50000 畝苜蓿草年產(chǎn)（優(yōu)質干草）2500 萬公斤。 （5）建設 5 萬畝霍林河水有機水稻生產(chǎn)基地，年產(chǎn)有機水稻 2000 萬公斤。1.1.2 項目建設方案：內(nèi)蒙古科爾沁肥尾羊產(chǎn)于內(nèi)蒙古科爾沁草原，因此而得名。主要分布在興安盟科右中旗、科爾沁右翼前旗、霍林郭勒市、扎魯特旗及周邊地區(qū)。該羊屬于肉脂兼用短脂尾粗毛羊，以體大、尾大、5肉脂多、羔羊生產(chǎn)發(fā)育快而著稱。科爾沁肥尾羊是在科爾沁草原特定的水草豐美，原生態(tài)無污染的環(huán)境下，經(jīng)過長期自然和人工選擇而逐漸育成。該羊毛色以黑頭羊居多，約占 62%，全身白色者約占10%，體軀花色者的約 占 11%?？茽柷叻饰惭蛏?長發(fā)育較快， 2.5-3個月的公、母羔羊平均體重為 29.5-24.9 公斤，產(chǎn)后 6 個月齡的公、母羔羊平均體重為 39.6-35.9 公斤。六月齡羯羊平均活重 35.64 公斤，酮 體重 17.83 公斤，屠宰率 50.02%，凈肉重 11.73 公斤，凈肉率 32.93%，脂尾重 5 公斤多?？?爾沁肥尾羊肉水分含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。以（多脊、肋）酮體長，屠宰率高，肉質鮮美聞名遐邇，成為科爾沁羊肉的典型代表。得到國內(nèi)外消費者的青睞。該項目將以發(fā)揮“科爾沁尾羊”的品牌優(yōu)勢為宗旨，在利用國內(nèi)外先進的肉羊繁育技術和手段，以有規(guī)模純種繁育為基礎，擴大養(yǎng)殖、反季節(jié)育肥為突破口，為國內(nèi)的中高端市場，源源不斷提供反季節(jié)優(yōu)質、冷鮮羊肉。利用科右中旗鹽堿地、退耕還林還草、沙漠化治理項目，租用10 萬畝土地， 進行土壤改良，植樹種草，建設優(yōu)質飼草飼料基地。實現(xiàn)年打儲苜蓿（干）草 2500 萬公斤。機械化種植青儲玉米、多油玉米和大豆，實現(xiàn)年產(chǎn)玉米 3000 萬公斤，年產(chǎn)大豆 150 萬公斤，秸稈（玉米、大豆）5000 萬公斤，解決飼養(yǎng)、育肥科爾沁肥尾羊的飼草料。利用羊多、肥料多的優(yōu)勢，利用科右中旗杜爾基鎮(zhèn)土地平坦、肥沃和地上水的豐富資源，種植 5 萬畝有機水稻。實行合作社加農(nóng)6戶加基地的形式，推廣有機水稻種植模式，大量施用羊糞為主的有機肥料，施用腐植酸生物有機肥，年生產(chǎn) 2000 萬公斤有機水稻，以“杜爾基大米 ”為品牌，開發(fā)中高端、有機大米市場。本項目前期工作主要是編制項目建議書及立項工作、編制項目可行性研究報告及批復工作，項目初步設計及相關協(xié)議的簽訂工作。建設期擬定為 1 年。市場營銷方面，依托科爾沁肥尾羊種羊基地建設，為牧（農(nóng)）民養(yǎng)羊大戶提供純種優(yōu)質種公、母羊，大力推廣人工冷配技術，種羊售后服務、育肥技術服務入手，與牧戶簽訂當年羔羊、育肥羯羊回收合同，以基地場（戶）集約化育肥出欄為龍頭，帶動牧戶開展標準化、有規(guī)模的科爾沁肥尾羔羊，反季節(jié)育肥肉羊的生產(chǎn)。利用科爾沁肥尾羊的品牌優(yōu)勢，發(fā)揮公司的國內(nèi)外市場營銷優(yōu)勢，瞄準中高端市場，利用種羊及技術服務控制羊源，統(tǒng)一科爾沁肥尾羊肉標準，統(tǒng)一育肥出欄模式，統(tǒng)一屠宰加工規(guī)格，統(tǒng)一市場銷售，并逐漸形成每年四批次共 20 萬只標準化科爾沁肥尾羊羔羊均衡出欄、加工、銷售能力， 創(chuàng)優(yōu)質名牌產(chǎn)品，占領國內(nèi)外高端羊肉市場，為改變中國高檔羊肉依賴進口的現(xiàn)狀做貢獻。組織管理方面，項目建設將嚴格履行國家相關政策要求，實行按計劃立項，按項目管理、按設計實施、按效益考核。工程嚴格執(zhí)行有關畜牧業(yè)技術規(guī)范、技術標準和管理辦法，確保項目質量。項目工程實行嚴格的責任人目標管理，確保工程按質按時完成項目計劃內(nèi)容。保證項目按進度要求進行。71.1.3 投 資概算及資 金來源：項目總投資 39515 萬元，其中：種羊場建設，占地 500 畝 X100 元 X20 年=100 萬元，院 墻、配套設施320 萬元，圈舍建設 6000 平方米 X800 元=480 萬元，運動場 30000平方米，購進種公（母）羊 500 只 X8000 元=400 萬元，合計投資1300 萬元。育肥羊場兩個；占地 500 畝 X2=1000 畝，封閉式羊舍20000 平方米，配套設施 300 萬元，合計投資 2300 萬元。育肥羊基地戶 100 個，100X50 畝=5000 畝場地， 20 年租期需要 1000 萬元，120000 平方米羊舍 X800 元=9600 萬元，飼 草料加工設備 100 戶X4 萬元=400 萬元，合 計投資 11000 萬元。建設肉羊疫病防疫、配種站；醫(yī)療設備、化驗設備、常備藥物、土建工程等 80 萬元，購置種羊胚胎 100 萬元，其它費用 30 萬元，合計 210 萬元。肉羊收購流動資金 4000 萬元。合計；18810 萬元。10 萬畝人工種植優(yōu)質飼草飼料基地投資計劃；其中租賃 10 萬畝土地，每 畝 50 元，20 年租期，合計；1 億元。劃分 10 個分場，每個分場圍墻，草料庫房 800 平方米 X450 元 X10 個=360 萬元，生活區(qū)建筑 100 平方米 X500 元 X10 個=50 萬元，機械設備 120 萬元X10 個=1200 萬元， 2485 萬元，每 畝種子、肥料、農(nóng)藥等流動資金80 元 X10 萬畝=800 萬元，其他 費用 50 萬元 X10 個=500 萬元。合計 15395 萬元。5 萬畝有機水稻種植；土地以農(nóng)民使用權不變，組織水稻種植專業(yè)合作社，與農(nóng)民簽訂種植、收購合同。公司制定種植計劃，提供種植模式，確定品種和水稻收購標準，提供種子、有機肥料、有8機防止病蟲害制劑、監(jiān)督整個育秧、插秧、田間管理、收割、儲運、收購環(huán)節(jié)。保證按照有機水稻種植模式辦理，確保水稻質量和數(shù)量。設備投資 2466 萬元，年需要種子、肥料、防治病蟲害制劑包裝物料等費用 594 萬元，水稻收購流動資金 2250 萬元（周轉 2 次）。合計需要流動資金 5310 萬元。 資金籌措：項目全部投資 39515 萬元。企業(yè)自籌資金 5515 萬元。申請銀 行貸款 4000 萬元，申請國家專項資金 30000 萬元。1.1.4 主要技術經(jīng)濟指 標：項目建成后，年 銷售收入 36320 萬元，年總成本 19200 萬元，年平均凈利潤 13600 萬元，投資利潤率34.41。 項目全部投資稅前投資回收期 2.9 年， （財務凈現(xiàn)值 8863萬元，財務內(nèi)部收益率為 25.38%。稅后投資回收期 4.39 年，財務凈現(xiàn)值 6954 萬元，財務內(nèi)部收益率 20.44%。）1.2 可行性研究報告編制依據(jù)本可研報告的制作，依據(jù)國家農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關方針政策，扶持多種經(jīng)營項目的有關政策，以客觀公正的立場進行調(diào)查研究，按照客觀實際情況進行論證評估，通過科學的分析得出最終的結論。1.3 綜合評價本項目可行性研究是在充分調(diào)查研究基礎上進行的。首先進9行產(chǎn)品需求預測和市場分析，確定產(chǎn)品目標，根據(jù)經(jīng)營規(guī)模和投資可能性，確定建設內(nèi)容規(guī)模，經(jīng)財務評價和效益分析，認為項目是可行的。1、項目符合國家、自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策和興安盟和科右中旗國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，是興安盟科右中旗牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的首選項目，也是興安盟科右中旗肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大重要舉措，應屬政府優(yōu)先支持項目。2、項目區(qū)地理位置、交通、電力、水源基 礎條件優(yōu)越，飼草飼料來源穩(wěn)定，勞動力充裕，自然環(huán)境條件適宜項目發(fā)展。3、項目投 資規(guī)模適度，各子項目之間結構合理，建設內(nèi)容與規(guī)模切合實際，技術設備先進，技術方案科學。項目建設不但不會對環(huán)境造成污染，而且有利于緩解草場過牧壓力，促進生態(tài)環(huán)境改善。4、經(jīng)過 科爾