內審檢查表--生管部

觀察 一般 嚴重1 4.1 4.1 4.1 2 查.問2 4.2.3 4.4.5 4.4.5 2 查.問3 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.問4 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.問5 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.問6 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.問7 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.問8 4.4.6 查.問9 4.4.6 查.問10 4.4.6 查.問11 4.4.6 查.問12 4.4.7 4.4.7 查.問13 5.3 4.2 4.2 查.問不符合符合ISO14001標準條款 OHSAS18001標準條款NO:內部審核檢查表結 果ISO9001標準條款審核方式陪審員： 受審部門：生管部 審核日期： 審核員： 備注審 核 記 錄審 核 內 容 CCC標準條款組織是否有文件化的管理體系？相關文件是否齊全?看員工是否了解質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是否規(guī)定了文件的保管辦法？是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？確認是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規(guī)定范圍內？是否有危險廢棄物？如有，則如何控制？是否對記錄進行了清理，并列出了清單？程序中是否有保存期限的規(guī)定？過期記錄是否按要求進行處置？記錄能否做到對相關活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性？現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？以往是否發(fā)生過？一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的影響？第 1 頁，共 4 頁觀察 一般 嚴重不符合符合ISO14001標準條款 OHSAS18001標準條款NO:內部審核檢查表結 果ISO9001標準條款審核方式陪審員： 受審部門：生管部 審核日期： 審核員： 備注審 核 記 錄審 核 內 容 CCC標準條款14 4.3.1 4.3.1 查.問15 4.3.1 4.3.1 查.問16 4.3.1 4.3.1 查.問17 4.3.1 4.3.1 查.問18 4.3.1 4.3.1 查.問19 4.3.1 4.3.1 查.問20 4.3.1 4.3.1 查.問21 4.3.2 4.3.2 查.問22 4.3.2 4.3.2 查.問23 4.3.2 4.3.2 查.問24 4.3.2 4.3.2 查.問25 5.4.1 4.3.3 4.3.3 查.問26 5.4.1 4.3.3 4.3.3 查.問27 5.4.1 4.3.3 4.3.3 查.問員工是否了解法律法規(guī)和其他要求并意識到不遵守法律法規(guī)和其他要求的后果？目標向有關人員傳達？且有關人員是否清楚？目標和/指標是否定期評審、修訂？有無重大環(huán)境因素、危險源清單？適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求有哪些？是否有清單？如何向員工和其他相關方傳達法律法規(guī)和其他要求的信息是否考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)？環(huán)境因素的七種類型、各種類型的危險情況？是否建立并保持了識別、獲得和更新法規(guī)及其他職業(yè)健康安全要求的程序對重大環(huán)境因素、危險源的控制措施有哪些？是否建立了環(huán)境因素、危險源識別和評價的程序是否按程序要求識別環(huán)境因素、危險源是否規(guī)定了識別評價環(huán)境因素、危險源及其風險的方法有無制定部門目標，且具體量化對新項目和變化是否進行了環(huán)境因素、危險源的補充識別和評價？第 2 頁，共 4 頁觀察 一般 嚴重不符合符合ISO14001標準條款 OHSAS18001標準條款NO:內部審核檢查表結 果ISO9001標準條款審核方式陪審員： 受審部門：生管部 審核日期： 審核員： 備注審 核 記 錄審 核 內 容 CCC標準條款28 4.3.3 4.3.4 查.問29 4.3.3 4.3.4 查.問30 4.3.3 4.3.4 查.問31 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查.問32 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查.問33 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查.問34 4.3.3 查.問35 4.3.3 查.問36 5.5.3 4.3.3 4.3.3 查.問37 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.問38 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.問39 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.問與其它單位、部門的溝通是通過何種方式進行？重點溝通是否有留下記錄？員工是否參與職業(yè)健康安全事務，包括危險源辨識、風險評價、風險控制的策劃和事故的調查處理等？員工是否參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。如引入新的或改進的設備、原材料、技術、程序或工作模式等？方案的實施由誰負責監(jiān)督和效果的驗證？是否有清晰的組織結構圖？相關職能部門或崗位的職責是否得到規(guī)定并形成文件？方案的內容是否滿足標準要求（措施、方法、時間、資源、職責權限）是否所有的目標和/指標都有相應的管理方案？抽12位同仁是否了解自身的職責及權限？培訓需求是如何確定的，是否考慮到職責、能力、文化程度以及風險的不同情況的要求？培訓的對象是否包括所有員工？是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序是否制定了實施培訓的具體計劃第 3 頁，共 4 頁觀察 一般 嚴重不符合符合ISO14001標準條款 OHSAS18001標準條款NO:內部審核檢查表結 果ISO9001標準條款審核方式陪審員： 受審部門：生管部 審核日期： 審核員： 備注審 核 記 錄審 核 內 容 CCC標準條款40 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.問41 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.問42 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.問43 8.2.3 4.5.1 4.5.1 查.問44 7.2.3 查.問45 7.2.37.5.1 查.問46 7.5.1 查.問47 7.5.1 查.問48 8.4 查.問49 8.5 4.5.3 4.5.2 查.問50 8.5 4.5.3 4.5.2 查.問51 8.5 4.5.3 4.5.2 查.問BY/RD/PZ-013A編制/日期：_ 審核/日期：_ 批準/日期：_若采購出現(xiàn)異常時，生管將采取何種措施控制交期？如公用材料是否替代。有無運用統(tǒng)計方法對交貨、生產(chǎn)動態(tài)趨勢分析？抽12位同仁是否教育培訓后才上崗？是否了解自身的工作如何作業(yè)？有沒有進行方針、目標、指標、意識、程序的培訓？有沒有應急準備和響應要求方面的作用和職責的培訓？是否有培訓記錄及對培訓的有效性進行了評價？對上次的外部審核不符合是否已整改？對上次的管