陜西榆林百畝桃油桃種植項目可行性研究報告

西安文海工程咨詢有限公司榆林市百畝桃、油桃種植項目可行性研究報告編制單位西安文海工程咨詢有限公司編制時間二0一四年八月西安文海工程咨詢有限公司目錄第一章總論111項目概況112編制依據(jù)及范圍113項目概況及簡要結(jié)論2第二章項目背景及建設(shè)必要性721項目建設(shè)背景722項目建設(shè)的必要性11第三章市場預(yù)測1431市場發(fā)展趨勢及預(yù)測1432銷售策略、方案和營銷模式2133市場風(fēng)險分析24第四章項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案2941指導(dǎo)思想2942建設(shè)目標(biāo)2943建設(shè)規(guī)模30第五章項目選址和實施條件151項目所在地概況152項目選址353建設(shè)條件概況5第六章建設(shè)方案761技術(shù)方案762項目建設(shè)方案12西安文海工程咨詢有限公司第七章環(huán)境影響評價、勞動安全衛(wèi)生防護1671環(huán)境影響1672環(huán)境保護1773環(huán)境評價結(jié)論1774勞動安全與衛(wèi)生防護18第八章節(jié)能2081編制依據(jù)2082能耗狀況和能耗指標(biāo)分析2183節(jié)能措施21第九章項目組織與管理2391組織機構(gòu)2392項目建成后的組織與管理24第十章項目實施進度27101項目建設(shè)期27102項目實施進度安排27第十一章項目招標(biāo)方案29111招投標(biāo)依據(jù)29112招標(biāo)30第十二章投資估算和資金籌措34121投資估算34122資金籌措37第十三章財務(wù)評價38131財務(wù)評價依據(jù)38西安文海工程咨詢有限公司132營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算38133經(jīng)營成本估算39134利潤及利潤分配39135財務(wù)效益分析40136不確定性分析41137財務(wù)評價結(jié)論43第十四章社會效益44第十五章結(jié)論及建議45151結(jié)論45152建議46附表經(jīng)濟分析評價表47附圖油桃種植項目規(guī)劃圖60西安文海工程咨詢有限公司1第一章總論11項目概況111項目名稱榆林市百畝桃、油桃種植項目112項目建設(shè)單位113項目擬建地點榆林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園。12編制依據(jù)及范圍121編制依據(jù)122研究的范圍及內(nèi)容本報告主要對項目進行技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性分析。13項目概況及簡要結(jié)論131建設(shè)內(nèi)容豐原桃、油桃種植項目是一個以生態(tài)開發(fā)為宗旨，集科研、種植、為一體的綠色生態(tài)園。132投資估算該項目預(yù)計總投資為785萬元，擬通過企業(yè)資本金投入、銀行貸款、當(dāng)?shù)剞r(nóng)民合作參與等方式籌措。133項目建設(shè)期項目建設(shè)期1年，于2014年4月份開始籌備工作，2014年5月開西安文海工程咨詢有限公司2工建設(shè)，2015年4月份竣工、全部投入運營。134效益分析經(jīng)濟效益社會效益135主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)136簡要結(jié)論該項目為榆林市豐原農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司油桃種植項目，符合國家發(fā)改委發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）中，第一類“鼓勵類”，第一項“農(nóng)林業(yè)”，第2條“農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)”和第11條“生態(tài)種（養(yǎng)）技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”，屬于國家鼓勵類項目。西安文海工程咨詢有限公司3第二章項目背景及建設(shè)必要性21項目建設(shè)背景211我國桃生產(chǎn)現(xiàn)狀（一）栽培面積、產(chǎn)量成倍增長（二）品種趨于多樣化（三）保護地栽培蓬勃發(fā)展（四）栽培方式向集約化邁進212存在的問題雖然我國桃生產(chǎn)取得了長足的發(fā)展，但必須看到當(dāng)前在發(fā)展中還存在一些不容忽視的問題。（一）不能因地制宜地發(fā)展，種類、品種布局不合理（二）栽培管理水平低，果實品質(zhì)差（三）貯藏、加工、運輸?shù)犬a(chǎn)后設(shè)施不配套（四）農(nóng)戶單一經(jīng)營，缺乏競爭力（五）良種繁育體系不健全，苗木市場混亂22項目建設(shè)的必要性221符合國家產(chǎn)業(yè)政策該項目為榆林市豐原農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司油桃種植項目，符合國家發(fā)改委發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）中，第一類“鼓勵類”，第一項“農(nóng)林業(yè)”，第2條“農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)”和第11條“生態(tài)種（養(yǎng)）西安文海工程咨詢有限公司4技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”，屬于國家鼓勵類項目。223有利于加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程近年來，由于環(huán)境污染、疫情嚴(yán)重、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不健全、檢測手段和設(shè)備落后、監(jiān)管不嚴(yán)和流通過程中的經(jīng)濟利益驅(qū)動等主客觀因素，農(nóng)產(chǎn)品安全已成為危及人民健康和農(nóng)業(yè)發(fā)展生存的嚴(yán)重問題，也成為日益廣泛的社會問題、政治問題。224有利于促進農(nóng)民增收，提高人民生活水平現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園的建設(shè)將充分發(fā)揮示范帶動作用，積極引進先進生產(chǎn)技術(shù)，大力推廣農(nóng)業(yè)新品種，廣泛運用現(xiàn)代生產(chǎn)設(shè)施裝備，確保科技生態(tài)園區(qū)建成后形象美觀、設(shè)施齊全、技術(shù)領(lǐng)先、示范作用明顯，使之成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的樣板區(qū)和增長點，充分發(fā)揮典型示范和輻射帶動作用，引領(lǐng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)加速優(yōu)化升級。西安文海工程咨詢有限公司5第三章市場預(yù)測31市場發(fā)展趨勢及預(yù)測果樹發(fā)展“應(yīng)以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以質(zhì)量為目標(biāo)，以科技為依托，以產(chǎn)業(yè)化為紐帶，突出抓好品種改良、結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高果品質(zhì)量，全面推進水果生產(chǎn)由面積數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變”。311發(fā)揮優(yōu)勢、區(qū)域化布局、調(diào)整品種結(jié)構(gòu)312拓寬國內(nèi)市場、開拓國際市場313加強栽培管理過去果農(nóng)只重視產(chǎn)量，不講究質(zhì)量，認為結(jié)的多就能賣更多的錢。而現(xiàn)在如果質(zhì)量不好，根本就無人問津，加上粗放管理，造成大小年嚴(yán)重，出現(xiàn)“大年累死樹，小年曲指數(shù)”的現(xiàn)象。力非少出，收成不豐。所以應(yīng)大力推行科學(xué)管理，以質(zhì)取勝。314適度發(fā)展觀光業(yè)隨著人們生活水平的提高，對大自然產(chǎn)生更濃厚的興趣。田園風(fēng)光、幽幽曲徑、農(nóng)家小院，令人神往，特別是都市里喧鬧的大街、匆匆的腳步，需要換個口味生活，品嘗一下農(nóng)家的休閑，果農(nóng)就應(yīng)該迎合人們的消費心理，利用雜果的豐富多彩，在大城市近郊建立觀光果園，在城鎮(zhèn)農(nóng)家建立“農(nóng)家樂”，在風(fēng)景區(qū)建立“逍遙居”等，一舉兩得。315整頓苗木市場，建立良種繁育體系苗木是生產(chǎn)的前提，關(guān)系到生長、結(jié)果、品質(zhì)和效益，所以它是一個重要的生產(chǎn)資料。苗木質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響定植成活率、桃園的整齊西安文海工程咨詢有限公司6度、進入結(jié)果年限和經(jīng)濟壽命，進而影響產(chǎn)量、質(zhì)量，尤其果農(nóng)以果為生，劣質(zhì)苗木帶來的影響會直接損害生產(chǎn)者的利益和生計。32銷售策略、方案和營銷模式321銷售策略322運營方案1，現(xiàn)代經(jīng)營思想323營銷模式該項目在充分發(fā)揮原料、技術(shù)、管理之互補增值效應(yīng)，注重生產(chǎn)無公害產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進一步開拓銷售渠道，廣泛建立銷售網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)資源優(yōu)勢到經(jīng)濟優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變。33市場風(fēng)險分析331項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析一、資源風(fēng)險。二、自然風(fēng)險。三、市場風(fēng)險。332防范和降低風(fēng)險對策一、制度安排與政策機制二、市場調(diào)節(jié)機制三、資金投入機制四、科技創(chuàng)新機制五、推廣應(yīng)用機制西安文海工程咨詢有限公司7六、風(fēng)險控制與管理機制七、人才培育機制西安文海工程咨詢有限公司8第四章項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案41指導(dǎo)思想遵循“市場導(dǎo)向，政府引導(dǎo)，突出特點可持續(xù)發(fā)展”為原則，按照“保護第一，開發(fā)第二”的基本方針，把握林果業(yè)重大發(fā)展的機遇，以農(nóng)業(yè)生態(tài)為主體，把油桃種植基地建設(shè)成為榆林現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的窗口。42建設(shè)目標(biāo)421總體目標(biāo)通過豐原油桃種植基地項目建設(shè)，合理調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開發(fā)農(nóng)業(yè)自然資源，提高生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)水平，建立一個適合區(qū)情的農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的高效林果業(yè)系統(tǒng)。422階段目標(biāo)整個項目總規(guī)劃建設(shè)期1年2014年至2015年。2014年3月至2015年3月。43建設(shè)規(guī)模該項目擬建設(shè)35個寬10米、長100米、高32米的溫室大棚，該項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)油桃50萬公斤。第五章項目選址和實施條件51項目所在地概況511自然狀況1地理位置榆林市位于陜西省最北部，地處陜甘寧蒙晉五?。▍^(qū)）交界接壤地帶，位于東經(jīng)10728，北緯36573934之間，東臨黃河與山西相望，西連寧夏、甘肅，北鄰內(nèi)蒙鄂爾多斯市，南接本省延安市。2地質(zhì)地貌類型地質(zhì)構(gòu)造單元上屬華北地臺的鄂爾多斯臺斜、陜北臺凹的中北部。東北部靠近東勝臺凸，是塊古老的地臺，未見巖漿生成和巖漿活動，地震極少。3氣候條件榆林氣候?qū)倥瘻貛О敫珊荡箨懶约撅L(fēng)氣候，四季分明，日夜較差大，無霜期短，年平均氣溫10，平均降水400毫米左右，無霜期約150天。512社會經(jīng)濟概況252項目選址521項目選址的原則與要求場址的選擇對項目的發(fā)展至關(guān)重要，主要應(yīng)考慮以下幾方面。522項目建設(shè)地點西安文海工程咨詢有限公司10該項目選址于榆林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園，規(guī)劃用地面積100畝。523項目選址優(yōu)劣勢分析1、政策環(huán)境2、資源優(yōu)勢3、市場優(yōu)勢4、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢53建設(shè)條件概況項目建設(shè)在榆林市區(qū)北10公里處的榆林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園內(nèi)。西安文海工程咨詢有限公司11第六章建設(shè)方案61技術(shù)方案611工藝技術(shù)采用的工藝技術(shù)典型方案如下612油桃栽培技術(shù)（一）品種選擇（二）園地選擇（三）定植前的準(zhǔn)備（四）栽植（五）種植后的管理62項目建設(shè)方案621總平面布置應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安排。622種植區(qū)區(qū)劃區(qū)劃原則623工程建設(shè)方案1、土壤改良工程2、道路系統(tǒng)方案3、給排水工程西安文海工程咨詢有限公司124、管理用房5、供電通訊工程624主要工程量清單西安文海工程咨詢有限公司13第七章環(huán)境影響評價、勞動安全衛(wèi)生防護71環(huán)境影響本地區(qū)氣候適宜，雨量充沛，并且緊靠榆林市區(qū)，可利用當(dāng)?shù)氐馁Y源發(fā)展多種農(nóng)業(yè)項目。該項目的設(shè)計方案充分考慮了各子項的綜合開發(fā)利用，使項目總體上產(chǎn)生良性循環(huán)，變廢為宜，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。項目實施方案中將對生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的“三廢”采取嚴(yán)格的環(huán)保措施加以預(yù)防和治理。711項目建設(shè)對環(huán)境的影響及治理措施項目施工階段污染源主要為噪聲污染及建筑過程中的建筑垃圾運輸存放。712運營對環(huán)境的影響及治理措施運營期產(chǎn)生的影響主要是廢水及固體包裝物等垃圾72環(huán)境保護該項目為生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園項目，項目建成后基本上無污染，采用覆蓋技術(shù)可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆蓋率，保護生態(tài)環(huán)境。73環(huán)境評價結(jié)論該項目貫徹生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與環(huán)境整治相結(jié)合的建設(shè)方針，所采取技術(shù)措施均為無公害和對環(huán)境基本不會產(chǎn)生不良影響的先進生物工程西安文海工程咨詢有限公司14技術(shù)，可保證示范區(qū)和輻射區(qū)的生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)進入良性循環(huán)。該項目在建生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園過程中不產(chǎn)生環(huán)境污染源與污染物，符合國家環(huán)境保護有關(guān)規(guī)定和要求。園區(qū)界種植防護林，可保證不受外界環(huán)境污染影響。74勞動安全與衛(wèi)生防護該項目屬農(nóng)業(yè)種植及觀光綜合項目，做好勞動保護與場區(qū)的衛(wèi)生管理，直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量與安全，關(guān)系到消費者的生命安全，為此重視勞動保護與衛(wèi)生管理，是企業(yè)發(fā)展的重要保障。741勞動保護742衛(wèi)生管理第八章節(jié)能81編制依據(jù)811法律法規(guī)812節(jié)能技術(shù)規(guī)定813設(shè)計原則82能耗狀況和能耗指標(biāo)分析821能耗狀況該項目的主要耗能設(shè)施為辦公設(shè)施及場區(qū)照明等設(shè)施。公司將根據(jù)西安文海工程咨詢有限公司15國家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜選擇能源種類、品種與質(zhì)量，充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。822能耗指標(biāo)83節(jié)能措施831機電設(shè)備部分節(jié)能措施832節(jié)水措施西安文海工程咨詢有限公司16第九章項目組織與管理91組織機構(gòu)該項目建設(shè)實行項目法人負責(zé)制，項目實施單位負責(zé)項目建設(shè)方案策劃、項目申報、投資籌措、組織招標(biāo)、項目管理及竣工預(yù)驗收等工作，為加強項目建設(shè)中管理及監(jiān)控，特制定了下列制度和管理措施，嚴(yán)格按國家有關(guān)建設(shè)程序和規(guī)定進行建設(shè)管理。911管理制度按照國家發(fā)改委和財政部對項目管理辦法的有關(guān)規(guī)定，對項目的準(zhǔn)備、執(zhí)行與管理、項目的監(jiān)督檢查、項目的總結(jié)評價等方面進行管理。912項目監(jiān)控建立對項目建設(shè)的監(jiān)督檢查制度，確保項目工作規(guī)范化運作和順利實施。監(jiān)控的主要任務(wù)包括項目實施計劃，項目執(zhí)行機構(gòu)的人員配備，工作質(zhì)量和進度是否符合要求，財務(wù)管理體制是否符合規(guī)定程序，土建施工和安裝工程是否符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。913工程監(jiān)理按國家建設(shè)部發(fā)布的有關(guān)工程監(jiān)理的法規(guī)性文件規(guī)定，實行工程監(jiān)理。項目執(zhí)行機構(gòu)派出代表，與工程監(jiān)理機構(gòu)一道，作好各子項基建工程進度、質(zhì)量和費用控制。92項目建成后的組織與管理921管理機構(gòu)及勞動定員西安文海工程咨詢有限公司17各相關(guān)部門和協(xié)會會員為規(guī)劃執(zhí)行小組成員，是規(guī)劃實施的具體執(zhí)行部門，并設(shè)置規(guī)劃實施辦公室，辦公室設(shè)主任1名、副主任1名，負責(zé)規(guī)劃實施的和管理的日常事務(wù)。922勞動定員及來源項目的勞動定員為，高管人員1人，管理人員2人，技術(shù)人員2人，生產(chǎn)工人20人，共25人。923經(jīng)營管理該項目是一個典型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展項目，將按照“市場基地農(nóng)戶”、農(nóng)工貿(mào)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營管理模式運行。924勞動管理按國家勞動法規(guī)定和企業(yè)法有關(guān)規(guī)定，除現(xiàn)有的人員和技術(shù)力量外，企業(yè)員工采取就地招聘，建立嚴(yán)格的聘用手續(xù)，所有管理人員及員工必須與企業(yè)簽訂勞動合同，經(jīng)職業(yè)培訓(xùn)，考核合格后上崗。享受國家及企業(yè)規(guī)定的待遇，包括社會勞動保險、人身保險。醫(yī)療衛(wèi)生保險等。企業(yè)員工必須按合同履行職責(zé)，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度。西安文海工程咨詢有限公司18第十章項目實施進度101項目建設(shè)期項目建設(shè)期1年，于2014年4月份開始籌備工作，2014年5月開工建設(shè)，2015年4月份竣工、全部投入運營。102項目實施進度安排1021項目實施進度計劃項目實施分為三個階段，即前期準(zhǔn)備階段、實施階段和完成階段。1022項目實施進度計劃表西安文海工程咨詢有限公司19第十一章項目招標(biāo)方案111招投標(biāo)依據(jù)1111編制依據(jù)1112基本原則根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法的要求，為確保項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為，保護國家利益，該項目建設(shè)的各主要環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標(biāo)方式進行。112招標(biāo)1121招標(biāo)范圍該項目招標(biāo)范圍包括項目的施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、主要材料的采購。1122招標(biāo)方案招標(biāo)方案主要包括設(shè)計招標(biāo)，施工、監(jiān)理招標(biāo)，材料及設(shè)備招標(biāo)等。1123招標(biāo)方式該項目擬全部采用委托招標(biāo)的組織形式，由具備招標(biāo)投標(biāo)資質(zhì)的代理機構(gòu)對該項目的主體工程、裝修工程、監(jiān)理、設(shè)備、重要材料實行公開招標(biāo)。通過這種公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為來選擇條件優(yōu)越者進行項目建設(shè)，力爭用最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最低的價格和最短的周期來完成該項目。1124招標(biāo)流程西安文海工程咨詢有限公司201125評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1126評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求項目全部采用公開招標(biāo)的方式。因此，在招標(biāo)過程中，為保證項目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)要求。1127中標(biāo)單位要求1128招標(biāo)情況第十二章投資估算和資金籌措121投資估算1211估算依據(jù)1212總投資該項目總投資78500萬元。122資金籌措該項目共需資金78500萬元，資金全部為公司自籌解決。21第十三章財務(wù)評價131財務(wù)評價依據(jù)1311評價依據(jù)1322銷售稅金及附加該項目是現(xiàn)代現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園類項目。133經(jīng)營成本估算項目總成本由外購原材料、燃料動力、工資福利及其它費用構(gòu)成。134利潤及利潤分配1341年利潤該項目年經(jīng)營總收入49500萬元，總成本為23838萬元，則年利潤總額為18856萬元。1342所得稅根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，該項目所得稅按照25記取，則所得稅為4714萬元。1343年利潤分配按凈利潤的10提取法定盈余公積金。詳見附表。135財務(wù)效益分析財務(wù)評價是根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和價格，分析、預(yù)測項目的效益和費用，考察它的獲利能力等財務(wù)狀況，以判別該項目