公司項目檢查制度

1、公司項目檢查制度項目檢查制度1.目的1.1提升公司工程管理水平，保證公司所做項目的工程質(zhì)量；1.2加強項目的過程控制；1.3協(xié)助各項目發(fā)現(xiàn)和解決工程管理中遇到的問題和隱患；1.4促進公司范圍內(nèi)工程管理專業(yè)人員的經(jīng)驗交流，提升工程管理水平。2.范圍2.1適用于公司在做項目的工程檢查工作。3.類別3.1公司實施分級檢查制度，即項目內(nèi)部巡檢和公司項目管理部檢查評比；3.1公司項目管理部檢查評比主要內(nèi)容：工程進度（包括施工、設計）、技術(shù)管理（技術(shù)交底、設計變更、工程資料）、質(zhì)量管理（材料管理、工序管理、實體外觀質(zhì)量）、安全文明施工（主要管控設備、安全交底、現(xiàn)場安全布置、現(xiàn)場環(huán)境）、內(nèi)業(yè)及專項工作五個方

2、面。考核計分采用累進扣分方式，上月存在的扣分項目在本月仍未完成繼續(xù)扣分（若存在客觀原因需專項報告報分管領導申請延期完成）；對于大項內(nèi)分項缺少考核項的，其分值計入大項內(nèi)的其它分項。由公司項目管理部組織實施，巡檢后形成項目月（季）度檢查評比表，報送公司領導審批后確定，審批后送各相關(guān)單位。3.2項目內(nèi)部巡檢主要內(nèi)容為工程質(zhì)量、安全文明施工，由項目部組織實施，每周形成項目安全、質(zhì)量周報表，每月形成項目安全、質(zhì)量月報表.4.職責。4.1公司項目管理部4.1.1負責對公司在建項目定期的具體檢查評比工作；4.1.2負責項目月（季）度檢查評比表的編制；4.1.3負責編制檢查評比計劃、檢查評比表；負責整改方案審

3、核、整改結(jié)果核實、上報備案；4.1.4負責公司范圍內(nèi)工程管理檢查結(jié)果的發(fā)布及施工經(jīng)驗的推廣。4.2項目部4.4.1負責全面配合公司項目管理部的檢查評比工作；4.4.2負責項目內(nèi)部日常巡檢工作的組織、實施；4.4.3負責項目安全、質(zhì)量周報表、項目安全、質(zhì)量月報表的填寫；4.4.4負責對公司項目管理部和項目內(nèi)部巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題，編制問題整改方案，督促監(jiān)理單位監(jiān)督、施工單位整改和落實情況，及時檢查并向公司項目管理部反饋整改情況。5程序5.1公司檢查5.1.1公司檢查由公司項目管理部組織實施；5.1.2公司項目管理部在項目施工總進度計劃確定后，針對該項目制定檢查計劃；5.1.3檢查計劃根據(jù)項目施工

4、階段需要確定，確保在重要的施工節(jié)點進行檢查，如土方開挖后、基礎工程完工后、地下室施工階段、轉(zhuǎn)換層施工階段、首層標準層施工階段、主體驗收之前、裝修施工開始、入伙前等，主體標準層施工階段的檢查時間可相對機動。工程實施中可視實際情況再增設檢查節(jié)點；5.1.4原則上對每個在建項目檢查次數(shù)每月不少于1次，每次檢查時間不少于1個工作日；5.1.5項目部日常檢查記錄按附件1項目工程（安全、質(zhì)量）巡檢記錄表格式填寫，對現(xiàn)場工程質(zhì)量及安全文明重要問題進行拍照，以備用作“檢查報告照片說明”；5.1.6公司項目管理部對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題按附件2項目月（季）度檢查評比表、附件2（一）項目月（季）度工程進度及技術(shù)

5、管理檢查評分分項表、附件2（二）項目月（季）度檢查質(zhì)量評分分項表、附件2（三）項目月（季）度檢查安全文明、內(nèi)業(yè)及督辦工作評分分項表的格式填寫，如有需要對問題進行拍照，以備用作“檢查報告照片說明”；5.1.7。每次檢結(jié)束后，要求項目部對檢查的結(jié)果進行確認，對存在問題提出整改方案并及時通知監(jiān)理單位監(jiān)督和施工單位整改落實，并將整改的情況整理完成，同時送公司項目管理部存檔備案。5.1.8公司項目管理部根據(jù)檢查和問題整改情況，視必要性組織工程案例研討，編制或修改相關(guān)分項工程檢查參考內(nèi)容；5.2項目部巡檢5.2.1項目內(nèi)部巡檢由項目各樓號工程師組織監(jiān)理單位、施工單位進行，根據(jù)各樓質(zhì)量巡檢結(jié)果填寫項目安全、

6、質(zhì)量周報表，項目安全、質(zhì)量月報表，其填寫格式要求詳見附件3、附件4.5.2.1項目工程師進行的日常巡檢，按附件1項目工程（安全、質(zhì)量）巡檢記錄表格式記錄填寫，并及時抄送監(jiān)理單位、施工單位整改和落實。5.2.3項目安全、質(zhì)量周報表，項目安全、質(zhì)量月報表項目部存檔管理。5.3工程檢查的依據(jù)：5.3.1國家相關(guān)規(guī)范及標準；5.3.2施工圖及施工圖設計所采用的標準圖集和合同要求；5.3.3施工組織設計及關(guān)鍵工序的施工方案；5.3.4附件5工程檢查參考內(nèi)容。6檢查評分標準及獎懲辦法6.1.1分值分五個等級標準，65分以下（含65分）、65分75分（含75分）、75分80分（含80分）、80分85分（含8

7、5分）、85分以上。6.1.2獎懲標準：每次分值最少且低于65分的罰款1000元，分值不是最少但分值低于65分時罰款500元、分值最少且分值在6575分的罰款500元、分值最少但分值在75分以上時不罰款、分值最高的且分值在8085分時獎勵500元，分值最高的且分值在85分以上時獎勵1000元，名次不是第一名的但分數(shù)在85分以上時獎勵500元。7附件7.1附件1項目工程（安全、質(zhì)量）巡檢記錄表7.2附件2項目月（季）度檢查評比表7.2.1附件2（一）項目月（季）度工程進度及技術(shù)管理檢查評分分項表7.2.2附件2（二）項目月（季）度檢查質(zhì)量評分分項表7.2.3附件2（三）項目月（季）度檢查安全文明

8、、內(nèi)業(yè)及督辦工作評分分項表7.3附件3項目安全、質(zhì)量周報表8.本管理制度自下發(fā)之日起試行，若在運行中需補充完善由公司項目管理部統(tǒng)一進行，本制度由公司項目管理部負責解釋。附件1：項目工程（安全、質(zhì)量）巡檢記錄表項目名稱標段：樓號：時間：本次巡檢情況：1、2、3、4、5、6、上次巡檢整改情況：1、2、3、4、5、6、項目經(jīng)理施工管理人員（技術(shù)員、安全員）施工班組組長注：（1）此表用于項目工程師在日常巡檢過程中做巡檢記錄填寫使用；(2)要求對此表進行存檔，以備考評和相關(guān)問題查詢使用項目月（季度）檢查評比表 時間：巡檢考核項目權(quán)重本月完成情況本月存在的問題上月存在問題整改情況得分備注工程進度設計進度1

9、0見附件2（一）施工進度25見附件2（一）技術(shù)管理技術(shù)交底2見附件2（二）設計變更3見附件2（二）工程資料5見附件2（二）質(zhì)量管理材料管理5見附件2（三）工序管理5見附件2（三）實體外觀質(zhì)量30見附件2（三）安全文明施工主要管控設備3見附件2（四）安全交底2見附件2（四）現(xiàn)場安全布置4見附件2（四）現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生1見附件2（四）管理行為及專項管理行為5見附件2（四）專項工作5見附件2（四）項目部：公司項目管理部：附件2（一）項目月（季）度工程進度評分分項表計分項目權(quán)重存在問題整改要求得分設計進度規(guī)劃設計委托書的編制、報批1施工圖設計委托書的編制、報批1施工圖設計完成的進度2施工圖報審圖所審查進度

10、2消防圖審結(jié)果3主體結(jié)構(gòu)進度7二次結(jié)構(gòu)及安裝進度3防水、門窗施工進度2室內(nèi)裝修施工進度3市政配套施工進度4園林景觀施工進度4項目部：公司項目管部：附件2（二）項目月（季）度工程技術(shù)管理檢查評分分項表計分項目權(quán)重存在問題整改要求得分技術(shù)交底項目部對施工圖進行內(nèi)審1是否對班組進行施工圖交底1設計變更是否按規(guī)定辦理1辦理流程是否合理1是否發(fā)放、歸檔合理0.5歸檔是否完整及時0.5工程資料工程資料編號正確0.5工程資料分類合理0.5工程資料內(nèi)容是否完整1工程資料整理是否及時0.5工程資料報批流程是否合理1工程資料收發(fā)臺賬0.5工程資料歸檔符合標準1項目部：公司項目部：附件2（三）項目月（季）度檢查質(zhì)量

11、評分分項表計分項目權(quán)重存在問題整改要求得分備注設備材料管理品牌是否符合合同及公司要求2進場報驗程序是否合理1進場后的倉儲管理2工序管理是否按已審批的施工組織進行2是否按規(guī)定報驗(五先五后)3實體外觀質(zhì)量場平、土方及臨時建筑2一次結(jié)構(gòu)3二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁2二次結(jié)構(gòu)砌筑3室內(nèi)安裝、室內(nèi)裝修7門、外墻、外窗3防水工程2市政配套3室外道路2園林景觀3項目部：公司項目部：附件2（四）項目月（季）度檢查安全文明、內(nèi)業(yè)及督辦工作評分分項表計分項目權(quán)重存在問題整改要求得分備注主要設備的安全管理設備的安全狀態(tài)1操作人員的資質(zhì)1設備的保養(yǎng)操作手冊1安全交底安全交底的內(nèi)容1安全交底的會議記錄1安全防護及警示3環(huán)境衛(wèi)生1管