集團(tuán)公司質(zhì)量管理辦法

集團(tuán)公司質(zhì)量管理辦法?一、總則（一）目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司的質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高市場競爭力，維護(hù)集團(tuán)公司的信譽和形象，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司實際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于集團(tuán)公司及下屬各子公司、分公司、事業(yè)部等（以下統(tǒng)稱"各單位"）的質(zhì)量管理活動。（三）管理原則1.以顧客為關(guān)注焦點：理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。2.領(lǐng)導(dǎo)作用：領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨和方向，創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。3.全員參與：各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。4.過程方法：將活動和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。5.管理的系統(tǒng)方法：將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。6.持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個永恒目標(biāo)。7.基于事實的決策方法：有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。8.與供方互利的關(guān)系：組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價值的能力。二、質(zhì)量管理體系（一）體系建立集團(tuán)公司應(yīng)按照ISO9001等相關(guān)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點和管理需求，建立文件化的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等。（二）體系運行各單位應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件的要求組織生產(chǎn)和服務(wù)提供活動，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。（三）體系認(rèn)證集團(tuán)公司鼓勵各單位積極開展質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，取得相關(guān)認(rèn)證證書，以提高企業(yè)的市場競爭力和信譽度。三、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（一）質(zhì)量方針集團(tuán)公司應(yīng)制定明確的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)與集團(tuán)公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，體現(xiàn)顧客的需求和期望，為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架。質(zhì)量方針應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實施，并定期進(jìn)行評審和修訂。（二）質(zhì)量目標(biāo)集團(tuán)公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針，制定年度質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量、可分解到各單位和相關(guān)部門，并與質(zhì)量方針保持一致。各單位應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)一步分解到具體的崗位和人員，確保質(zhì)量目標(biāo)的有效落實。四、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）質(zhì)量管理委員會集團(tuán)公司設(shè)立質(zhì)量管理委員會，由集團(tuán)公司高層管理人員、各單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。質(zhì)量管理委員會的主要職責(zé)是：1.制定和審議集團(tuán)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理重大決策。2.協(xié)調(diào)解決集團(tuán)公司質(zhì)量管理工作中的重大問題。3.監(jiān)督和評價集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的運行效果。（二）質(zhì)量管理部門集團(tuán)公司設(shè)立專門的質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量管理工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。質(zhì)量管理部門的主要職責(zé)是：1.組織制定和修訂集團(tuán)公司的質(zhì)量管理規(guī)章制度和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.組織開展質(zhì)量管理體系的建立、運行和改進(jìn)工作。3.組織開展質(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制和質(zhì)量保證工作。4.組織開展質(zhì)量培訓(xùn)和質(zhì)量宣傳工作。5.處理質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故。（三）各單位職責(zé)各單位是質(zhì)量管理的責(zé)任主體，應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或配備專（兼）職質(zhì)量管理人員，負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量管理工作。各單位的主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理規(guī)章制度。2.建立和完善本單位的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。3.組織開展本單位的質(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制和質(zhì)量保證工作，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合要求。4.開展質(zhì)量改進(jìn)活動，不斷提高本單位的質(zhì)量管理水平。5.及時報告質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，并配合集團(tuán)公司做好質(zhì)量問題的處理工作。（四）其他部門職責(zé)集團(tuán)公司其他部門應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，配合質(zhì)量管理部門做好質(zhì)量管理工作。例如，研發(fā)部門應(yīng)確保產(chǎn)品設(shè)計符合質(zhì)量要求；采購部門應(yīng)確保采購的原材料、零部件和設(shè)備符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；銷售部門應(yīng)及時收集顧客反饋信息，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。五、產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程的質(zhì)量管理（一）產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計開發(fā)1.設(shè)計開發(fā)策劃：各單位應(yīng)根據(jù)市場需求和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計開發(fā)計劃，明確設(shè)計開發(fā)的階段、職責(zé)、進(jìn)度和資源要求。2.設(shè)計開發(fā)輸入：設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括產(chǎn)品和服務(wù)的功能、性能、可靠性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性等要求，以及相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)進(jìn)行評審，確保其充分性和適宜性。3.設(shè)計開發(fā)輸出：設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng)包括產(chǎn)品和服務(wù)的圖紙、技術(shù)文件、工藝文件、檢驗規(guī)范等，設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng)滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求，并進(jìn)行評審和驗證。4.設(shè)計開發(fā)評審：在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段，應(yīng)組織進(jìn)行設(shè)計開發(fā)評審，以評價設(shè)計開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識別存在的問題并提出改進(jìn)措施。5.設(shè)計開發(fā)驗證：設(shè)計開發(fā)驗證應(yīng)確保設(shè)計開發(fā)輸出滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求，驗證方法可包括試驗、模擬、計算、對比等。6.設(shè)計開發(fā)確認(rèn)：設(shè)計開發(fā)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品和服務(wù)交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。確認(rèn)方法可包括用戶試用、現(xiàn)場測試等。7.設(shè)計開發(fā)更改：設(shè)計開發(fā)更改應(yīng)進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，確保更改的合理性和可行性，并及時通知相關(guān)部門和人員。（二）采購過程質(zhì)量管理1.供應(yīng)商選擇和評價：采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評價和選擇標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力、交貨能力、價格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評價，選擇合格的供應(yīng)商。定期對供應(yīng)商進(jìn)行重新評價，淘汰不合格的供應(yīng)商。2.采購合同簽訂：采購合同應(yīng)明確采購產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保采購合同的合法性和有效性。3.采購產(chǎn)品和服務(wù)的驗證：采購產(chǎn)品和服務(wù)到貨后，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行檢驗和驗證，確保采購產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量要求。對重要的采購產(chǎn)品和服務(wù)，可進(jìn)行現(xiàn)場驗證或要求供應(yīng)商提供質(zhì)量證明文件。（三）生產(chǎn)和服務(wù)提供過程質(zhì)量管理1.生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃：各單位應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的特點和要求，制定生產(chǎn)和服務(wù)提供計劃，明確生產(chǎn)和服務(wù)提供的流程、工藝參數(shù)、質(zhì)量要求、設(shè)備和人員要求等。2.生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性。對關(guān)鍵過程和特殊過程，應(yīng)進(jìn)行重點控制，如設(shè)置質(zhì)量控制點、進(jìn)行過程能力分析等。3.標(biāo)識和可追溯性：應(yīng)對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以便識別產(chǎn)品和服務(wù)的狀態(tài)和批次。在必要時，應(yīng)建立產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性系統(tǒng)，確保能夠追溯產(chǎn)品和服務(wù)的原材料、生產(chǎn)過程、交付情況等信息。4.顧客財產(chǎn)管理：對于顧客提供的財產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行妥善保管和維護(hù)，確保顧客財產(chǎn)的安全和完整。在使用顧客財產(chǎn)前，應(yīng)進(jìn)行檢驗和驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客溝通。5.產(chǎn)品防護(hù)：在產(chǎn)品和服務(wù)的搬運、儲存、包裝、防護(hù)和交付過程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，防止產(chǎn)品和服務(wù)受到損壞、污染、變質(zhì)等影響。（四）監(jiān)視和測量裝置的管理1.監(jiān)視和測量裝置的配備：各單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要，配備必要的監(jiān)視和測量裝置，確保監(jiān)視和測量裝置的精度和可靠性能夠滿足要求。2.監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和檢定：監(jiān)視和測量裝置應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，確保其示值準(zhǔn)確可靠。校準(zhǔn)和檢定應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行，校準(zhǔn)和檢定記錄應(yīng)妥善保存。3.監(jiān)視和測量裝置的使用和維護(hù)：監(jiān)視和測量裝置的使用人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉其操作規(guī)程和使用方法。在使用過程中，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行操作和維護(hù)，確保監(jiān)視和測量裝置的正常運行。六、質(zhì)量檢驗與質(zhì)量控制（一）質(zhì)量檢驗的類型和方法1.進(jìn)貨檢驗：對采購的原材料、零部件和設(shè)備進(jìn)行檢驗，確保其符合質(zhì)量要求。進(jìn)貨檢驗可采用全檢、抽檢等方式。2.過程檢驗：在生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品的關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點進(jìn)行檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。過程檢驗可采用首件檢驗、巡檢、專檢等方式。3.成品檢驗：對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。成品檢驗可采用全檢、抽檢等方式。4.檢驗方法：質(zhì)量檢驗可采用感官檢驗、理化檢驗、無損檢測等方法，根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的特點和要求選擇合適的檢驗方法。（二）質(zhì)量控制的工具和技術(shù)1.統(tǒng)計過程控制（SPC）：運用統(tǒng)計方法對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量特性值進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)過程中的異常波動，采取措施進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。2.六西格瑪管理：以顧客需求為導(dǎo)向，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，追求近乎完美的質(zhì)量管理方法。通過定義、測量、分析、改進(jìn)和控制（DMAIC）等階段，消除過程中的缺陷和變異，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。3.質(zhì)量管理七大工具：包括檢查表、分層法、排列圖、因果圖、散布圖、直方圖和控制圖等，這些工具可用于質(zhì)量問題的分析、解決和預(yù)防。（三）不合格品控制1.不合格品的識別和記錄：在質(zhì)量檢驗過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識和記錄，注明不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格情況等信息。2.不合格品的評審和處理：對不合格品應(yīng)進(jìn)行評審，根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度和影響范圍，決定采取返工、降級使用、報廢等處理方式。對重大不合格品，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析和處理，采取糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。3.不合格品的追溯和預(yù)防：對不合格品應(yīng)進(jìn)行追溯，查找不合格產(chǎn)生的原因，采取預(yù)防措施，防止不合格品的再次出現(xiàn)。同時，應(yīng)將不合格品的處理情況和預(yù)防措施納入質(zhì)量管理體系文件，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。七、質(zhì)量改進(jìn)（一）質(zhì)量改進(jìn)的概念和意義質(zhì)量改進(jìn)是指為向本組織及其顧客提供增值效益，在整個組織范圍內(nèi)所采取的提高活動和過程的效果與效率的措施。質(zhì)量改進(jìn)是質(zhì)量管理的重要組成部分，是企業(yè)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)市場競爭力的重要手段。（二）質(zhì)量改進(jìn)的步驟和方法1.質(zhì)量改進(jìn)的步驟：包括識別改進(jìn)機(jī)會、分析原因、制定改進(jìn)措施、實施改進(jìn)措施、評價改進(jìn)效果、鞏固改進(jìn)成果等步驟。2.質(zhì)量改進(jìn)的方法：可采用PDCA循環(huán)（計劃、執(zhí)行、檢查、處理）、QC小組活動、六西格瑪管理等方法，持續(xù)推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)工作。（三）質(zhì)量改進(jìn)的激勵機(jī)制集團(tuán)公司應(yīng)建立質(zhì)量改進(jìn)激勵機(jī)制，對在質(zhì)量改進(jìn)工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個人進(jìn)行表彰和獎勵，激發(fā)員工參與質(zhì)量改進(jìn)的積極性和主動性。八、質(zhì)量信息管理（一）質(zhì)量信息的收集各單位應(yīng)建立質(zhì)量信息收集渠道，及時收集產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量信息、顧客反饋信息、供應(yīng)商質(zhì)量信息、質(zhì)量檢驗和試驗信息等。質(zhì)量信息的收集應(yīng)全面、準(zhǔn)確、及時。（二）質(zhì)量信息的分析和利用質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，運用統(tǒng)計分析方法和質(zhì)量管理工具，找出質(zhì)量問題的根源和規(guī)律，為質(zhì)量決策提供依據(jù)。同時，應(yīng)將質(zhì)量信息分析結(jié)果及時反饋給相關(guān)部門和人員，以便采取針對性的改進(jìn)措施。（三）質(zhì)量信息的傳遞和共享集團(tuán)公司應(yīng)建立質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)質(zhì)量信息的快速傳遞和共享。各單位和相關(guān)部門應(yīng)及時將質(zhì)量信息錄入質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，確保質(zhì)量信息的及時性和準(zhǔn)確性。九、質(zhì)量培訓(xùn)（一）培訓(xùn)需求分析質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量技能進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果和企業(yè)發(fā)展需求，確定質(zhì)量培訓(xùn)的需求和目標(biāo)。（二）培訓(xùn)計劃制定根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)師資等。培訓(xùn)計劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。（三）培訓(xùn)實施和效果評估按照培訓(xùn)計劃組織開展質(zhì)量培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線培訓(xùn)等。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，評估方法可包括考試、考核、實際操作等。根據(jù)培訓(xùn)效果評估結(jié)果，及時調(diào)整和改進(jìn)培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)內(nèi)容。十、質(zhì)量文化建設(shè)（一）質(zhì)量文化的概念和內(nèi)涵質(zhì)量文化是指企業(yè)在長期的質(zhì)量管理實踐中形成的共同價值觀、質(zhì)量意識、質(zhì)量行為準(zhǔn)則等。質(zhì)量文化是企業(yè)質(zhì)量管理的靈魂，對企業(yè)的質(zhì)量管理工作起著重要的引領(lǐng)和推動作用。（二）質(zhì)量文化建設(shè)的措施1.宣傳教育：通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、培訓(xùn)等方式，宣傳質(zhì)量文化理念，提高員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量責(zé)任感。2.領(lǐng)導(dǎo)帶頭：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以身作則，帶頭踐行質(zhì)量文化理念，為員工樹立榜樣。3.制度建設(shè)：建立健全與質(zhì)量文化相適應(yīng)的規(guī)章制度，將質(zhì)量文化理念融入到企業(yè)的各項管理制度中。4.激勵機(jī)制：建立質(zhì)量文化激勵機(jī)制，對在質(zhì)量文化建設(shè)中表現(xiàn)突出的單位和個人進(jìn)行表彰和獎勵。十一、質(zhì)量風(fēng)險管理（一）質(zhì)量風(fēng)險的識別和評估各單位應(yīng)定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，識別可能影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的潛在風(fēng)險因素，如原材料質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、設(shè)備故障、人員操作等。采用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估方法，如風(fēng)險矩陣法、故障模式與影響分析（FMEA）等，對識別出的風(fēng)險因素進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。（二）質(zhì)量風(fēng)險的應(yīng)對措施根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。對高風(fēng)險的質(zhì)量問題，應(yīng)制定專項應(yīng)急預(yù)案，確保在風(fēng)險發(fā)生時能夠及時有效地進(jìn)行應(yīng)對。（三）質(zhì)量風(fēng)險的監(jiān)控和預(yù)警建立質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制，對質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險的變化情況。當(dāng)風(fēng)險達(dá)到預(yù)警值時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。十二、質(zhì)量成本管理（一）質(zhì)量成本的概念和分類質(zhì)量成本是指企業(yè)為保證和提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量而支出的一切費用，以及因未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而產(chǎn)生的一切損失。質(zhì)量