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文檔簡介
體彩門店耗材管理辦法總則目的為加強體育彩票門店(以下簡稱“體彩門店”)耗材的管理,規(guī)范耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié),提高耗材使用效率,降低運營成本,保障體彩門店的正常運營,根據(jù)國家相關法律法規(guī)和體育彩票行業(yè)的管理要求,結合本公司實際情況,特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本公司旗下所有體彩門店的耗材管理工作,包括但不限于彩票銷售設備的打印紙、油墨、彩票展示架、宣傳海報、銷售小票、包裝袋等各類與彩票銷售業(yè)務直接相關的耗材。管理原則1.統(tǒng)一管理原則:公司對體彩門店耗材實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配,確保耗材管理的規(guī)范性和一致性。2.合理使用原則:各體彩門店應根據(jù)實際銷售情況和業(yè)務需求,合理使用耗材,避免浪費和過度消耗。3.成本控制原則:在保證耗材質(zhì)量和滿足業(yè)務需求的前提下,通過優(yōu)化采購流程、降低采購成本、提高使用效率等方式,實現(xiàn)耗材成本的有效控制。4.監(jiān)督考核原則:建立健全耗材管理監(jiān)督考核機制,對各體彩門店的耗材管理工作進行定期檢查和考核,確保本辦法的有效執(zhí)行。管理職責公司總部職責1.制度建設:負責制定和完善體彩門店耗材管理的相關制度、流程和標準,確保耗材管理工作有章可循。2.采購管理:根據(jù)各體彩門店的需求預測,統(tǒng)一組織耗材的采購工作,選擇合格的供應商,簽訂采購合同,確保耗材的質(zhì)量和供應的及時性。3.庫存管理:建立公司級的耗材庫存管理系統(tǒng),對耗材的入庫、出庫、庫存數(shù)量等進行實時監(jiān)控和管理,定期進行庫存盤點,確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。4.調(diào)配管理:根據(jù)各體彩門店的實際需求和庫存情況,合理調(diào)配耗材資源,確保各門店的耗材供應均衡。5.監(jiān)督考核:定期對各體彩門店的耗材管理工作進行檢查和考核,對存在的問題及時提出整改意見,并進行跟蹤落實。體彩門店職責1.需求申報:根據(jù)本門店的銷售情況和業(yè)務需求,每月定期向公司總部申報耗材需求計劃,確保需求計劃的準確性和合理性。2.耗材使用管理:嚴格按照公司規(guī)定的耗材使用標準和操作規(guī)程使用耗材,做好耗材的日常保管和維護工作,避免耗材的損壞和丟失。3.庫存管理:建立本門店的耗材庫存臺賬,對耗材的入庫、出庫、庫存數(shù)量等進行詳細記錄,定期進行庫存盤點,確保庫存數(shù)據(jù)與實際情況相符。4.反饋與建議:及時向公司總部反饋耗材使用過程中出現(xiàn)的問題和建議,為公司的耗材管理工作提供參考。耗材分類與編碼耗材分類根據(jù)體彩門店耗材的用途和性質(zhì),將其分為以下幾類:1.打印耗材:包括彩票銷售設備的打印紙、油墨、色帶等。2.展示耗材:包括彩票展示架、展示柜、宣傳海報、燈箱片等。3.銷售耗材:包括銷售小票、包裝袋、彩票封套等。4.辦公耗材:包括辦公用品、清潔用品等與門店日常辦公相關的耗材。耗材編碼為了便于耗材的管理和統(tǒng)計,對每類耗材進行統(tǒng)一編碼。編碼規(guī)則如下:1.編碼長度:采用[X]位編碼。2.編碼結構:編碼由[具體編碼結構說明,如大類代碼+小類代碼+順序號等]組成。3.編碼示例:[給出具體的編碼示例,如某打印紙的編碼為“0101001”,其中“01”表示打印耗材,“01”表示打印紙,“001”表示該打印紙的順序號]。耗材采購管理采購計劃制定1.各體彩門店應根據(jù)本門店的歷史銷售數(shù)據(jù)、業(yè)務發(fā)展趨勢和庫存情況,每月[具體日期]前向公司總部申報下月的耗材需求計劃。需求計劃應包括耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等詳細信息。2.公司總部采購部門根據(jù)各體彩門店的需求計劃,結合公司的庫存情況和采購周期,制定月度采購計劃。采購計劃應明確采購的耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、采購預算等內(nèi)容。供應商選擇與管理1.公司總部采購部門應建立合格供應商名錄,對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等進行綜合評估,選擇符合公司要求的供應商。2.與選定的供應商簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務,包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式等條款。3.定期對供應商的供貨情況進行評價和考核,對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵,對不符合要求的供應商及時進行淘汰。采購流程1.請購:各體彩門店根據(jù)需求計劃填寫《耗材請購單》,經(jīng)門店負責人審核簽字后,提交給公司總部采購部門。2.審批:公司總部采購部門收到《耗材請購單》后,對請購內(nèi)容進行審核,根據(jù)采購計劃和庫存情況確定是否批準請購。對于超過一定金額或數(shù)量的請購,需報公司領導審批。3.采購:采購部門根據(jù)審批通過的《耗材請購單》,向選定的供應商發(fā)出采購訂單,明確采購的具體要求。4.驗收:耗材到貨后,公司總部采購部門會同相關部門對耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行驗收。驗收合格的耗材辦理入庫手續(xù),驗收不合格的耗材及時與供應商協(xié)商處理。5.付款:采購部門根據(jù)采購合同和驗收情況,辦理付款手續(xù)。耗材庫存管理入庫管理1.耗材到貨后,倉庫管理人員應根據(jù)采購訂單和送貨單,對耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行認真核對和驗收。2.驗收合格的耗材應及時辦理入庫手續(xù),填寫《耗材入庫單》,并將耗材存放到指定的倉庫位置?!逗牟娜霂靻巍窇ê牟拿Q、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、供應商等信息。3.倉庫管理人員應及時將入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng),更新庫存數(shù)據(jù)。出庫管理1.各體彩門店根據(jù)實際需求填寫《耗材出庫單》,經(jīng)門店負責人審核簽字后,到公司倉庫領取耗材。2.倉庫管理人員根據(jù)《耗材出庫單》發(fā)放耗材,并在庫存管理系統(tǒng)中進行出庫操作,更新庫存數(shù)據(jù)。3.《耗材出庫單》應包括耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用門店、領用人等信息。庫存盤點1.公司總部倉庫和各體彩門店應定期進行庫存盤點,盤點周期為[具體周期,如每月、每季度等]。2.盤點時,應將實際庫存數(shù)量與庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,對盤盈、盤虧的耗材應查明原因,及時進行處理。3.盤點結束后,應編制《庫存盤點報告》,報公司領導和相關部門。庫存預警1.公司總部應根據(jù)耗材的采購周期、使用頻率和安全庫存水平,為每種耗材設置庫存預警線。2.當庫存數(shù)量低于預警線時,庫存管理系統(tǒng)應自動發(fā)出預警信號,提醒采購部門及時進行采購。耗材使用管理使用標準制定公司總部應根據(jù)體彩門店的業(yè)務特點和實際需求,制定各類耗材的使用標準和操作規(guī)程,明確耗材的使用范圍、使用方法、使用數(shù)量等要求。使用監(jiān)督1.各體彩門店負責人應加強對本門店耗材使用情況的監(jiān)督和管理,確保員工嚴格按照使用標準和操作規(guī)程使用耗材。2.公司總部應定期對各體彩門店的耗材使用情況進行檢查和抽查,對違反規(guī)定使用耗材的行為進行及時糾正和處理。節(jié)約與回收1.各體彩門店應積極開展節(jié)約耗材的宣傳教育活動,提高員工的節(jié)約意識,鼓勵員工采取有效的節(jié)約措施,降低耗材的使用量。2.對于可回收利用的耗材,如打印紙、包裝袋等,應進行分類回收,統(tǒng)一處理,提高資源的利用率。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司總部應建立定期和不定期的監(jiān)督檢查機制,對各體彩門店的耗材管理工作進行全面檢查。2.檢查內(nèi)容包括耗材的采購、庫存、使用、回收等環(huán)節(jié),重點檢查制度執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)準確性、合規(guī)性等方面。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,應及時下達《整改通知書》,要求相關門店限期整改??己酥笜伺c方法1.公司總部應制定體彩門店耗材管理考核指標體系,包括耗材采購成本控制、庫存周轉率、耗材使用節(jié)約率等指標。2.采
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