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文檔簡介
小額工程管理辦法修改尊敬的各位同事:大家好!今天我們來詳細(xì)探討一下小額工程管理辦法的修改事宜。在公司長期的運(yùn)營過程中,小額工程雖然單個項(xiàng)目金額相對較小,但數(shù)量眾多,涵蓋范圍廣,對于公司的整體業(yè)務(wù)推進(jìn)有著不可或缺的作用。以往的小額工程管理辦法在一定時期內(nèi)保障了工程的順利實(shí)施,但隨著公司業(yè)務(wù)的拓展、市場環(huán)境的變化以及法律法規(guī)的更新,對小額工程管理辦法進(jìn)行修改優(yōu)化十分必要。接下來,我們將全面梳理修改的各個方面,希望大家認(rèn)真閱讀,深刻領(lǐng)會,共同做好小額工程管理工作。一、總則1.目的:本次小額工程管理辦法修改,旨在進(jìn)一步規(guī)范公司小額工程的管理流程,提高工程實(shí)施效率,確保工程質(zhì)量和安全,合理控制成本,保障公司利益的同時,維護(hù)合作方的合法權(quán)益,促進(jìn)公司與合作伙伴的共同發(fā)展。2.適用范圍:本辦法適用于公司內(nèi)部各部門及下屬分支機(jī)構(gòu)所涉及的,單項(xiàng)合同估算價在[X]萬元以下(含本數(shù))的各類工程建設(shè)項(xiàng)目,包括但不限于房屋建筑、裝修裝飾、市政基礎(chǔ)設(shè)施、園林綠化、水電安裝等工程。這里需要提醒大家,務(wù)必準(zhǔn)確判斷工程是否屬于小額工程范疇,只有在明確界定后,才能正確適用本管理辦法。3.基本原則:小額工程管理遵循公平、公正、公開、誠實(shí)信用的原則,嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度執(zhí)行。在保證工程質(zhì)量和安全的前提下,注重提高工作效率,追求效益最大化。同時,我們鼓勵在小額工程管理過程中積極創(chuàng)新,采用先進(jìn)的管理理念和方法,提升管理水平。二、職責(zé)分工1.工程管理部門:負(fù)責(zé)小額工程管理制度的制定、修訂和解釋工作。希望工程管理部門的同事們認(rèn)真研究市場動態(tài)和公司實(shí)際需求,不斷優(yōu)化制度內(nèi)容。對小額工程進(jìn)行總體協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,包括對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面的把控。要定期對工程現(xiàn)場進(jìn)行巡查,及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。組織對小額工程相關(guān)方的考察、評價和準(zhǔn)入管理。在選擇合作伙伴時,要嚴(yán)格把關(guān),確保合作方具備相應(yīng)的能力和資質(zhì)。2.預(yù)算與成本部門:負(fù)責(zé)小額工程預(yù)算的編制、審核以及成本控制工作。要精準(zhǔn)核算工程成本,避免預(yù)算超支情況的發(fā)生。參與工程招投標(biāo)文件商務(wù)條款的審核,對工程造價進(jìn)行專業(yè)評估,為公司節(jié)約成本。3.財務(wù)部門:負(fù)責(zé)小額工程資金的籌措、安排和使用監(jiān)督,確保工程資金及時到位且使用合規(guī)。要建立健全資金監(jiān)管機(jī)制,杜絕資金浪費(fèi)和違規(guī)使用現(xiàn)象。審核工程費(fèi)用支付申請,嚴(yán)格按照合同約定和財務(wù)制度辦理工程款支付手續(xù)。4.使用部門:提出小額工程需求,負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目建議書或可行性研究報告,明確工程建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、投資估算及預(yù)期效益等。在提交需求時,要充分考慮實(shí)際需求和公司發(fā)展規(guī)劃,確保工程具有必要性和可行性。配合工程管理部門進(jìn)行工程實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)溝通工作,及時反饋工程建設(shè)過程中的問題和需求。三、項(xiàng)目立項(xiàng)1.需求提出:公司各使用部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要,提出小額工程需求。需求內(nèi)容應(yīng)明確工程建設(shè)的目的、地點(diǎn)、范圍、主要建設(shè)內(nèi)容等信息。希望各使用部門在提出需求前,充分進(jìn)行調(diào)研和論證,確保需求合理、可行。2.項(xiàng)目審批:使用部門將填寫完整的《小額工程立項(xiàng)申請表》及項(xiàng)目相關(guān)資料提交工程管理部門。工程管理部門會同預(yù)算與成本部門、財務(wù)部門等進(jìn)行項(xiàng)目可行性評估和審核,重點(diǎn)審查工程建設(shè)的必要性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性以及與公司整體規(guī)劃的符合性。經(jīng)審核通過后,報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過的項(xiàng)目方可正式立項(xiàng)。在項(xiàng)目審批過程中,各部門要密切配合,高效協(xié)作,加快審批速度,確保工程項(xiàng)目及時推進(jìn)。四、采購管理1.采購方式:直接委托:對于金額較小、技術(shù)簡單且具備相應(yīng)資質(zhì)的特定供應(yīng)商的項(xiàng)目,經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可采用直接委托方式確定供應(yīng)商。采用直接委托方式時,必須嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作,確保程序合規(guī)。競爭性談判:單項(xiàng)合同估算價在[X]萬元以上(不含本數(shù))的小額工程,原則上應(yīng)采用競爭性談判方式選擇供應(yīng)商。在競爭性談判過程中,要遵循公平、公正、公開的原則,確保充分競爭。詢價采購:對一些通用的、標(biāo)準(zhǔn)化的小額工程,可采用詢價采購方式。詢價時應(yīng)向至少三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價函,根據(jù)供應(yīng)商報價情況確定成交供應(yīng)商。希望負(fù)責(zé)采購的同事們在不同采購方式的選擇上,嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,確保采購過程合法合規(guī)。2.采購流程:采購申請:工程管理部門根據(jù)立項(xiàng)批復(fù),填寫《小額工程采購申請表》,明確采購方式、采購需求等內(nèi)容,提交相關(guān)部門審核。供應(yīng)商選擇:采用競爭性談判或詢價采購方式的,由工程管理部門組織成立談判小組或詢價小組,按照相關(guān)程序選擇供應(yīng)商。談判小組或詢價小組應(yīng)嚴(yán)格按照既定的評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審,確保結(jié)果公正。合同簽訂:確定供應(yīng)商后,工程管理部門會同法務(wù)部門與供應(yīng)商簽訂工程合同。合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工程范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價款及支付方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同簽訂要嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,避免出現(xiàn)法律風(fēng)險。五、合同管理1.合同簽訂:小額工程合同文本應(yīng)采用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)合同模板,特殊情況可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,但需經(jīng)法務(wù)部門審核同意。合同簽訂前,工程管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對合同條款進(jìn)行會審,確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確,符合公司利益。參與合同會審的各部門要認(rèn)真履行職責(zé),充分發(fā)表意見,確保合同質(zhì)量。2.合同履行:合同簽訂后,工程管理部門負(fù)責(zé)組織合同的履行,督促供應(yīng)商按照合同約定開展工程建設(shè)。使用部門要積極配合供應(yīng)商,提供必要的施工條件。在合同履行過程中,如遇合同變更等情況,應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的變更程序辦理,經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。希望大家在合同履行過程中,要認(rèn)真負(fù)責(zé),及時解決出現(xiàn)的問題,確保合同順利履行。3.合同結(jié)算:工程竣工后,供應(yīng)商應(yīng)向工程管理部門提交工程結(jié)算報告及相關(guān)資料。工程管理部門會同預(yù)算與成本部門對結(jié)算資料進(jìn)行審核,必要時可委托具有資質(zhì)的第三方造價咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。審核通過后,按照合同約定辦理工程價款結(jié)算手續(xù)。在合同結(jié)算環(huán)節(jié),要嚴(yán)格把關(guān),確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤。六、工程實(shí)施與管理1.工程開工:工程開工前,工程管理部門應(yīng)組織設(shè)計交底和圖紙會審,使施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員熟悉工程設(shè)計圖紙和技術(shù)要求。施工單位應(yīng)編制施工組織設(shè)計和施工方案,報工程管理部門和監(jiān)理單位審批后實(shí)施。希望施工單位能夠認(rèn)真編制施工方案,確保工程順利開工。2.工程進(jìn)度管理:工程管理部門應(yīng)督促施工單位按照合同約定的工期編制詳細(xì)的工程進(jìn)度計劃,并定期對工程進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析。如發(fā)現(xiàn)工程進(jìn)度滯后,應(yīng)及時組織相關(guān)單位分析原因,采取有效措施加以解決。施工單位要積極配合工程管理部門,確保工程進(jìn)度按計劃推進(jìn)。3.工程質(zhì)量管理:工程管理部門和監(jiān)理單位要加強(qiáng)對工程質(zhì)量的全過程監(jiān)督管理,嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度,對原材料、構(gòu)配件、設(shè)備及各分項(xiàng)工程、分部工程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。施工單位應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系,嚴(yán)格按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。希望大家高度重視工程質(zhì)量,共同打造優(yōu)質(zhì)工程。4.工程安全管理:工程管理部門、監(jiān)理單位和施工單位要切實(shí)履行安全生產(chǎn)責(zé)任,建立健全安全生產(chǎn)管理制度,加強(qiáng)對施工人員的安全教育培訓(xùn),落實(shí)各項(xiàng)安全防護(hù)措施,確保工程施工安全。在工程建設(shè)過程中,要定期進(jìn)行安全檢查,及時消除安全隱患。施工單位作為安全生產(chǎn)的直接責(zé)任主體,要把安全工作放在首位,杜絕安全事故的發(fā)生。七、竣工驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請:工程完工后,施工單位應(yīng)自行組織驗(yàn)收,確認(rèn)工程質(zhì)量符合設(shè)計和合同要求后,向工程管理部門提交工程竣工驗(yàn)收申請報告及相關(guān)資料。施工單位要確保提交的資料真實(shí)、完整。2.驗(yàn)收組織:工程管理部門收到驗(yàn)收申請報告后,應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)組織使用部門、監(jiān)理單位、設(shè)計單位等相關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對工程進(jìn)行全面檢查,形成驗(yàn)收意見。希望參與驗(yàn)收的各單位能夠認(rèn)真負(fù)責(zé),客觀公正地對工程進(jìn)行評價。3.驗(yàn)收整改:對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題,工程管理部門應(yīng)督促施工單位限期整改。施工單位完成整改后,應(yīng)重新提交驗(yàn)收申請,經(jīng)再次驗(yàn)收合格后方可通過竣工驗(yàn)收。整改工作要及時、徹底,確保工程達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。八、檔案管理1.檔案收集:小額工程實(shí)施過程中,工程管理部門、使用部門、施工單位等各相關(guān)方應(yīng)按照檔案管理要求,及時收集、整理工程建設(shè)過程中的各類文件資料,包括但不限于立項(xiàng)文件、采購文件、合同文件、施工圖紙、工程變更通知、工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、竣工驗(yàn)收報告等。希望各相關(guān)方高度重視檔案收集工作,確保檔案資料的完整性。2.檔案整理與歸檔:工程管理部門負(fù)責(zé)對收集的工程檔案資料進(jìn)行整理、分類和編號,按照公司檔案管理制度的要求,定期將工程檔案移交公司檔案室歸檔。檔案整理要規(guī)范有序,便于查閱和利用。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督:公司審計部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)定期對小額工程管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,重點(diǎn)檢查工程立項(xiàng)、采購、合同履行、資金使用、工程質(zhì)量等方面是否符合法律法規(guī)和公司制度規(guī)定。發(fā)現(xiàn)問題要及時提出整改意見,并跟蹤整改落實(shí)情況。希望各部門積極配合內(nèi)部監(jiān)督工作,共同維護(hù)公司的利益。2.外部監(jiān)督:積極接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查
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