風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)

實(shí)施方案

一、目的

為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建

設(shè)（以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防機(jī)制”），全面徹底的剖析設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)中存

在的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)隱患進(jìn)行治理，降低生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，

經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，從即日起公司開展“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè),

為保障體系建設(shè)，特制訂本方案。

二、任務(wù)目標(biāo)

自202X年10月1日展開工作，于202X年12月31日完成全公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控和隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)更新工作，通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識(shí),

對(duì)所有公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動(dòng)全面分析存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患

治理使風(fēng)險(xiǎn)隱患始終處于受控狀態(tài)，進(jìn)行分級(jí)管控，杜絕和減少企'也生產(chǎn)安

全事故的發(fā)生。

并每年對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)行評(píng)審

評(píng)價(jià)，使其在運(yùn)行中持續(xù)不斷分析、辨識(shí)、評(píng)價(jià)、提高。

三、成立組織機(jī)構(gòu)

為順利實(shí)施《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)

工作方案》，公司成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)及各工作組。

組長(zhǎng)：***

副組長(zhǎng):***

成員：***、***、***、***

1、小組工作任務(wù)

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（1）學(xué)習(xí)國(guó)家及地方的相關(guān)規(guī)范要求，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和

隱患排查治理體系的建設(shè)推進(jìn)和落實(shí)執(zhí)行；

（2）負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)職責(zé)及人員的配置調(diào)度，明確所

有人員的工作職責(zé)及任務(wù)分工；

（3）建立符合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查

治理制度、責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲制度等體系文件，并推行實(shí)施；

（4）組織審定公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)推進(jìn)實(shí)施方案，明確體系建設(shè)的

目標(biāo)、步驟、任務(wù)內(nèi)容及進(jìn)度；

（5）協(xié)調(diào)調(diào)度公司各類資源保障體系建設(shè)，定期研究體系建設(shè)存在的

問題，制定整改措施及解決方案；

（6）結(jié)合公司實(shí)際情況，督促檢查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、

評(píng)價(jià)分級(jí)、管控措施制定等各環(huán)節(jié)的過程控制和質(zhì)量；

（7）組織制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)戈IJ,分層次、分階段、分崗位

組織進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)，并組織考試考核；

（8）按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的要求組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查治理，分

析原因，制定措施，落實(shí)整改責(zé)任人、整改期限、整改資金等內(nèi)容，做到風(fēng)

險(xiǎn)隱患排查閉環(huán)管理；

（9）雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他要求。

2、主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）作為公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人，認(rèn)真學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)

制建設(shè)方面的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及要求，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作；

（2）為雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)配備必要的人力、物力、財(cái)力等資源支持；

（3）審定批準(zhǔn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)的制度、方案、文件等；

（4）參加雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的工作會(huì)議，聽取工作進(jìn)度及開展情況匯

報(bào)，研究存在的問題，制定科學(xué)的改進(jìn)措施，推行實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)；

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(5)組織雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)教育，使之具有針對(duì)性、可操作性，

提高全員的風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)和隱患排查能力；

(6)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他相關(guān)要求。

3、分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

(1)按照業(yè)務(wù)分工，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)配合和輔助，

提供強(qiáng)有力的資源支持；

(2)參加雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)制度、方案、文件的編制、審核及推廣實(shí)

施；

(3)在分管范圍著力開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，參加相關(guān)的會(huì)議，

研究存在的問題，結(jié)合實(shí)際制定解決方案，并跟蹤解決；

(4)落實(shí)本崗位的責(zé)任制，并負(fù)責(zé)相關(guān)人員的責(zé)任落實(shí)及考核；

(5)加強(qiáng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)教育，協(xié)調(diào)調(diào)度相關(guān)的資源保證培

訓(xùn)的有效落實(shí)實(shí)施；

(6)公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他規(guī)定及要求。

4、安全部職責(zé)

安全部主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，指導(dǎo)和監(jiān)督檢

查各專業(yè)工作組分工開展情況；負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)二

級(jí)以上(含二級(jí))風(fēng)驗(yàn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估。

5、其他職責(zé)

1)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的

實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況。

2)職能部門、辦公室職責(zé)

(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)及要求，嚴(yán)格

遵守公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的制度、方案和文件；

(2)作為部門的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)第一責(zé)任人，在職責(zé)范圍內(nèi)按照要

求分層次、分階段推進(jìn)實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制；

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（3）嚴(yán)格按照公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的實(shí)施方案，工作分工到崗、工

作目標(biāo)分解到人、工作任務(wù)分解明確、進(jìn)度安排合理的當(dāng)；

（4）組織開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)宣傳教育和培訓(xùn)推進(jìn)工作，結(jié)合各崗

位實(shí)際，培訓(xùn)有針對(duì)性、可操作性，并進(jìn)行閉卷考試驗(yàn)證；

（5）公司規(guī)定的其他職責(zé)。

四、實(shí)施步驟和工作任務(wù)

以公司實(shí)際為主，安全部配合支持，上下聯(lián)動(dòng)、分工明確，在限期內(nèi)確

保各項(xiàng)工作及時(shí)完成，主要分工如下：

（一）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)

1、編制《雙重預(yù)防機(jī)制工作流程》。確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法、識(shí)別記錄、識(shí)

別步驟；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)過程、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；風(fēng)險(xiǎn)控

制措施制定與實(shí)施要求以及各類運(yùn)行記錄等。

2、排查風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)和工藝流程全方位、全過程排查本單

位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，發(fā)動(dòng)全體員工深入開展查找身邊（崗位、設(shè)

備）安全風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不

安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在IX域或部

位、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、狀態(tài)描述、控制措施

缺陷等基本信息。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。按照《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》中明確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，由安全

部牽頭組織體系及有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)主管開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、真

實(shí)，為下一步有效控制風(fēng)險(xiǎn)提供客觀依據(jù)和技術(shù)支持。

4、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果卻單位實(shí)際，對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，在確定風(fēng)險(xiǎn)類別的前提下，按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)

重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4、5級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）。

5、明確管控措施。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)

（公司、車間、班組），落實(shí)具體的責(zé)任部門、貢任人和具體的管控措施。

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包括制度管理措施、物理工程措施、技術(shù)管理措施、視頻監(jiān)控措施、自動(dòng)化

控制措施、應(yīng)急管理措施等。

6、風(fēng)險(xiǎn)公告警示。在各有關(guān)崗位公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。讓每一名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及

防范、應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要

危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致

事故的工作場(chǎng)所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和

撤離通道等。對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置

警示標(biāo)識(shí)和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)

急救治措施等內(nèi)容。同時(shí)，將1、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知

相鄰企業(yè)單位。

（二）隱患排查治理體系建設(shè)

1、編制《事故隱患排查治理制度》。確定開展事故隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)、

隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標(biāo)準(zhǔn)、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查

治理相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及獎(jiǎng)懲辦法等。

2、制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單。針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂隱患排查治理

標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確單位內(nèi)部各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求,

建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，

對(duì)各類隱患和違規(guī)違章行為實(shí)行精準(zhǔn)排查、精準(zhǔn)治理，對(duì)一時(shí)不能消除的隱

患，要落實(shí)整改措施和應(yīng)急方案，嚴(yán)防盯守，限期消除，形成制度化、標(biāo)準(zhǔn)

化的隱患排查治理體系。

3、建立健全排查與治理檔案。檔案資料應(yīng)至少包括：隱患排查治理體

系規(guī)范、隱患排查治理責(zé)任小組、隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度、隱患排查治理清

單（包括公司、車間、班組）、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公示、

隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號(hào)審批表、隱患分類匯總表等。

（三）、保障措施

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各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序,

以保障雙重預(yù)防機(jī)制能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

1）組織保障

各單位部門建立健全雙重預(yù)防機(jī)制管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、

監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作。

2）制度保障

1、各單位部門建立健全與雙重預(yù)防機(jī)制管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、

舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、隱患排查治理、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)

議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)

督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度。

2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)和相關(guān)要求。

3、各單位部門建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，

保證在各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄。

（四）安全文化保障

各單位部門建立健全并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文

化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。

（五）工作階段

安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作共分四個(gè)階段進(jìn)行：

1、動(dòng)員部署階段（202X年10月1）

安全部制定工作方案，主要負(fù)貢人召開相關(guān)會(huì)議，進(jìn)行動(dòng)員部署，落實(shí)

責(zé)任分工，明確進(jìn)度安排。

2、宣傳、教育培訓(xùn)（202X年宣月1日至10月30日）

（1）第一階段

1）中層以上人員培訓(xùn)

組織公司主要負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)貢人、各車間主任（企業(yè)管理層和工作

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小組成員）集中培訓(xùn)，由安全部負(fù)責(zé)，培訓(xùn)學(xué)習(xí)《江蘇省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步

加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)

意見》（蘇安監(jiān)（2017）60號(hào)）、《市安委辦關(guān)于印發(fā)XX市防范遏制重特大事

故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法的通知》（寧安委辦（2017）6號(hào)）、《企業(yè)構(gòu)建

雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試行）》、《雙重預(yù)防機(jī)制知識(shí)》、《工貿(mào)行業(yè)較大危

險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）》省市區(qū)關(guān)于雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)有關(guān)

文件、要求，明確雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的目的、意義和各自職責(zé)和任務(wù)。系統(tǒng)

學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果以及我公

司《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》等內(nèi)容。

2）全員培訓(xùn)

采用集中授課的形式，對(duì)全體員工講解雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的重要性、目

的和意義，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什

么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法和評(píng)價(jià)方法；掌握風(fēng)險(xiǎn)

管控的措施和隱患排查治理的方法。

3）考核

培訓(xùn)完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行考核，并登記歸檔。

（2）第二階段

1）中層以上人員培訓(xùn)

由安全部負(fù)責(zé)組織，對(duì)公司編制的《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果》、《企業(yè)

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》等體系文件進(jìn)行培訓(xùn)。

2）全員培訓(xùn)

由職能部門負(fù)責(zé)組織，對(duì)公司編制的《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直怼?、《?/p>

險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果》、《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》、《現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清

單》、《基礎(chǔ)類隱患排查清單》等體系文件進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到人人掌握崗位風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)和危險(xiǎn)源，會(huì)排查隱患，隱患控制措施清楚，會(huì)填寫各類表格。

3）考核

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培訓(xùn)完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行考核，并登記歸檔。

3、編制雙重預(yù)防機(jī)制工作流程和相關(guān)管理制度、體系文件等資料（202X

年10月1日?202X年10月5日）

由安全部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門、辦公室協(xié)助，依據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制要求，結(jié)

合企業(yè)實(shí)際，編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的雙重預(yù)防機(jī)制工作流程和管理制度、

體系文件，解決開展雙重預(yù)防機(jī)制工作的技術(shù)體系標(biāo)準(zhǔn)。

4.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與分級(jí)工作（202X年10月6日?202X年10月15日）

（1）各部門、單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，確定《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直怼?/p>

（2）辨識(shí)危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1）根據(jù)確定的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直?。?duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行

危險(xiǎn)源辨識(shí)，要求全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級(jí)識(shí)別確

定本崗位、班組、車間的危險(xiǎn)源。

2）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。由各部門、辦公室采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）對(duì)辨識(shí)的

危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果填入《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表》

中。由領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)各部門、單位人員按要求進(jìn)行。

3）制定管控措施和管控層級(jí)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)即排查出的危險(xiǎn)源，從工程

技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方

面制定具體管控措施，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定管控層級(jí)，確定《企業(yè)安全風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)管控表》。

（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及管控措施審核

1）由領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部門、單位提交的《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表》、

《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》進(jìn)行審核，確定其適宜性；

2）對(duì)不符合要求的情況由各部門、單位重新實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)和制定管控措施工作；

3）重復(fù)上述過程，直至合格；

4）領(lǐng)導(dǎo)小組匯總各部門、單位提交的《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表》、

第8頁

《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。

本項(xiàng)工作由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施審核，主要負(fù)責(zé)人最終確定。

5）審核分析

雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)情況和職業(yè)健康安全方面

的不良記錄，分析我公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基本狀況，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情

況，確定重點(diǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，報(bào)主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。

5.編制隱患排查表（202X年10月16日?202X年10月25日）

根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法、《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表》、《企業(yè)

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》，編制《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》和《現(xiàn)場(chǎng)管理類

隱患排查項(xiàng)目清單》，形成隱患排查各種檢查表格，實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，

解決以往隱患排查粗放的缺陷。

按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。按照隱患排查治理系統(tǒng)指南確定的隱

患排查一整改通知一整改反饋一整改驗(yàn)收等程序形成閉環(huán)管理。填寫表格、

建立臺(tái)賬。

6.成果匯總（202X年10月26日?202X年10月30日）

（1）對(duì)前階段工作進(jìn)行匯總總結(jié)，編制相關(guān)體系文件，并形成以下體

系文件：

1）《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直怼罚?/p>

2）《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表》；

3）《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》；

4）《企業(yè)主要安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄》、

5）《重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡》、《四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖》；

6）《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》、《現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查項(xiàng)目清單》；

7）隱患排查治理各種記錄表格。

7.開展隱患排查治理（202X年11月1日?202X年12月31日）

根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)確定的體系文件及《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》

第9頁

和《現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查項(xiàng)目清單》，按部門、崗位職責(zé)等進(jìn)行分工，按照

規(guī)定的周期，全面開展隱患排查治理工作，建立起全員參與、全崗位覆蓋、

全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)

化，確保安全生產(chǎn)水平上新臺(tái)階。

8.持續(xù)改進(jìn)(202X年11月1日?202X年12月31日)

按照要求做到以下幾點(diǎn)：

(1)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。

(2)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排

查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。

(3)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信

息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。

(4)重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

(5)在202X年12月底對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。

五、保障措施和相關(guān)要求

1、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重

預(yù)防機(jī)制，要提高到全公司的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大的決

心和力度抓好落實(shí)。由公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)度、

督促指導(dǎo)。

2、配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各級(jí)各部門單位要按照管生產(chǎn)必須管安全的

原則，抓好所管部門內(nèi)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共

同推進(jìn)。企業(yè)安全管理部門及其他各部門要?jiǎng)訂T全面職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

3、以點(diǎn)帶面，全面推進(jìn)。

安全管理部門牽頭組織公司各級(jí)各部門的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查雙

重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的具體工作，督促各級(jí)各部［按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的要求

笫10頁

和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。要樹立起一個(gè)示范班組或示范部門，以點(diǎn)帶面的認(rèn)真組織

企業(yè)進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。各部門要按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，積極做好雙重預(yù)

防機(jī)制建設(shè)實(shí)施工作。

4、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技

術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)

的職工全面參與，雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同

時(shí)安全管理部門要建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)中執(zhí)行不力

的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。

第11頁

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案分工

序號(hào)工作任務(wù)工作目標(biāo)進(jìn)度安排工作分工責(zé)任人備注

成立雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)牛

1建立宛織機(jī)構(gòu)202X.10.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組

小組

全員掌握雙電預(yù)防機(jī)制建設(shè)目第一階段:202X.10.1-10.5

2宣傳、教育培訓(xùn)安全部、各乍間

的、意義、方法第二階段:2O2X.10.25-10.28

第制雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)建立體系文件.為體系建設(shè)提供雙重預(yù)防機(jī)制

3202X.10.1-10.5

制度等體系文件理論依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組

評(píng)估單元?jiǎng)澐?拼識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估

評(píng)估總元?jiǎng)澐?、危險(xiǎn)源辨風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定管控層線，確定202X.10.6-202X.10.10領(lǐng)導(dǎo)小

4安全需、各車間

識(shí)、評(píng)估與分級(jí)工作更大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、組審核

低風(fēng)險(xiǎn)

制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分層、分關(guān)、分

專業(yè)管理措施，明確各等級(jí)相對(duì)

5風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定應(yīng)的公司、乍間、班組分級(jí)管控202X.10.11-202X.：0.15安全部、各車間

范圍和貢任，制定安全管控措

施；

區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)公示警告，重點(diǎn)崗

位風(fēng)險(xiǎn)告知捌公示，繪制廠區(qū)

6實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)告知202X.10.16-202X.：0.20安全部、各車間

“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間

分布圖

制定符合企業(yè)實(shí)際的恐患摔查

清單，編制檢杳方案及檢杳標(biāo)

編制重點(diǎn)恂位隱患排查準(zhǔn)，明確和細(xì)化噲患排查的事

72O2X.10.21-202X^10.25安全部、部門

表項(xiàng)、內(nèi)容和頻次：核理助患排查

治理工作流程，分解落實(shí)隱患持

查治理嗇任.

第12頁

領(lǐng)F小

8成果匯總時(shí)前期體系文件進(jìn)行匯總整理202X.10.26~202X..0.30安全部、部門

組審核

進(jìn)行陷患排杏治理，檢驗(yàn)晦患排雙亞預(yù)