erp完整管理制度

erp完整管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司ERP系統(tǒng)的使用與管理，確保系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行，提高工作效率，實現(xiàn)信息資源的有效共享，促進公司業(yè)務(wù)的規(guī)范化和精細化管理。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括但不限于各部門負責人、業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護人員等。（三）基本原則1.合法性原則：ERP系統(tǒng)的使用與管理應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.安全性原則：確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失，采取必要的安全防護措施。3.規(guī)范性原則：嚴格按照系統(tǒng)操作規(guī)范和業(yè)務(wù)流程進行操作，保證數(shù)據(jù)的準確性和一致性。4.實用性原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點，充分發(fā)揮系統(tǒng)的功能，提高工作效率和管理水平。5.持續(xù)改進原則：不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能和管理流程，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的變化。二、ERP系統(tǒng)管理職責（一）信息管理部門職責1.負責ERP系統(tǒng)的整體規(guī)劃、選型和實施。2.制定和完善ERP系統(tǒng)管理制度、操作規(guī)范和流程。3.負責系統(tǒng)的日常維護、升級和故障排除，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。4.對系統(tǒng)用戶進行培訓和指導，提高用戶的操作技能和系統(tǒng)應(yīng)用水平。5.負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)和存儲管理，確保數(shù)據(jù)安全。6.對系統(tǒng)運行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施。（二）各業(yè)務(wù)部門職責1.負責本部門業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)中的流程梳理和優(yōu)化，確保業(yè)務(wù)流程的順暢。2.按照系統(tǒng)操作規(guī)范和業(yè)務(wù)流程，組織本部門員工正確使用ERP系統(tǒng)，及時錄入和更新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.配合信息管理部門進行系統(tǒng)測試、培訓和問題反饋，積極參與系統(tǒng)的優(yōu)化和改進工作。4.負責本部門系統(tǒng)賬號的管理，包括賬號申請、權(quán)限變更和注銷等。5.對本部門使用ERP系統(tǒng)的情況進行自查和整改，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。（三）系統(tǒng)用戶職責1.嚴格遵守ERP系統(tǒng)管理制度和操作規(guī)范，正確使用系統(tǒng)賬號和密碼，不得泄露給他人。2.按照業(yè)務(wù)流程和操作指南，認真完成各項業(yè)務(wù)操作，及時準確地錄入和更新數(shù)據(jù)。3.發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問題或異常情況時，及時向本部門負責人或信息管理部門報告，并配合進行處理。4.積極參加系統(tǒng)培訓，不斷提高自身的系統(tǒng)應(yīng)用能力和業(yè)務(wù)水平。5.愛護系統(tǒng)設(shè)備和設(shè)施，不得隨意更改系統(tǒng)配置和參數(shù)。三、ERP系統(tǒng)操作規(guī)范（一）賬號管理1.員工因工作需要使用ERP系統(tǒng)時，由所在部門向信息管理部門提出賬號申請。2.信息管理部門根據(jù)員工崗位和職責，為其分配相應(yīng)的系統(tǒng)賬號和初始密碼，并通知員工及時修改密碼。3.員工離職或崗位變動時，所在部門應(yīng)及時通知信息管理部門，信息管理部門在系統(tǒng)中進行賬號注銷或權(quán)限調(diào)整。4.嚴禁使用他人賬號登錄ERP系統(tǒng)，如因工作需要臨時使用他人賬號，須經(jīng)賬號所有者同意，并在使用后及時歸還。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)在發(fā)生后的規(guī)定時間內(nèi)及時錄入ERP系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的及時性和準確性。2.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)認真核對錄入的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)與原始憑證一致，不得隨意修改或刪除系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。3.對于重要數(shù)據(jù)的錄入和修改，應(yīng)進行雙人操作或?qū)徍?，確保數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。4.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，防止數(shù)據(jù)丟失。5.系統(tǒng)維護人員應(yīng)定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行清理和優(yōu)化，確保系統(tǒng)運行的高效性。（三）業(yè)務(wù)流程操作1.員工應(yīng)熟悉本部門在ERP系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)流程，嚴格按照流程進行操作。2.在業(yè)務(wù)操作過程中，如遇到系統(tǒng)提示錯誤或異常情況，應(yīng)及時記錄并向信息管理部門報告，不得擅自處理。3.對于涉及多個部門的業(yè)務(wù)流程，各部門應(yīng)密切配合，確保流程的順暢進行。4.定期對業(yè)務(wù)流程進行評估和優(yōu)化，根據(jù)實際情況調(diào)整流程中的環(huán)節(jié)和操作要求，提高業(yè)務(wù)處理效率。（四）系統(tǒng)查詢與報表輸出1.員工根據(jù)工作需要，可在授權(quán)范圍內(nèi)查詢系統(tǒng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)。2.查詢數(shù)據(jù)時，應(yīng)明確查詢條件和范圍，確保查詢結(jié)果的準確性和有用性。3.如需輸出系統(tǒng)報表，應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進行操作，確保報表內(nèi)容的完整和清晰。4.對于重要報表，應(yīng)進行審核和審批，確保報表數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。四、ERP系統(tǒng)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全1.公司網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)之間應(yīng)設(shè)置防火墻，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。2.定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行檢查和維護，確保網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運行。3.限制員工在公司網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的訪問權(quán)限，嚴禁訪問未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)站和應(yīng)用程序。4.加強對無線網(wǎng)絡(luò)的安全管理，設(shè)置高強度密碼，并定期更換。（二）數(shù)據(jù)安全1.對ERP系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進行加密存儲，防止數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中被竊取或篡改。2.建立數(shù)據(jù)備份制度，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行全量備份和增量備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在異地。3.嚴格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，根據(jù)員工崗位和職責，授予相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，嚴禁越權(quán)訪問。4.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行安全審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理數(shù)據(jù)安全隱患。（三）系統(tǒng)安全1.安裝正版的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)和防病毒軟件，并及時更新系統(tǒng)補丁和病毒庫。2.對系統(tǒng)服務(wù)器進行定期巡檢，監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障。3.建立系統(tǒng)安全日志，記錄系統(tǒng)操作和訪問情況，以便進行安全審計和追蹤。4.加強對系統(tǒng)維護人員的管理，嚴格控制其操作權(quán)限，防止誤操作或惡意操作。（四）安全培訓與教育1.定期組織員工參加ERP系統(tǒng)安全培訓，提高員工的安全意識和防范能力。2.培訓內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)安全等方面的知識和技能。3.對新入職員工進行系統(tǒng)安全培訓，使其了解公司ERP系統(tǒng)安全管理制度和操作規(guī)范。4.通過內(nèi)部宣傳、案例分析等方式，加強員工對安全問題的重視。五、ERP系統(tǒng)培訓與支持（一）培訓計劃1.信息管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和員工系統(tǒng)應(yīng)用水平，制定年度ERP系統(tǒng)培訓計劃。2.培訓計劃應(yīng)包括培訓目標、培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間和培訓對象等。3.培訓內(nèi)容應(yīng)涵蓋系統(tǒng)基礎(chǔ)知識、操作技能、業(yè)務(wù)流程等方面，根據(jù)不同崗位和需求進行針對性培訓。（二）培訓方式1.集中培訓：定期組織全體員工進行集中培訓，邀請系統(tǒng)供應(yīng)商或?qū)I(yè)講師進行授課。2.在線培訓：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，提供在線培訓課程，員工可自主學習。3.現(xiàn)場指導：信息管理部門安排專人到各業(yè)務(wù)部門進行現(xiàn)場指導，解決員工在系統(tǒng)操作過程中遇到的問題。4.案例分享：定期組織案例分享會，由業(yè)務(wù)部門分享成功應(yīng)用ERP系統(tǒng)的經(jīng)驗和做法。（三）培訓效果評估1.每次培訓結(jié)束后，通過考試、實際操作等方式對員工的培訓效果進行評估。2.收集員工對培訓內(nèi)容、培訓方式等方面的反饋意見，及時調(diào)整和改進培訓計劃。3.將培訓效果評估結(jié)果與員工績效考核掛鉤，激勵員工積極參加培訓，提高系統(tǒng)應(yīng)用水平。（四）技術(shù)支持1.信息管理部門設(shè)立專門的技術(shù)支持熱線或郵箱，及時解答員工在系統(tǒng)使用過程中遇到的問題。2.對于一般性問題，技術(shù)支持人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)給予回復(fù)和解決；對于復(fù)雜問題，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行會診，盡快解決問題。3.定期收集員工在系統(tǒng)使用過程中遇到的問題和建議，對系統(tǒng)進行優(yōu)化和改進，不斷提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和易用性。六、ERP系統(tǒng)考核與獎懲（一）考核指標1.系統(tǒng)操作準確性：考核員工錄入數(shù)據(jù)的準確性和完整性，以數(shù)據(jù)錯誤率為考核指標。2.業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況：考核員工是否按照規(guī)定的業(yè)務(wù)流程進行操作，以流程執(zhí)行符合率為考核指標。3.系統(tǒng)應(yīng)用能力：考核員工對ERP系統(tǒng)功能的掌握程度和應(yīng)用水平，通過實際操作和問題解決能力進行評估。4.系統(tǒng)安全意識：考核員工對系統(tǒng)安全管理制度的遵守情況，以安全事故發(fā)生率為考核指標。（二）考核方式1.定期考核：每月或每季度對員工的ERP系統(tǒng)使用情況進行一次定期考核。2.不定期抽查：信息管理部門不定期對員工的系統(tǒng)操作進行抽查，檢查其操作的規(guī)范性和數(shù)據(jù)的準確性。3.綜合評估：結(jié)合定期考核、不定期抽查和員工的日常工作表現(xiàn)，對員工的ERP系統(tǒng)應(yīng)用情況進行綜合評估。（三）獎勵措施1.對于在ERP系統(tǒng)應(yīng)用中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、獎金等。2.對提出系統(tǒng)優(yōu)化建議并被采納，有效提高系統(tǒng)運行效率或業(yè)務(wù)處理能力的員工，給予相應(yīng)的獎勵。3.在ERP系統(tǒng)相關(guān)項目中做出突出貢獻的團隊或個人，給予特別獎勵。（四）懲罰措施1.對于違反ERP系統(tǒng)管理制度和操作規(guī)范的員工，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、績效扣分等處罰。