不合格材料管理制度

不合格材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司對(duì)不合格材料的有效管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購(gòu)的原材料、零部件、輔助材料等各類材料在檢驗(yàn)、使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格情況的管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通不合格材料的退換、補(bǔ)貨等事宜。協(xié)助相關(guān)部門對(duì)不合格材料產(chǎn)生原因進(jìn)行調(diào)查，落實(shí)供應(yīng)商責(zé)任。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)材料進(jìn)行檢驗(yàn)，判定材料是否合格。對(duì)不合格材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。參與不合格材料原因分析及處理方案的評(píng)審。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格材料進(jìn)行單獨(dú)存放、妥善保管，防止誤用。配合相關(guān)部門對(duì)不合格材料的處理工作，如退貨、報(bào)廢等。4.使用部門負(fù)責(zé)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格材料時(shí)及時(shí)反饋給質(zhì)量檢驗(yàn)部門。協(xié)助分析不合格材料對(duì)生產(chǎn)造成的影響，并提出處理建議。5.生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)不合格材料處理過(guò)程中對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整。參與不合格材料原因分析及處理措施的制定。6.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格材料造成的損失進(jìn)行核算，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。審核不合格材料處理費(fèi)用的報(bào)銷等財(cái)務(wù)事項(xiàng)。二、不合格材料的判定標(biāo)準(zhǔn)（一）外觀缺陷1.材料表面有明顯的劃痕、裂紋、砂眼、氣孔、變形等影響產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能的缺陷。2.顏色不符合規(guī)定要求，如色澤不均、變色等。3.標(biāo)識(shí)不清、不全或錯(cuò)誤，影響材料的追溯性。（二）尺寸偏差1.材料的尺寸超出規(guī)定的公差范圍，影響與其他零部件的配合或產(chǎn)品整體性能。2.同一批次材料的尺寸波動(dòng)過(guò)大，不符合生產(chǎn)工藝要求。（三）性能指標(biāo)1.材料的物理性能、化學(xué)性能、力學(xué)性能等指標(biāo)不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求。2.經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)，材料的某項(xiàng)關(guān)鍵性能指標(biāo)未達(dá)到規(guī)定的最低限度。（四）包裝問(wèn)題1.包裝材料破損、變形，無(wú)法有效保護(hù)材料在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過(guò)程中的質(zhì)量。2.包裝標(biāo)識(shí)與內(nèi)裝材料不符，或缺少必要的防護(hù)標(biāo)識(shí)。三、不合格材料的檢驗(yàn)與發(fā)現(xiàn)（一）進(jìn)貨檢驗(yàn)1.采購(gòu)的材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)材料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行全面檢驗(yàn)。3.對(duì)于需要進(jìn)行理化分析、性能測(cè)試等特殊檢驗(yàn)的材料，應(yīng)及時(shí)送專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。4.在進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不合格材料，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)立即出具不合格報(bào)告，詳細(xì)記錄不合格情況，包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、不合格項(xiàng)目及檢驗(yàn)結(jié)果等。（二）過(guò)程檢驗(yàn)1.使用部門在材料投入生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)使用部門反饋的材料進(jìn)行復(fù)查和確認(rèn)，判定是否為不合格材料。3.對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品、成品，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)追溯到所使用的原材料、零部件，確定是否為材料不合格導(dǎo)致。（三）定期抽檢1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格材料。2.抽檢的頻率和數(shù)量應(yīng)根據(jù)材料的重要性、使用情況、以往質(zhì)量狀況等因素確定。3.對(duì)于抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格材料，應(yīng)按照本制度進(jìn)行處理。四、不合格材料的標(biāo)識(shí)與隔離（一）標(biāo)識(shí)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)判定為不合格的材料，應(yīng)在材料本體或外包裝上貼上明顯的“不合格”標(biāo)識(shí)。2.“不合格”標(biāo)識(shí)應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、不合格原因等信息。3.對(duì)于緊急放行或例外轉(zhuǎn)序的不合格材料，應(yīng)在其標(biāo)識(shí)上注明“緊急放行”或“例外轉(zhuǎn)序”字樣，并做好相應(yīng)記錄。（二）隔離1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將不合格材料與合格材料分開(kāi)存放，設(shè)置專門的不合格材料區(qū)域。2.不合格材料區(qū)域應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、安全，防止不合格材料受到二次污染或損壞。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)不合格材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊隔離和存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。五、不合格材料的處理流程（一）評(píng)審1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在發(fā)現(xiàn)不合格材料后，應(yīng)及時(shí)組織采購(gòu)部門、使用部門、生產(chǎn)管理部門等相關(guān)人員對(duì)不合格材料進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審內(nèi)容包括不合格材料的性質(zhì)、影響程度、產(chǎn)生原因、處理方式及可行性等。3.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定不合格材料的處理方案，如退貨、換貨、讓步接收、返工、報(bào)廢等。（二）退貨1.對(duì)于嚴(yán)重不合格或不符合合同要求的材料，經(jīng)評(píng)審決定退貨的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨手續(xù)。2.采購(gòu)部門應(yīng)明確退貨的時(shí)間、方式、運(yùn)輸責(zé)任等事項(xiàng)，并跟蹤退貨進(jìn)度，確保不合格材料及時(shí)退回供應(yīng)商。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)安排不合格材料的裝車、發(fā)運(yùn)等工作，并做好相關(guān)記錄。（三）換貨1.對(duì)于部分不合格但不影響產(chǎn)品主要性能，且供應(yīng)商愿意換貨的材料，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜。2.換貨的材料應(yīng)確保質(zhì)量合格，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)對(duì)換貨后的材料進(jìn)行重新檢驗(yàn)，合格后方可投入使用。（四）讓步接收1.對(duì)于不合格程度較輕，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小，且經(jīng)過(guò)相關(guān)部門評(píng)估認(rèn)為可以讓步接收的材料，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門提出讓步接收申請(qǐng)。2.讓步接收申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明不合格情況、讓步接收理由、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的潛在影響及采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。3.讓步接收申請(qǐng)需經(jīng)采購(gòu)部門、使用部門、生產(chǎn)管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.讓步接收的材料應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，在使用過(guò)程中加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。（五）返工1.對(duì)于部分不合格材料，通過(guò)返工可以使其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的，由生產(chǎn)管理部門制定返工方案。2.返工方案應(yīng)明確返工的工藝流程、質(zhì)量要求、操作人員、時(shí)間安排等內(nèi)容。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)返工后的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)。（六）報(bào)廢1.對(duì)于無(wú)法使用、無(wú)利用價(jià)值或經(jīng)評(píng)審認(rèn)為必須報(bào)廢的不合格材料，由倉(cāng)庫(kù)管理部門填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單。2.報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告、不合格證明等資料。3.報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)部門、使用部門、生產(chǎn)管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)組織報(bào)廢處理。4.報(bào)廢處理方式可根據(jù)材料的性質(zhì)和環(huán)保要求，選擇合適的方法，如粉碎、焚燒、深埋等。在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，確保符合環(huán)保法規(guī)要求。六、不合格材料的原因分析與預(yù)防措施（一）原因分析1.對(duì)于每一批次不合格材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析。2.原因分析可采用魚(yú)骨圖、5M1E等方法，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面查找導(dǎo)致不合格的原因。3.分析過(guò)程中應(yīng)收集充分的證據(jù)，如檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)記錄、供應(yīng)商資料等，確保原因分析準(zhǔn)確、全面。（二）預(yù)防措施1.根據(jù)不合格材料的原因分析結(jié)果，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。2.預(yù)防措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時(shí)間和預(yù)期效果等內(nèi)容。3.責(zé)任部門應(yīng)按照預(yù)防措施計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施，確保措施有效落實(shí)。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，如措施無(wú)效，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整預(yù)防措施。七、不合格材料的記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應(yīng)按照本制度的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄不合格材料的相關(guān)信息。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、不合格情況、檢驗(yàn)報(bào)告、處理方式、處理時(shí)間、責(zé)任人等。3.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔形式保存，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定。（二）檔案管理1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)建立不合格材料檔案，對(duì)不合格材料的相關(guān)記錄進(jìn)行分類整理、歸檔保存。2.不合格材料檔案應(yīng)按照時(shí)間順序或材料類別進(jìn)行編號(hào)，便于查詢和管理。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)不合格材料檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。4.因工作需要查閱不合格材料檔案的，應(yīng)按照公司檔案查閱規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)不合格材料管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括不合格材料的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、隔離、處理、原因分析及預(yù)防措施等方面的執(zhí)行情況。3.檢查方式可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱記錄、詢問(wèn)相關(guān)人員等方法。（二）考核措施