礦山物資機械管理制度

礦山物資機械管理制度一、總則1.目的為加強礦山物資機械管理，規(guī)范物資機械采購、使用、維護、報廢等流程，提高物資機械使用效率，降低成本，確保礦山生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司礦山范圍內(nèi)所有物資機械的管理，包括但不限于設(shè)備、工具、材料、配件等。3.職責(zé)分工物資機械管理部門負責(zé)制定和完善物資機械管理制度，并組織實施。負責(zé)物資機械的采購、驗收、存儲、發(fā)放、調(diào)配等工作。負責(zé)建立物資機械臺賬，定期進行盤點清查，確保賬物相符。負責(zé)組織物資機械的維護保養(yǎng)、維修改造、報廢鑒定等工作。使用部門負責(zé)提出物資機械的需求計劃，并配合物資機械管理部門進行采購、驗收等工作。負責(zé)物資機械的正確使用、日常維護保養(yǎng)，并做好記錄。負責(zé)及時反饋物資機械的使用情況和故障信息，配合物資機械管理部門進行維修改造等工作。財務(wù)部門負責(zé)物資機械采購資金的審核與支付。負責(zé)物資機械的成本核算與控制，定期進行財務(wù)分析。審計部門負責(zé)對物資機械管理工作進行審計監(jiān)督，確保制度執(zhí)行的合規(guī)性。二、物資機械計劃管理1.需求計劃編制使用部門應(yīng)根據(jù)礦山生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設(shè)備運行狀況、維修保養(yǎng)計劃等，提前[X]個月編制物資機械需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物資機械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息，并說明需求的理由和用途。需求計劃編制完成后，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后報物資機械管理部門。2.計劃審核與匯總物資機械管理部門收到使用部門的需求計劃后，應(yīng)進行認真審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、必要性、庫存情況等。對于審核通過的需求計劃，物資機械管理部門應(yīng)進行匯總整理，形成公司年度、季度和月度物資機械需求計劃總表。3.計劃調(diào)整在物資機械需求計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整計劃的，使用部門應(yīng)及時填寫《物資機械需求計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和時間，并經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后報物資機械管理部門。物資機械管理部門收到調(diào)整申請表后，應(yīng)進行審核，并根據(jù)實際情況進行調(diào)整。調(diào)整后的需求計劃應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員。三、物資機械采購管理1.采購方式物資機械采購應(yīng)根據(jù)采購金額、采購性質(zhì)、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、影響生產(chǎn)安全的重要物資機械，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式；對于金額較小、通用性較強的物資機械，可采用詢價采購方式；對于緊急采購、獨家供應(yīng)等特殊情況，可采用競爭性談判采購或單一來源采購方式。2.供應(yīng)商管理物資機械管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行評估和管理。定期對供應(yīng)商進行考核評價，對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進行調(diào)整或淘汰。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資機械的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購流程物資機械管理部門根據(jù)審核后的需求計劃，制定采購方案，明確采購方式、供應(yīng)商選擇、采購價格等內(nèi)容。按照選定的采購方式進行采購活動。招標(biāo)采購應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定進行操作；詢價采購應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，比較價格和服務(wù)后確定供應(yīng)商；競爭性談判采購和單一來源采購應(yīng)按照規(guī)定的程序進行談判和審批。采購合同簽訂后，物資機械管理部門應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。物資機械到貨后，物資機械管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資機械的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、外觀等。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、物資機械驗收管理1.驗收準(zhǔn)備物資機械到貨前，物資機械管理部門應(yīng)通知使用部門和相關(guān)技術(shù)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。驗收人員應(yīng)熟悉物資機械的采購合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范等文件，明確驗收的內(nèi)容和要求。2.驗收程序物資機械到貨后，物資機械管理部門應(yīng)組織使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進行聯(lián)合驗收。驗收人員按照驗收規(guī)范對物資機械的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、外觀等進行逐一檢查。對于重要設(shè)備和關(guān)鍵零部件，應(yīng)進行性能測試和質(zhì)量檢驗。驗收合格的物資機械，驗收人員應(yīng)在《物資機械驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資機械，應(yīng)填寫《物資機械驗收不合格報告》，注明不合格原因，及時通知供應(yīng)商處理。3.驗收記錄物資機械驗收過程中，應(yīng)做好驗收記錄。驗收記錄應(yīng)包括物資機械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗收日期、驗收人員、驗收結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資機械管理檔案的重要組成部分，以備查閱和追溯。五、物資機械存儲管理1.倉庫規(guī)劃物資機械管理部門應(yīng)根據(jù)物資機械的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、貴重物品區(qū)等。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資機械的存儲安全。2.物資入庫物資機械驗收合格后，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將物資機械按照規(guī)定的存儲區(qū)域進行存放，并做好標(biāo)識。入庫物資機械應(yīng)填寫《物資機械入庫單》，注明物資機械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息?！段镔Y機械入庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交物資機械管理部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.物資存儲倉庫管理人員應(yīng)定期對物資機械進行盤點清查，確保賬物相符。盤點清查應(yīng)每月進行一次，每年進行一次全面盤點。對于庫存物資機械，應(yīng)按照先進先出的原則進行發(fā)放，避免物資機械長期積壓。對于易損、易腐、易燃易爆等特殊物資機械，應(yīng)采取特殊的存儲措施，確保存儲安全。4.物資出庫使用部門因生產(chǎn)需要領(lǐng)用物資機械時，應(yīng)填寫《物資機械出庫單》，注明物資機械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息?！段镔Y機械出庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交物資機械管理部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。倉庫管理人員根據(jù)《物資機械出庫單》進行發(fā)貨，并做好出庫記錄。出庫記錄應(yīng)包括物資機械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、發(fā)貨人等信息。物資機械發(fā)出后，倉庫管理人員應(yīng)及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準(zhǔn)確性。六、物資機械使用管理1.使用培訓(xùn)物資機械管理部門應(yīng)組織對新購置的物資機械進行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉物資機械的性能、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)要求等。使用部門應(yīng)安排專人負責(zé)物資機械的操作，并確保操作人員具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能。操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得違規(guī)作業(yè)。2.使用記錄使用部門應(yīng)建立物資機械使用記錄臺賬，詳細記錄物資機械的使用時間、使用地點、使用人員、運行狀況等信息。使用記錄臺賬應(yīng)定期進行整理和分析，及時發(fā)現(xiàn)物資機械使用過程中存在的問題，并采取相應(yīng)的措施進行處理。3.日常維護保養(yǎng)使用部門負責(zé)物資機械的日常維護保養(yǎng)工作，應(yīng)制定詳細的維護保養(yǎng)計劃，并按照計劃定期對物資機械進行維護保養(yǎng)。維護保養(yǎng)工作應(yīng)包括清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐等內(nèi)容，確保物資機械處于良好的運行狀態(tài)。維護保養(yǎng)人員應(yīng)做好維護保養(yǎng)記錄，記錄維護保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。維護保養(yǎng)記錄應(yīng)作為物資機械管理檔案的重要組成部分。4.故障維修物資機械在使用過程中發(fā)生故障時，使用部門應(yīng)及時通知物資機械管理部門。物資機械管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進行故障診斷和維修。對于一般性故障，維修人員應(yīng)及時進行修復(fù)；對于重大故障，應(yīng)制定維修方案，組織專業(yè)人員進行維修。維修完成后，應(yīng)進行試運轉(zhuǎn)，確保設(shè)備正常運行。維修人員應(yīng)做好故障維修記錄，記錄故障發(fā)生的時間、現(xiàn)象、原因、維修過程、更換的零部件等信息。故障維修記錄應(yīng)作為物資機械管理檔案的重要組成部分。七、物資機械維修改造管理1.維修改造計劃物資機械管理部門應(yīng)根據(jù)物資機械的運行狀況、維修保養(yǎng)記錄、技術(shù)鑒定結(jié)果等，定期編制物資機械維修改造計劃。維修改造計劃應(yīng)明確維修改造的項目、內(nèi)容、時間、預(yù)算等信息。維修改造計劃編制完成后，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.維修改造實施物資機械管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的維修改造計劃，組織實施維修改造工作。維修改造工作應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的維修改造單位進行。在維修改造過程中，物資機械管理部門應(yīng)加強監(jiān)督管理，確保維修改造工作按照維修改造方案進行，保證維修改造質(zhì)量。維修改造完成后，物資機械管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收合格的，辦理驗收手續(xù)；驗收不合格的，應(yīng)及時要求維修改造單位進行整改，直至驗收合格。3.維修改造費用管理維修改造費用應(yīng)按照公司財務(wù)管理制度進行核算和管理。維修改造費用預(yù)算應(yīng)納入公司年度預(yù)算管理。維修改造費用的支付應(yīng)按照合同約定和公司財務(wù)審批流程進行，確保費用支付的合規(guī)性。物資機械管理部門應(yīng)定期對維修改造費用進行統(tǒng)計分析，評估維修改造效果，為后續(xù)的維修改造工作提供參考依據(jù)。八、物資機械報廢管理1.報廢鑒定物資機械管理部門應(yīng)定期組織對達到報廢條件的物資機械進行報廢鑒定。報廢鑒定應(yīng)由物資機械管理部門牽頭，會同使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成鑒定小組進行。報廢鑒定應(yīng)根據(jù)物資機械的使用年限、技術(shù)狀況、維修成本、安全性能等因素進行綜合評估，確定是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物資機械，鑒定小組應(yīng)填寫《物資機械報廢鑒定表》，注明報廢原因、鑒定意見等信息，并經(jīng)鑒定小組成員簽字確認。2.報廢審批《物資機械報廢鑒定表》經(jīng)鑒定小組成員簽字確認后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)鑒定意見和公司實際情況，做出是否批準(zhǔn)報廢的決定。對于批準(zhǔn)報廢的物資機械，物資機械管理部門應(yīng)及時辦理報廢手續(xù)。3.報廢處理物資機械報廢后，物資機械管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。報廢物資機械的處理方式主要包括出售、拆解、報廢等。對于有利用價值的報廢物資機械，可進行出售或拆解，回收殘值；對于無利用價值的報廢物資機械，應(yīng)進行報廢處理，確保環(huán)保和安全。報廢物資機械處理完成后，物資機械管理部門應(yīng)及時更新物資機械臺賬和固定資產(chǎn)臺賬，確保賬物相符。九、物資機械檔案管理1.檔案建立物資機械管理部門應(yīng)建立物資機械檔案，對物資機械從采購、驗收、存儲、使用、維護保養(yǎng)、維修改造、報廢等全過程的資料進行收集、整理和歸檔。物資機械檔案應(yīng)包括物資機械的采購合同、驗收單、入庫單、出庫單、使用記錄、維護保養(yǎng)記錄、故障維修記錄、維修改造計劃及報告、報廢鑒定表及審批文件等資料。2.檔案保管物資機械檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。檔案保管期限應(yīng)按照公司檔案管理制度執(zhí)行。檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進行整理和檢查，防止檔案丟失、損壞或泄密。3.檔案查閱因工作需要查閱物資機械檔案的，應(yīng)填寫《物資機械檔案查閱申請表》，注明查閱的內(nèi)容、目的、時間等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后報物資機械管理部門。物資機械管理部門根據(jù)審批意見，安排專人負責(zé)檔案查閱，并做好查閱記錄。查閱記錄應(yīng)包括查閱人、查閱時間、查閱內(nèi)容等信息。查閱檔案時，查閱人員應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借檔案資料。十、監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查公司審計部門應(yīng)定期對物資機械管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資機械管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、庫存管理的準(zhǔn)確性、使用維護的規(guī)范性等。物資機械管理部門應(yīng)定期對本部門及使用部門的物資機械管理工