企業(yè)自查隱患管理制度

企業(yè)自查隱患管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司正常運(yùn)營(yíng)，特制定本企業(yè)自查隱患管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各崗位及所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和所有區(qū)域。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：確保隱患能夠被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并準(zhǔn)確判定隱患的性質(zhì)、程度等。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在隱患自查中的責(zé)任。4.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)隱患排查情況，不斷完善安全管理措施，持續(xù)提升公司安全水平。二、自查隱患組織架構(gòu)及職責(zé)（一）隱患自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，各副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的隱患自查領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)公司的隱患自查工作，制定自查工作方針和目標(biāo)，審批自查計(jì)劃和報(bào)告等。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定隱患自查計(jì)劃、方案和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織開展定期和不定期的隱患排查工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行匯總、分析和評(píng)估。3.監(jiān)督各部門對(duì)隱患的整改落實(shí)情況，跟蹤復(fù)查整改結(jié)果。4.建立隱患排查治理檔案，做好相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。（三）各部門1.負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的隱患自查工作，按照規(guī)定的頻次和要求開展檢查。2.對(duì)排查出的隱患及時(shí)進(jìn)行整改，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。3.配合安全管理部門做好隱患排查治理的相關(guān)工作，提供必要的資料和信息。（四）崗位員工1.認(rèn)真履行本崗位安全職責(zé)，在工作過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)身邊的安全隱患。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或安全管理部門，并積極配合整改。三、自查隱患內(nèi)容（一）安全管理制度1.各項(xiàng)安全管理制度是否健全、完善，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.安全管理制度的執(zhí)行情況，是否存在有章不循、違規(guī)操作等問題。（二）安全設(shè)施設(shè)備1.消防設(shè)施設(shè)備，如滅火器、消火栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)等是否完好有效，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。2.電氣設(shè)備，包括配電箱、電線電纜、用電設(shè)備等是否符合安全要求，有無漏電、過載、短路等隱患。3.特種設(shè)備，如鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械等是否經(jīng)過檢驗(yàn)檢測(cè)合格，是否有專人操作和維護(hù)，安全附件是否齊全有效。4.安全防護(hù)設(shè)施，如防護(hù)欄、防護(hù)網(wǎng)、安全通道等是否完好，是否能夠有效防止人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。（三）作業(yè)環(huán)境1.工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔，物料堆放是否整齊有序，通道是否暢通無阻。3.存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品的作業(yè)場(chǎng)所，是否采取了有效的防護(hù)措施，是否有泄漏、中毒等隱患。（四）人員安全行為1.員工是否遵守安全操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。2.員工是否具備必要的安全知識(shí)和技能，是否經(jīng)過安全教育培訓(xùn)。3.特種作業(yè)人員是否持證上崗，是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。（五）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋了可能發(fā)生的各類事故類型。2.應(yīng)急救援物資是否配備齊全、完好有效，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.是否定期組織應(yīng)急演練，員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急處置能力如何。四、自查隱患頻次與方式（一）頻次1.公司每月至少組織一次全面的隱患自查。2.各部門每周進(jìn)行一次部門內(nèi)部的隱患自查。3.崗位員工每天在工作前、工作中對(duì)本崗位進(jìn)行安全檢查。（二）方式1.日常檢查：由崗位員工、班組長(zhǎng)、部門安全員等進(jìn)行的日常性安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患。2.定期檢查：按照規(guī)定的時(shí)間間隔，由公司或各部門組織的全面檢查，對(duì)公司整體安全狀況或部門安全管理情況進(jìn)行評(píng)估。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或場(chǎng)所等進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查，如電氣安全專項(xiàng)檢查、消防安全專項(xiàng)檢查等。4.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展針對(duì)性的安全檢查，如夏季的防暑降溫檢查、冬季的防寒保暖和防火檢查等。5.節(jié)假日檢查：在法定節(jié)假日前后，對(duì)公司的安全防范措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，確保節(jié)日期間的安全。五、自查隱患流程（一）隱患發(fā)現(xiàn)1.崗位員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)立即報(bào)告班組長(zhǎng)或部門負(fù)責(zé)人。2.班組長(zhǎng)、部門安全員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)，應(yīng)做好記錄，并及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。3.安全管理部門在組織檢查或巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的位置、內(nèi)容、可能造成的后果等信息。（二）隱患報(bào)告1.發(fā)現(xiàn)隱患的人員或部門應(yīng)填寫《隱患排查治理報(bào)告表》，詳細(xì)描述隱患情況，并提出初步的整改建議。2.將《隱患排查治理報(bào)告表》及時(shí)報(bào)送至安全管理部門。（三）隱患評(píng)估1.安全管理部門收到隱患報(bào)告后，組織相關(guān)人員對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的等級(jí)。2.隱患等級(jí)分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（四）隱患整改1.對(duì)于一般隱患，由所在部門負(fù)責(zé)人指定整改責(zé)任人，明確整改措施和整改期限，組織進(jìn)行整改。2.對(duì)于重大隱患，由隱患自查領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定專項(xiàng)整改方案，明確整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、整改措施、整改資金、整改期限和應(yīng)急預(yù)案等。整改責(zé)任部門按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改。（五）整改復(fù)查1.隱患整改完成后，整改責(zé)任人應(yīng)向所在部門負(fù)責(zé)人提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查。2.部門負(fù)責(zé)人組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患已消除后，在《隱患排查治理報(bào)告表》上簽字驗(yàn)收。3.安全管理部門對(duì)重大隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，復(fù)查合格后報(bào)隱患自查領(lǐng)導(dǎo)小組銷號(hào)。六、隱患排查治理檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.隱患排查治理計(jì)劃、方案。2.《隱患排查治理報(bào)告表》，包括隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、復(fù)查情況等。3.隱患整改過程中的相關(guān)文件、記錄，如整改方案、整改資金使用情況、整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。4.隱患排查治理工作的總結(jié)報(bào)告。（二）檔案建立與保管1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立隱患排查治理檔案，指定專人負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。2.隱患排查治理檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。檔案保存期限不少于[X]年。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在隱患自查工作中表現(xiàn)突出，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大安全隱患，避免事故發(fā)生或有效降低事故損失的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升等，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定。（二）處罰1.對(duì)未按照本制度要求開展隱患自查工作，或?qū)ε挪槌龅碾[患未及時(shí)進(jìn)行整改的部門和個(gè)人，給予批評(píng)教育，并責(zé)令限期整改。2.因未履行隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生安全事故的，按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.安全管理部門定期組織公司員工進(jìn)行隱患自查相關(guān)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，提高員工的隱患排查能力和安全意識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全管理制度、安全操作規(guī)程、隱患排查方法、應(yīng)急處置措施等。（二）宣